DOESP 09/10/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

80/235 - Diário Oficial do Estado de São Paulo

Volume 136, nº 194, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, sexta-feira, 9 de outubro de 2026

CONTRATADA: LOBO E CARVALHO PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

cnpj: 30.581.745/0001-52 VALOR: R$ 213.408,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01168 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: PARCELADO, INCIO EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00109754/2026-94

COD.UNICO:20260464949

MODALIDADE: PREGÃO 90172-325/2026

OBJETO:

CONTRATADA: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA cnpj: 14.112.327/0001-60 VALOR: R$ 52.500,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01169

DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: PARCELADO, INCIO EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.0097386/2025-24

COD.UNICO:20260461215

MODALIDADE: PREGÃO 90172-321/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE “CATETER NASAL TIPO ÓCULOS E CONJUNTO DE

CONTRATADA: BIONDI & BUSCH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA cnpj: 52.448.548/0001-00 VALOR: R$ 10.000,00

NOTA DE EMPENHO: 2026NE01170 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE PROCESSO Nº SEI-PRC-024.0097386/2025-24 COD.UNICO:20260461215

MODALIDADE: PREGÃO 90172-321/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE “CATETER NASAL TIPO ÓCULOS E CONJUNTO DE CONTRATADA: G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA cnpj: 19.362.945/0001-81 VALOR: R$ 15.240,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE00 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.0097386/2025-24

COD.UNICO:20260461215

MODALIDADE: PREGÃO 90172-321/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE “CATETER NASAL TIPO ÓCULOS E CONJUNTO DE

CONTRATADA:

cnpj: 05.652.247/0001-06 VALOR: R$ 23.840,00

NOTA DE EMPENHO: 2026NE00 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00064703/2026-26 COD.UNICO:20260459479

MODALIDADE: PREGÃO 90172-312/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “MATERIAL PARA COLUNA CERVICAL ANTERIOR” CONTRATADA: WTM SP SAÚDE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A. cnpj: 60.209.170/0001-02 VALOR: R$ 457.200,00

NOTA DE EMPENHO: 2026NE01165 DATA DE EMISSÃO: 08/10/2026

PRAZO DE ENTREGA: Consignada, conforme estabelecido no Termo de

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00064705/2026-15 COD.UNICO:20260455315 ANO BASE: 2026 MODALIDADE: PREGÃO 90172-308/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “CLIPS DE ANEURISMA” CONTRATADA: CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 69.055.226/0001-96 VALOR: R$ 113.900,00

NOTA DE EMPENHO: 2026NE01166 DATA DE EMISSÃO: 08/10/2026

PRAZO DE ENTREGA: Entregas consignadas, conforme estabelecido no

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00112461/2026-94 COD.UNICO:20260461216

MODALIDADE: PREGÃO 90172-323/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS” CONTRATADA: LEVER MEDICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. cnpj: 40.758.730/0001-70 VALOR: R$ 3.752,00

NOTA DE EMPENHO: 2026NE01176 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00112461/2026-94

COD.UNICO:20260461216

MODALIDADE: PREGÃO 90172-323/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS” CONTRATADA: P.H.O. PROD. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. cnpj: 08.211.767/0001-71 VALOR: R$ 73.836,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01173/2026ne001174 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00112461/2026-94

COD.UNICO:20260461216

MODALIDADE: PREGÃO 90172-323/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS” CONTRATADA: VALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E

CNPJ: 38.730.654/0001-43 VALOR: R$ 1.557,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01175 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00112461/2026-94 COD.UNICO:20260461216

MODALIDADE: PREGÃO 90172-323/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS” CONTRATADA: PHARMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ cnpj: 54.629.833/0001-45 VALOR: R$ 23.260,00

NOTA DE EMPENHO: 2026NE01177 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00081091/2026-36 COD.UNICO:20260451785 ANO BASE: 2026 MODALIDADE: PREGÃO 90172-315/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “INSUMOS PARA IMPRESSORAS” CONTRATADA: CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA. cnpj: 46.783.253/0001-80 VALOR: R$ 99.480,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01156 DATA DE EMISSÃO: 08/10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00081091/2026-36 COD.UNICO:20260451785

MODALIDADE: PREGÃO 90172-315/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “INSUMOS PARA IMPRESSORAS” CONTRATADA: LUANDA SUPRIMENTOS LTDA. cnpj: 10.742.589/0001-57 VALOR: R$ 28.800,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01157 DATA DE EMISSÃO: 08/10/2026

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00081091/2026-36 COD.UNICO:20260451785 ANO BASE: 2026 MODALIDADE: PREGÃO 90172-315/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “INSUMOS PARA IMPRESSORAS” CONTRATADA: AARAKNET SOLUCOES COMERCIAL LTDA. cnpj: 42.590.705/0001-56 VALOR: R$ 3.620,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01158/2026NE01159 DATA DE EMISSÃO: 08 /10/2026 PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00081091/2026-36 COD.UNICO:20260451785 ANO BASE: 2026 MODALIDADE: PREGÃO 90172-315/2026 OBJETO: AQUISIÇÃO DE “INSUMOS PARA IMPRESSORAS” CONTRATADA: C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. cnpj: 48.098.459/0001-04 VALOR: R$ 9.132,75 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01160 DATA DE EMISSÃO: 08/10/2026 PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RETIRADA DA NOTA DE

HOSPITAL ESTADUAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES - ITU

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90203-140/2025, DE 8 DE OUTUBRO DE 2026

Processo: 024.00110951/2026-56 Pregão Eletrônico: 90203-140/2026 Prazo de vigência: Exercício de 2026 Natureza de Despesa: 3.3.90.30.14/24/50/51 Processo nº 024.00110951/2026-56, promovido para a Aquisição de PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, para atendimento ao Núcleo de Manutenção Predial e de Equipamentos do Hospital Estadual Especializado em Reabilitação “Dr. Francisco Ribeiro Arantes”. De acordo com o parecer do pregoeiro e da equipe de apoio, acolho e HOMOLOGO a adjudicação em favor dos seguintes fornecedores:

CNPJ: 37.160.129/0001-77

Vencedor dos itens: 03, 08, 09, 10 e 12 Valor Total (Negociado): R$ 2.609,60 (Dois mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos)

CNPJ: 43.564.630/0001-00

Vencedor dos itens: 01 e 02

Valor Total (Negociado): R$ 8.670,40 (Oito mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos) Fornecedor 03: 43.319.103 RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA CNPJ: 43.319.103/0001-21

Vencedor dos itens: 04 e 05 Valor Total (Negociado): R$ 13.972,20 (Treze mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) Fornecedor 04: WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA CNPJ: 07.074.208/0001-02

Vencedor do item: 14 Valor Total (Negociado): R$ 5.520,00 (Cinco mil, quinhentos e vinte reais)

CNPJ: 52.546.269/0001-71

Vencedor do item: 06 Valor Total (Negociado): R$ 3.100,00 (Três mil e cem reais) Fornecedor 06: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. CNPJ: 56.780.901/0001-06

Vencedor do item: 13

Valor Total (Negociado): R$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais) Fornecedor 07: GUTER KAUF NS LTDA. CNPJ: 66.919.885/0001-35 Vencedor do item: 07 Valor Total (Negociado): R$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais) Fornecedor 08: ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS. CNPJ: 54.027.667/0001-07 Vencedor do item: 11

Valor Total (Negociado): R$ 1.288,20 (Hum mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)

VALOR TOTAL: R$ 41.250,40 (Quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Atenciosamente,

Diretor Técnico de Saúde III Departamento Técnico de Saúde

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III De01/10/2026 Processo: 024.00104900/2026-95 - CÓDIGO ÚNICO: 20260450163 Assunto: Aquisição de medicamentos (Isossorbida, Insulina, Benzoato, Acido Aminocaproico, Metaraminol, Amiodarona, Ampicilina, Azitromicina, Clonidina, Dexametasona, Etilefrina, Hidroclorotiazida, L. Carbocisteína e Losartana).

Tendo em vista o que consta do presente processo RATIFICO O ATO DA ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 0212/2026, cujo objeto é para Aquisição de medicamentos (Isossorbida, Insulina, Benzoato, Acido Aminocaproico, Metaraminol, Amiodarona, Ampicilina, Azitromicina, Clonidina, Dexametasona, Etilefrina, Hidroclorotiazida, L. Carbocisteína e Losartana), a qual acolho na íntegra e HOMOLOGO os itens conforme segue:

ITEM- 03: A EMPRESA : CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ITENS- 04, 07, 10, 12: A EMPRESA : XISMED DISTRIBUIDORA LTDA. ITENS- 06, 09 E 11: A EMPRESA : OESTE SUL CIRÚRGICA LTDA. ITENS- 01, 02, 05, 08, 13, 14: FRACASSADOS.

ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO Despacho do Diretor Técnico de Saúde III De,08/10/2026 Processo: 024.00118782/2026-01 Assunto: AQUISIÇÃO MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR (fralda descartável, absorvente, forro). Tendo em vista o que consta do presente processo RATIFICO O ATO DA ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 214/2026, cujo objeto é para AQUISIÇÃO MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR (fralda descartável, absorvente, forro), a qual acolho na íntegra e HOMOLOGO os itens conforme segue:

ITEM - 01: A EMPRESA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI ITENS – 02 E 04: A EMPRESA: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE

ITEM – 03: A EMPRESA: DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE

ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO Despacho do Diretor Técnico de Saúde III De, 08/10/2026 Processo: 024.00072893/2026-55 Assunto: Aquisição de sabonete liquido, com dispenser de sabonete em comodato, sabonete em tablete

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