DOMFO 06/08/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 06 DE AGOSTO DE 2020
QUINTA -FEIRA - PÁGINA 52
to Orçamentário: A despesa decorrente desta contratação
correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade
10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fon-
tes de Recursos 1.211.0000.00.00, 1.213.0000.00.00 e 1.214.
0000.00.00 do orçamento do IJF. Foro: Fortaleza/Ceará. Data
da assinatura: 30/07/2020. Signatários: Dra. Riane Maria
Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. Paulo
Eduardo de Araújo Lima - REPRESENTANTE DA CONTRA-
TADA. VISTO: Marta B. Landim Lima - PROCURADORA
JURÍDICA DO IJF.
*** *** ***
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO - INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF - PREGÃO ELE-
TRÔNICO - 076/2020 - EDITAL Nº: 5196 - ADJUDICO E HO-
MOLOGO - o resultado do Procedimento Licitatório nº
P932303/2019, na modalidade Pregão Eletrônico nº 076/2020,
Edital nº 5196, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS,
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LUVAS
CIRÚRGICAS E DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF,
DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPI-
TAL INFANTIL DE FORTALEZA DRA. LÚCIA DE FÁTIMA
RIBEIRO GUIMARÃES SÁ - HIF, HOSPITAL E MATERNIDA-
DE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN – HMDZAN E SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com a empresa: ART MÉ-
DICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 02.626.340/0001-58, para os
itens 03 e 05, a quem adjudico e homologo, e homologo os
itens 04 e 06, com o valor global da licitação em
R$ 2.891.716,80 (Dois milhões, oitocentos e noventa e um mil,
setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos). A despesa
decorrente desta licitação correrá às contas das dotações or-
çamentárias consignadas aos Projetos/Atividade: IJF - Proje-
to/Atividade 25201.10.302.0124.2470.0001 Elemento de Des-
pesa 33.90.30 Fontes de Recursos 1.211.0000.00.00, 1.213.
0000.00.00 e 1.214.0000.00.00 do orçamento do Instituto Dr.
José Frota - IJF; HIF - Projeto/Atividade 25.912.10.302.0123.
2621.0005 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso
1.214.0000.00.00; HDGMM – Projeto/Atividade 25.915.10.302.
0123.2621.0008 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de
Recurso 1.214.0000.00.00; HDGMBC – Projeto/Atividade
25.908.10.302.0123.2621.0001 Elemento de Despesa 33.90.30
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDEAM – Proje-
to/Atividade 25.910.10.302.0123.2621.0003 Elemento de Des-
pesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDGMJW
– Projeto/Atividade 25.913.10.302.0123.2621.0006 Elemento
de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00;
HDMJBO – Projeto/Atividade 25.911.10.302.0123.2621.0004
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.
00.00; HDEBO – Projeto/Atividade 25.916.10.302.0123.2621.
0009 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso
1.214.0000.00.00; HMDZAN – Projeto/Atividade 25.918.10.302.
0124.2545.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de
Recurso 1.214.0000.00.00; SMS – Projeto/Atividade 25.901.10.
301.0119.2504.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de
Recurso 1.214.0000.00.00, Projeto/Atividade 25.901.10.902.
0123.2528.0002 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de
Recurso 1.214.0000.00.00, Projeto/Atividade 25.901.10.302.
0123.2528.0003 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de
Recurso 1.214.0000.00.00 e Projeto/Atividade 25.901.10.302.
0123.2528.0005 Elemento de Despesa 33.90.30 Fontes de
Recurso 1.213.0000.00.00 e 1.214.0000.00.00. Cientifique-se
os interessados, atentando que sejam observadas as prescri-
ções legais pertinentes. Publique-se. Fortaleza, 03 de agosto
de 2020. Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTEN-
DENTE DO IJF.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - INSTITUTO DR.
JOSÉ FROTA - IJF - PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2020 -
EDITAL Nº: 5202 - HOMOLOGO - o resultado do Procedimen-
to Licitatório nº P732804/2019, na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 100/2020, Edital nº 5202, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS
DE MEDICAMENTOS LINHA GERAL ORAIS E TÓPICOS –
PARTE II (CLOREXIDINA, CLOSTEBOL, COLÍRIO E OU-
TROS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFE-
RÊNCIA DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) ME-
SES, com as empresas: PANORAMA COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ nº
01.722.296/0001-17, para o item 12, com o valor total da em-
presa em R$ 1.314.967,50 (Um milhão, trezentos e quatorze
mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos),
PHARMAPLUS LTDA., CNPJ nº 03.817.043/0001-02, para os
itens 16 e 25, com o valor total da empresa em R$ 665.545,50
(Seiscentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e
cinco reais e cinqüenta centavos), FARMACE – INDÚSTRIA
QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., CNPJ nº
06.628.333/0001-46, para o item 14, com o valor total da em-
presa em R$ 221.203,44 (Duzentos e vinte e um mil, duzentos
e três reais e quarenta e quatro centavos), T S COMERCIAL
DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº
08.077.211/0001-34, para os itens 18 e 19, com o valor total da
empresa em R$ 380.887,50 (Trezentos e oitenta mil, oitocentos
e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), M. DIAS COMÉR-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº
14.461.796/0001-94, para o item 17, com o valor total da em-
presa em R$ 142.395,24 (Cento e quarenta e dois mil, trezen-
tos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), LAISE
DE LIMA E SILVA – EPP., CNPJ nº 23.706.033/0001-57, para
os itens 02, 03, 05, 15 e 26, com o valor total da empresa em
R$ 214.153,93 (Duzentos e quatorze mil, cento e cinqüenta e
três reais e noventa e três centavos) e CENTRAL DAS FRAL-
DAS DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ nº 26.436.406/0001-05,
para os itens 06, 07, 08, 09 e 13, com o valor total da empresa
em R$ 420.294,45 (Quatrocentos e vinte mil, duzentos e no-
venta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo
o valor global da licitação em R$ 3.359.447,56 (Três milhões,
trezentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais e cinqüenta e seis centavos). A despesa decorrente
desta licitação correrá às contas das dotações orçamentárias
consignadas aos Projetos/Atividade: IJF - Projeto/Atividade
25201.10.302.0124.2470.0001 Elemento de Despesa 33.90.30
Fonte de Recurso 1.211.0000.00.00, 1.213.0000.00.00 e 1.214.
0000.00.00 do orçamento do Instituto Dr. José Frota - IJF; HIF -
Projeto/Atividade 25.912.10.302.0123.2621.0005 Elemento de
Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00;
HDGMM – Projeto/Atividade 25.915.10.302.0123.2621.0008
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.
00.00; HNSC - Projeto/Atividade 25.914.10.302.0123.2621.
0007 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso
1.214.0000.00.00; HDGMBC – Projeto/Atividade 25.908.10.
302.0123.2621.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de
Recurso 1.214.0000.00.00; HDEAM – Projeto/Atividade 25.910.
10.302.0123.2621.0003 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte
de Recurso 1.214.0000.00.00; HDGMJW – Projeto/Atividade
25.913.10.302.0123.2621.0006 Elemento de Despesa 33.90.30
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDMJBO – Proje-
to/Atividade 25.911.10.302.0123.2621.0004 Elemento de Des-
pesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000. 00.00; HDEBO –
Projeto/Atividade 25.916.10.302.0123.2621.0009 Elemento de
Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00;
HMDZAN – Projeto/Atividade 25.918.10.302.0124.2545.0001
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.
00.00; SMS – Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.2528.
0005 Elemento de Despesa 33.90.30 Fontes de Recurso 1.213.
0000.00.00 e 1.214.0000.00.00 e Projeto/Atividade 25.901.10.
303.0127.2521.0001 Elemento de Despesa 33.90.32 Fonte de
Recurso 1.211.0000.00.00. Cientifique-se os interessados,
atentando que sejam observadas as prescrições legais
pertinentes. Publique-se. Fortaleza, 04 de agosto de 2020.
Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO
IJF.
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