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Diário Oficial dos Municípios do Paraná · 20/10/2026 · pág. 639

DOMPR 20/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|3.3.90.30
10003|Paraná , 20 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO
MATERIAL DE CONSUMO
1000
3.180,00
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
41289000|XV | Nº 3640
3.370,28
3.572,50
43766400
46392383|3.786,85
49175924| |---|---|---|---| |.
1000304|
.,
ADMINISTRACAO
41289000|.,
.,
43766400
46392383|.,
49175924| |..
1000304129|
.,
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
41289000|.,
.,
43766400
46392383|.,
49175924| |...
10.003.04.129.0004
2010|
.,
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
412.890,00
CADASTRO IMOBILIARIO ECONOMICO TRIBUTARIO E FISCAL
41289000|.,
.,
437.664,00
463.923,83
43766400
46392383|.,
491.759,24
49175924| |
339014|,
.,
DIARIAS CIVIL
1000
525000|.,
.,
556500
589890|.,
625283| |...
3.3.90.30
|-

.,
MATERIAL DE CONSUMO
1000
5.250,00


|.,
.,
5.565,00
5.898,90

|.,
6.252,83
| |4.4.90.52
|EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1000
12.600,00


|13.356,00
14.157,36

|15.006,80
| |3.1.90.11
|VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1000
327.600,00


|347.256,00
368.091,36

|390.176,84
| |3.3.90.08
3.1.91.13
|OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
1000
626,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS
1000
38.955,00


|663,56
703,37
41.292,30
43.769,84

|745,57
46.396,03
| |3.1.90.13
|CONTRIBUICOES PATRONAIS
1000
626,00


|663,56
703,37

|745,57
| |3.1.90.94
3.3.90.39
|INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1000
626,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1000
12.600,00


|663,56
703,37
13.356,00
14.157,36

|745,57
15.006,80
| |3.1.90.16
3.3.90.40|OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1000
6.254,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
1000
2.503,00|6.629,64
7.027,42
2.653,38
2.812,58|7.449,07
2.981,33| |10.004|DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
193.662,00|205.281,00
217.597,86|230.653,72| |10.004.04
10.004.04.123|ADMINISTRACAO
193.662,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
193.662,00|205.281,00
217.597,86
205.281,00
217.597,86|230.653,72
230.653,72| |10.004.04.123.0004
2011|ADMINISTRACAO FINANCEIRA
193.662,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
193.662,00|205.281,00
217.597,86
205.281,00
217.597,86|230.653,72
230.653,72| |3.1.90.16
CONTA|OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1000
630,00
DESCRIÇÃO
FONTE
2026|667,80
707,87
2027
2028|750,34
2029| |4.4.90.52
3.1.90.11|EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1000
5.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1000
75.000,00|5.618,00
5.955,08
79.500,00
84.270,00|6.312,38
89.326,20| |3.1.91.13|CONTRIBUICOES PATRONAIS
1000
7.100,00|7.526,00
7.977,56|8.456,21| |3.3.90.39|OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1000
100.000,00|106.000,00
112.360,00|119.101,60| |3.3.90.14|DIARIAS - CIVIL
1000
5.000,00|5.300,00
5.618,00|5.955,08| |3.1.90.94|INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1000
632,00|669,20
709,35|751,91| |10.004|
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
1.500.000,00|

1.000.000,00
1.060.000,00|
1.123.600,00| |10.004.04
10.004.04.123|
ADMINISTRACAO
1.500.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1.500.00000|

1.000.000,00
1.060.000,00
1.000.00000
1.060.00000|
1.123.600,00
1.123.60000| |
10004041230004|
,
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
150000000|,
,
100000000
106000000|,
112360000| |....
2012|
..,
PAGAMENTO DE PRECATORIOS
150000000|..,
..,
100000000
106000000|..,
112360000| |
3.3.90.91
10004|
..,
SENTENCAS JUDICIAIS
1000
1.500.000,00
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
25000000|..,
..,
1.000.000,00
1.060.000,00
26500000
28090000|..,
1.123.600,00
29775400| |.
1000428|
.,
ENCARGOS ESPECIAIS
25000000|.,
.,
26500000
28090000|.,
29775400| |..
1000428843|
.,
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
25000000|.,
.,
26500000
28090000|.,
29775400| |...
10.004.28.843.0000
|
.,
OPERACOES ESPECIAIS
250.000,00

|.,
.,
265.000,00
280.900,00

|.,
297.754,00
| |0001
|SEDU ONIBUS ESCOLAR - AMORTIZACAO
250.000,00


|265.000,00
280.900,00

|297.754,00
| |4.6.90.71
|PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1000
250.000,00

|265.000,00
280.900,00

|297.754,00
| |10.004
|DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
80.000,00

|101.760,00
107.865,60

|114.337,54
| |10.004.28
|ENCARGOS ESPECIAIS
80.000,00

|101.760,00
107.865,60

|114.337,54
| |10.004.28.843
|SERVICO DA DIVIDA INTERNA
80.000,00

|101.760,00
107.865,60

|114.337,54
| |10.004.28.843.0000
|OPERACOES ESPECIAIS
80.000,00

|101.760,00
107.865,60

|114.337,54
| |0002
3.2.90.22|ENCARGOS DIVIDA - ONIBUS SEDU
80.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1000
80.000,00|101.760,00
107.865,60
101.760,00
107.865,60|114.337,54
114.337,54| |10.004|DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
1.000,00|1.060,00
1.123,60|1.191,02| |10.004.28|ENCARGOS ESPECIAIS
1.000,00|1.060,00
1.123,60|1.191,02| |10.004.28.843|SERVICO DA DIVIDA INTERNA
1.000,00
|1.060,00
1.123,60|1.191,02| |CONTA|DESCRIÇÃO
FONTE
2026|2027
2028|2029| |10.004.28.843.0000
0104|OPERACOES ESPECIAIS
1.000,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS E CONGENERES
1.000,00|1.060,00
1.123,60
1.060,00
1.123,60|1.191,02
1.191,02| |3.3.22.93|INDENIZACOES E RESTITUICOES
1000
500,00|530,00
561,80|595,51| |3.3.30.93|INDENIZACOES E RESTITUICOES
1000
500,00|530,00
561,80|595,51| |10.004
10.004.99
10.004.99.999|DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL
200.000,00|212.000,00
224.720,00
212.000,00
224.720,00
212.000,00
224.720,00|238.203,20
238.203,20
238.203,20| |10.004.99.999.9999
9999|RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA
200.000,00|212.000,00
224.720,00
212.000,00
224.720,00|238.203,20
238.203,20| |9.9.99.99|
RESERVA DE CONTINGENCIA
1000
200.000,00|

212.000,00
224.720,00|
238.203,20| |15
15.001|SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
7.378.037,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO
1.577.19600|9.554.738,02
10.381.443,18
2.707.86900
2.870.34071|
11.078.432,87
3.042.56161| |15.001.04
1500104122|,
ADMINISTRACAO
1.577.196,00
ADMINISTRACAO GERAL
157719600|,
,
2.707.869,00
2.870.340,71
270786900
287034071|,
3.042.561,61
304256161| |...
15.001.04.122.0007
1064|
..,
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
1.577.196,00
PAVIMENTACAO URBANA
157719600|..,
..,
2.707.869,00
2.870.340,71
270786900
287034071|..,
3.042.561,61
304256161| |
449030|
..,
MATERIAL DE CONSUMO
1000
5080000|..,
..,
8988800
9528128|..,
10099816| |...
4.4.90.51
449051|

.,
OBRAS E INSTALACOES
1854
0,00
OBRAS E INSTALACOES
1000
1123600|.,
.,
1.000.000,00
1.060.000,00
1191100
1262566|.,
1.123.600,00
1338320| |...
449051|

.,
OBRAS E INSTALACOES
1705
100000000|.,
.,
106000000
112360000|.,
119101600| |...
4.4.90.51
|

..,
OBRAS E INSTALACOES
1893
515.160,00

|..,
..,
546.070,00
578.833,77

|..,
613.564,25
| |15.001
|DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO
144.480,00

|180.900,00
191.753,79

|203.259,24
| |15.001.04
|ADMINISTRACAO
144.480,00

|180.900,00
191.753,79

|203.259,24
| |15.001.04.122
|ADMINISTRACAO GERAL
144.480,00

|180.900,00
191.753,79

|203.259,24
| |15.001.04.122.0007
|MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
144.480,00

|180.900,00
191.753,79

|203.259,24
| |1090
|RECAPE ASFALTICO
144.480,00


|180.900,00
191.753,79

|203.259,24
| |4.4.90.51
4.4.90.51|OBRAS E INSTALACOES
1000
30.000,00
OBRAS E INSTALACOES
1801
114.480,00
|59.551,00
63.124,06
121.349,00
128.629,73|66.911,50
136.347,74| |CONTA|DESCRIÇÃO
FONTE
2026|2027
2028|2029| |15.001|DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO
100.000,00|106.000,00
112.360,00|119.101,60| |15.001.04
15.001.04.122|ADMINISTRACAO
100.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
100.000,00|106.000,00
112.360,00
106.000,00
112.360,00|119.101,60
119.101,60| |15.001.04.122.0007|MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
100.000,00|106.000,00
112.360,00|119.101,60| |1116|CONSTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA DE BENTOPOLIS
100.000,00|106.000,00
112.360,00|119.101,60| |4.4.90.51|OBRAS E INSTALACOES
1000
100.000,00|106.000,00
112.360,00|119.101,60| |15.001
15.001.04|www.diariomunicipal.com.br/amp
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO
20.000,00
ADMINISTRACAO
20.000,00|
106.000,00
112.360,00
106.000,00
112.360,00|639
119.101,60
119.101,60|

www.diariomunicipal.com.br/amp 639