DOMFO 27/08/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 27 DE AGOSTO DE 2020 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 35 
 
3.01.01.07.01.0041 
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de 
Custos 
1.372,90 
 
D 
33,40 
0,00 
1.406,30 
 
D 
3.01.01.07.01.0042 
Outras Despesas Operacionais 
845,69 
D 
0,00 
0,00 
845,69 
D 
3.01.01.07.01.0048 
Energia Elétrica 
2796,43 
D 
78,61 
0,00 
2.875,04 
D 
3.01.01.07.01.0049 
Água 
902,00 
D 
30,00 
0,00 
932,00 
D 
3.01.01.07.01.0050 
Telefones 
10.085,41 
D 
612,08 
0,00 
10.697,49 
D 
3.01.01.07.01.0051 
Vale Transporte 
877,80 
D 
0,00 
0,00 
877,80 
D 
3.01.01.07.01.0052 
Fardamento 
278,00 
D 
0,00 
0,00 
278,00 
D 
3.01.01.07.01.0056 
Seguros Diversos 
517,95 
D 
0,00 
0,00 
517,95 
D 
3.01.01.07.01.0057 
Condomínio 
16.437,21 
D 
1.450,00 
0,00 
17.887,21 
D 
3.01.01.07.01.0058 
Bolsa de Estudo 
4.500,00 
D 
52,00 
0,00 
4.552,00 
D 
3.01.01.07.01.0059 
Despesas C/Festas e Comemorações 
300,80 
D 
0,00 
0,00 
300,80 
D 
3.01.01.07.01.0060 
Correios e Malotes 
123,80 
D 
0,00 
0,00 
123,80 
D 
3.01.01.07.01.0061 
Assessoria Jurídica 
5.000,00 
D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0062 
Softwares 
576,54 
D 
0,00 
0,00 
576,54 
D 
3.01.01.07.01.0063 
Materiais de Consumo 
3.578,19 
D 
0,00 
0,00 
3.578,19 
D 
3.01.01.07.01.0064 
Manut Conservação e Limpeza 
4.932,35 
D 
0,00 
0,00 
4.932,35 
D 
3.01.01.07.01.0065 
Cópias e Encadernações 
1.679,50 
D 
0,00 
0,00 
1.679,50 
D 
3.01.01.07.01.0066 
Materiais de Expediente 
13.278,70 
D 
75,25 
0,00 
13.353,95 
D 
3.01.01.07.01.0067 
Taxas e Emolumentos 
3.853,32 
D 
0,00 
0,00 
3.853,32 
D 
3.01.01.07.01.0068 
Assessoria Contábil 
15.160,00 
D 
1.500,00 
0,00 
16.660,00 
D 
3.01.01.07.01.0070 
Despesas Legais e Jurídicas 
3.000,00 
D 
0,00 
0,00 
3.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0071 
Despesas C/Cartório 
3.355,78 
D 
81,00 
0,00 
3.436,78 
D 
3.01.01.07.01.0072 
Internet 
400,00 
D 
501,46 
0,00 
901,46 
D 
3.01.01.07.01.0073 
Fretes 
1.043,00 
D 
0,00 
0,00 
1.043,00 
D 
3.01.01.07.01.0074 
Vigilância e Segurança Eletrônica 
449,28 
D 
154,72 
0,00 
604,00 
D 
3.01.01.07.01.0075 
Combustíveis e Lubrificantes 
86.208,01 
D 
3.042,52 
0,00 
89250,53 
D 
3.01.01.07.01.0076 
Despesas Diversas 
123.777,14 
D 
2.569,66 
25,00 126.321,80 
D 
3.01.01.07.01.0077 
Despesas Bancária 
185,22 
D 
0,00 
0,00 
185,22 
D 
3.01.01.07.01.0078 
Estacionamento 
3.692,40 
D 
159,00 
0,00 
3.851,40 
D 
3.01.01.07.01.0079 
Taxa de Carteira Estudante 
15.910,80 
D 
0,00 
0,00 
15.910,80 
D 
3.01.01.07.01.0080 
Material de Informatica 
12.646,62 
D 
1.030,00 
0,00 
13.676,62 
D 
3.01.01.07.01.0081 
Material de Construção 
6.268,40 
D 
0,00 
0,00 
6.268,40 
D 
3.01.01.07.01.0082 
Despesas Com Medicamentos 
1.129,50 
D 
236,90 
0,00 
1.366,40 
D 
3.01.01.07.01.0083 
Ajuda de Custo 
100,00 
D 
0,00 
0,00 
100,00 
D 
3.01.01.07.01.0084 
Repasse Entidades Parceiras 
9.412,00 
D 
0,00 
0,00 
9.412,00 
D