DOEPA 14/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

66  DIÁRIO OFICIAL Nº 36.800

Quarta-feira , 14 de OUTUBRO de 2026

o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 123.53 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3521849, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPM, no período de 06/10/2026 a 06/10/2026;

1. DELEGADO MARCUS TULIO DE SOUSA PASTOR - MAT: 5940534 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54) 2. DELEGADO MARIANA MADEIRA COELHO FIDELIS - MAT: 5940416 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54) 3. INVESTIGADOR PAULO SERGIO PANTOJA BATISTA - MAT: 57226343 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54) 4. DELEGADO VICENTE LEITE BARBOSA ARAUJO DOS SANTOS - MAT: 5914125 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.16 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3519212, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, no período de 09/10/2026 a 13/10/2026;

1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 2. DELEGADO DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA - MAT: 5913985 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 3. INVESTIGADOR HERLON WIVEENS PEREIRA DE CAMPOS - MAT: 54189349 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 4. INVESTIGADOR MARIA CATHARINA CARVALHO BERARDO - MAT: 57192643 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 5. PAPILOSCOPISTA PATRICIA YURIKA BABA - MAT: 5913779 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 6. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 ( CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3519421, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, no período de 09/10/2026 a 13/10/2026;

1. MOTORISTA ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 2. INVESTIGADOR EDILSON RAIMUNDO MONTEIRO GOMES - MAT: 5886929 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 3. ESCRIVÃO INALDO FARIAS SERRAO - MAT: 5411521 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 4. INVESTIGADOR MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 5. DELEGADO RENES PAULO RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5975847 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3519457, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, no período de 09/10/2026 a 13/10/2026;

1. INVESTIGADOR JOSE NAZARENO DA SILVA SENA - MAT: 54189362 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 2. ESCRIVÃO JOUBERTO MAGALHAES DE ARAUJO - MAT: 57201324 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3519537, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, no período de 09/10/2026 a 13/10/2026;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 3. ADM ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO - MAT: 5900313 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 4. DAS ANGELA ROSILDA REIS OLIVEIRA - MAT: 5931115 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 5. ADM ANNE CHARLOTE DE SOUZA GONCALVES - MAT: 54188565 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

1. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614

2. ADM BRUNA SIQUEIRA FERREIRA - MAT: 5933762

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

1. DAS BRUNO LOPES BRAGA - MAT: 80015611

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

1. DAS CANTIDIO EMANUEL FERNANDES TEIXEIRA - MAT: 5988333

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

1. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 17,789.04 ( DEZESETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3519574, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, no período de 09/10/2026 a 13/10/2026;

1. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28) 2. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)