DOESP 08/10/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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| 188/191 - Diário Oficial do Estado de São Paulo | Volume 136, nº 193, Cadern | o Executivo, Atos de Gestão e Despesas, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/09/ 26 O54 07 MULLER PEDROSA SILVA |
R$ 1.240,00 | 2026033 8872 |
1 | 400 |
| 30/09/ 26 O54 08 IXPRIX LOGISTICA, IMP, DIST. E |
R$ 965,00 | 20260294 591 |
2 | 250 |
| 30/09/ 26 O54 09 IXPRIX LOGISTICA, IMP, DIST. E |
R$ 965,00 | 20260294 591 |
Item | Quant. |
| 30/09/ 26 O541 0 IXPRIX LOGISTICA, IMP, DIST. E |
R$ 965,00 | 20260294 591 |
2 | 1.000 |
| 30/09/ 26 O541 1 IXPRIX LOGISTICA, IMP, DIST. E |
R$ 4.856,25 | 20260294 591 |
3 | 100 |
| 30/09/ O541 |
R$ | 20260294 | Total | 10.984,60 |
| 26 2 IXPRIX LOGISTICA, IMP, DIST. E |
4.095,00 | 591 | Firma | MARCELO SOUSA GONÇALVES 10041502884 |
| 30/09/ 26 O541 3 BIFFE HORTIFRUTI LTDA |
R$ 129150 | 20260294 591 |
Item |
Quant. |
| ., | 1/2" X 7/8" | 399 | ||
| 30/09/ O541 IXPRIX LOGISTICA IMP DIST E |
R$ | 20260294 | ,, 2 |
50 |
| 26 4 , , . |
2.970,00 | 591 | 3 |
100 |
| 30/09/ O541 |
R$ | 2026043 | Total |
991,50 |
| 26 5 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN |
776,03 | 6286 | Firma | MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA. |
Item |
Quant | |||
| PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS | .. . 1 |
320 | ||
| Firma |
Extrato de Prorrogação de Contrato - Contrato nº 019/23 |
|||
| RELAÇÃO DE COMPRAS Nº 1, DE 7 DE OUTUBR PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS Relação de compras efetuadas no mês de Setem |
O DE 20 bro/2026 |
26 | Item | Quant. |
Firma |
A K THEODORO GRILLO | 2 | ||
| Item | Quant. | Unid. | Material | Valor Un. (R$) |
1 |
8 | SC | OREGANO EM FOLHAS SECAS SACO 250GR | |
2 |
12 | KG | COLORIFICO EM PO FINO HOMOGENEO, V | ,, ERMELH |
3 |
240 | PCT | FERMENTO BIOLOGICO SECO PACOTE 50 4 |
240 |
ARTIFICIAL TIP O 1 |
430 | 1.03200 | ||
| , ,, 5 |
1.700 | PCT | BISCOITO DOCE S/ RECHEIO, TIPO MA 6 |
6 |
| Total | 9.652,40 | Total | ||
| Firma | AGB ALIMENTOS LTDA | Firma |
Firma|R&R COMERCIO E SERVICOS LTDA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) 1|200|KG|MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM, SABOR BAUNILHA|5,18|1.036,00
Firma|AGB ALIMENTOS LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) 1|200|PC|PO P/PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO,CX.C/36 UNIDADES DE 85GS|5,48|1.096,00
UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE VOTORANTIM
Total|1.036,00
-
2|12|KG|MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE CREME, SABOR
-
CEBOLA|9,80|117,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026, DE 6 DE OUTUBRO DE 2026 PROCESSO SEI: 015.00749702/2026-64 CONTRATO: 03/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/DIISE/2026 CONTRATANTE: UNIDADE REGIONAL DE ENSINO - REGIÃO DE VOTORANTIM CONTRATADA:SCATENA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 07.670.122/0001-34
Firma|RAM COMERCIO DE RAÇÃO LTDA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
-
3|200|KG|PO P/PREPARO DE GELATINA SABOR UVA|5,98|1.196,00
-
1|500|KG|RACAO PARA CAO,ADULTO DE GRANDE PORTE|10,47|5.235,00 Total|5.235,00
Total|2.409,60
Firma|AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME
Firma|RENATO GOMES MORENO ME Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) 1|240|Unid.|ALHO PROCESSADO, BRANCO, PURO EM PASTA|8,98|2.155,20 Total|2.155,20 Firma|REZLICIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|1.000|PC|SABAO EM BARRA,GLICERINA,AMARELA,C/5UN.200GRS
CADA|6,18|6.180,00
OBJETO: Transporte eventual Valor total estimado: R$ 1.111.250,00 Prazo de vigência Contrato: 12 meses (06/10/2026 a 06/10/2027) Programa de Trabalho: 12368080061690000 - Natureza de despesa: 339033 Data de assinatura : 06/10/2026
-
2|500|Unid.|VASSOURA,USO DOMESTICO,CEPA EM PP,ME. 20CM,C/
-
CERDAS EM NYLON|5,98|2.990,00
-
3|500|Unid.|Rodo Em Polipropileno, 60cm Largura|5,75|2.875,00 Total|12.045,00
1|10.000|PCT|FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PACOTE 1 KG|4,68|46.800,00 Total|46.800,00
Firma|ANTONIO TREVISAN LTDA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
Firma|ROSA NATALIA MACHADO
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) 1|960|Unid.|CAFE ESPECIAL, SUPERIOR, SABOR MARCANTE E INTENSO|25,00|24.000,00 2|184|Unid.|CAFE ESPECIAL, SUPERIOR, SABOR MARCANTE E INTENSO|25,00|4.600,00
- 1|100|KG|QUEIJO MUSSARELA|37,98|3.798,00
Total|3.798,00
Firma|BELLIMP COM. PROD. HIGIENE E LIMP. EIRELI EPP Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
SEI_0123645295_Termo__1_.pdf
- 1|1.200|FR|DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO|1,2908|1.549,00
SECRETARIA DA SAÚDE
Total|28.600,00
- 2|1.000|KG|DETERGENTE EM PÓ|2,9800|2.980,00
Firma|SANCAPLAST IND COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
-
3|60|BB|DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL
-
BENZIL,BOMBONA 50L|64,0000|3.840,00
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1|2.000|Unid.|PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM|1,7600|3.520,00
-
4|20|BB|DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL
-
BENZIL,BOMBONA 50L|56,5000|1.130,00 Total|9.499,00
Total|3.520,00
GRUPO DE RESGATE - GRAU
Firma|SKCV PLáSTICOS LTDA. Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) 1|20|Unid.|CAIXA EM POLIPROPILENO,MED.31,4X40X60 CM,65L,FECHADA,BRANCA,C/TAMPA|95,00|1.900,00 Total|1.900,00
Firma|CARNEMAX DISTRIBUIDORA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90060/2026 COMUNICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS A EMISSÃO DE NOTA E EMPENHO REALIZADA POR ESTA UNIDADE CONFORME SEGUE: PROCESSO Nº 024.00093083/2026-32 MODALIDADE: Pregão Eletrônico: 90060/2026 OBJETO : Aquisição de Fita Adesiva Cirurgica para o Corpo de Bombeiros da PM do Estado de SP NOTA DE EMPENHO: 2026NE00321
-
1|480|KG|EMPANADOS DE FRANGO,COMP.DE PEITO DE FRANGO
-
S/PELE,S/OSSO,120G P/UNID.|16,70|8.016,00 Total|8.016,00
Firma|SUPRI + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
Firma|COMERCIAL DISCON LTDA EPP Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|2.000|PCT|ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTE 5 KG|14,04|28.080,00
1|20|PÇ|ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO COR BRANCA|22,90|458,00
2|320|PCT|FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE 1 KG|4,99|1.596,80
3|5.160|PCT|FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PACOTE 1 KG|4,66|24.045,60 Bombeiros da PM do Estado de SP 4|110|SC|FARINHA DE TRIGO PANIF. C/MISTURA, SACO C/25 NOTA DE EMPENHO: 2026NE00321 KILOS|65,00|7.150,00 FONTE: 263150298 Total|60.872,40 DATA DO AJUSTE: 30/09/2026 Firma|TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/09/2026 A 30/10/2026 Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) CONTRATADO: CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 1|10|Unid.|TELHA,ACO,TIPO B,SANDUICHE CNPJ: 31.997.707/0001-48 TRAPEZOIDAL|559,9800|5.599,80 VALOR: R$ 13.924,12 (treze mil novecentos e vinte e quatro reais e doze 2|10|Unid.|TELHA, ACO GALVALUME, POLIETILENO, TRAPEZOIDAL centavos). (4,5X1,02)M, ESP 0,65MM|416,4500|4.164,50 ITEM: 01 Total|9.764,30 Firma|V V B COMERCIO ATACADISTA LTDA Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU 1|60|LA|EXTRATO DE TOMATE SILMPLES LATA 4,100 QUILOS|16,70|1.002,00 RELAÇÃO DE COMPRAS, DE 7 DE OUTUBRO DE 2026 2|800|PCT|FARINHA DE MANDIOCA PACOTE 500GR|3,95|3.160,00 SEÇÃO DE COMPRAS 3|40|CX|CREME DE LEITE, CAIXA CARTONADA, 200GR|3,30|132,00 Comunicado Total|4.294,00 Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se encontra à Firma|VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA disposição sua respectiva Nota de Empenho, que poderá ser retirada no Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) Setor de Compras do Instituto Lauro de Souza Lima, de segunda-feira à 1|30|Unid.|HOLOFOTE 200W LED SMD BIVOLT|169,97|5.099,10 sexta-feira, no horário das 08 às 16 horas, situado à Rod. Comte. João Total|5.099,10 Ribeiro de Barros, Km 225/226, Bairro Aymorés, Bauru/SP, dentro do prazo Firma|WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA de 02 (dois) dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) descumprimento das obrigações. 1|300|Unid.|LAMPADA DE LED, A70, 15W, BIVOLT|4,5500|1.365,00 CNPJ FORNECEDOR PROCESSO EMPENHO Total|1.365,00 623795850001 24158/20262026NE0060 J. DE GODOI MOVEIS 50 35 3
-
2|20|Unid.|DESCARTAVEIS PARA USO EM COZINHA|9,94|198,80
-
3|30|Unid.|CAIXA PLASTICA EM POLITILENO DE ALTA DENSIDADE,(67 X
-
44 X 19 )CM,BC|88,98|2.669,40
-
4|15|Unid.|"BOMBONA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM,
-
ATOXICA, 50L, (60 X39)CM"|175,14|2.627,10
-
5|100|Unid.|AVENTAL DE PROTECAO , PVC, BRANCO, CERTIFICADO MIN.
-
TRABALHO|6,86|686,00
-
6|200|M2|PLASTICO EXPANSIVEL FLANELADO(KORINO)|12,46|2.492,00
Total|9.131,30 Firma|COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|100|Unid.|RODIZIO GIRATÓRIO MOD. GL 414 DE 4"|87,98|8.798,00 Total|8.798,00 Firma|CONSILL COMERCIO LTDA ME Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|225|KG|"PESCADO SEMI PROCESSADO, TILAPIA, CORTADO EM FILE, SEM ESPINHAS E SEM PELE, CONGELADO, 150 g +/-"|27,83|6.261,75 Total|6.261,75 Firma|FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$) 1|12.800|Unid.|PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES|0,48|6.082,00 Total|6.082,00 Firma|J MARIN SAMPAIO & CIA LTDA - ME Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|10|PAR|LUVA TERMICA DE COZINHA ALGODAO 100% NA PARTE EXTERNA,(35 X 18)CM|31,00|310,00 Total|310,00 Firma|KENIA KAZUE AKUTAGAWA TUPA ME Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
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