DOE 08/10/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            METAS
PRODUTO
COORDENADORIA ADMINSTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI
1) Coordenar o processo do Plano Anual de Férias da CGE para 2021;
01 Processo Coordenado
MANTIDA
2) Excluída;
EXCLUÍDA
3) Coordenar o processo de outorga da Medalha de Reconhecimento pela Contribuição ao Sistema 
de Controle Interno, em relação aos Auditores de Controle Interno;
01 Processo Coordenado
MANTIDA
4) Documentar a atividade administrativa e financeira, contemplando a descrição do procedimento, a 
elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles;
01 Processo Documentado
MANTIDA
5) Coordenar o processo de ascensão funcional dos auditores de controle interno;
01 Processo Coordenado
MANTIDA
 6) Coordenar o processo de avaliação especial de desemprenho do estágio probatório.
01 Processo Coordenado
MANTIDA
7) Coordenar o processo de outorga da Medalha do Mérito Funcional 2020 do Poder Executivo do 
Estado, no âmbito da CGE;
01 Processo Coordenado
INCLUÍDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA – COAUD
1) Elaborar o Plano Anual de auditoria para o exercício de 2021;
01 Plano de Auditoria Elaborado
MANTIDA
2) Realizar auditoria no âmbito dos órgãos, entidades do Poder Executivo Estadual;
06 Relatórios de Auditoria Elaborados
MANTIDA
3) Concluir a atividade de levantamento do processo da emissão de carteiras de identidade no 
Estado do Ceará;
01 Levantamento Realizado
MANTIDA
4) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes da Auditoria na Folha de 
Pagamento realizada pela Deloitte;
07 PASF´s Monitorados
MANTIDA
5) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das auditorias realizadas pela 
COAUD em 2020;
100% dos PASF´s Criados, em 2020, monitorados
MANTIDA
6) Documentar as atividades da área de auditoria interna, contemplando a descrição do procedimento, 
a elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles;
01 Processo Documentado
MANTIDA
7) Definir trilhas automatizadas em conjunto com o ODP para assessoramento e suporte às Assessorias 
de Controle Interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;
04 Trilhas Automatizadas
MANTIDA
8) Elaborar Programa de Controle para assessoramento e suporte às Assessorias de Controle Interno 
dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;
01 Programa Elaborado
MANTIDA
9) Realizar capacitação sobre Técnicas de Controle para as Assessorias de Controle Interno dos órgãos 
e entidades do Poder Executivo Estadual;
01 Capacitação Realizada
MANTIDA
10) Realizar capacitação para os técnicos e fiscais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual 
que executam obras públicas e serviços de engenharia;
01 Capacitação Realizada
MANTIDA
11) Analisar e consolidar as considerações encaminhadas pela SOP e pelo TCE-CE referentes ao 
Manual de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo Obras Rodoviárias;
01 Manual Consolidado
MANTIDA
12) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO de 2019 dos órgãos, 
entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2019;
100% das Manifestações Analisadas
MANTIDA
13) Excluída;
EXCLUÍDA
14) Implantar a metodologia Internal Audit Capability Model - IA-CM como instrumento de 
gerenciamento da Auditoria Interna;
01 Modelo Implantando
ALTERADA
15) Elaborar programa de auditoria relacionado aos gastos da pandemia para aplicação no âmbito 
dos órgãos do Poder Executivo Estadual;
01 Programa Elaborado
MANTIDA
16) Elaborar guia de compras e contratações emergenciais - Covid 19.
01 Guia Elaborado
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
1) Diagnóstico de Capacitação realizado;
01 Diagnóstico Elaborado
MANTIDA
2) Elaborar o Plano de capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2020, observadas as 
restrições impostas pela Resolução 07 do COGERF e monitorar sua execução;
01 Plano de Capacitação Monitorado
MANTIDA
3) Elaborar o Programa de Capacitação dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual para o 
exercício de 2020 e monitorar sua execução;
01 Programa de Capacitação Monitorado
MANTIDA
4) Elaborar o Plano de Eventos para 2020;
01 Plano de Eventos Monitorado
MANTIDA
5) Excluída;
EXCLUÍDA
6) Atualizar o Planejamento Estratégico da CGE para o período 2020-2022;
01 Relatório Elaborado
MANTIDA
7) Coordenar o processo de avaliação das Metas Institucionais 2019 e de definição e acompanhamento 
das Metas Institucionais 2020;
02 Documentos Elaborados
MANTIDA
8) Elaborar o Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2020 e monitorar sua execução;
12 Relatórios Elaborados
MANTIDA
9) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2021 no âmbito da CGE;
01 LOA - CGE Elaborada
MANTIDA
10) Elaborar a Mensagem Governamental 2020 no âmbito da CGE;
01 Mensagem Governamental - CGE Elaborada
MANTIDA
11) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade para Recertificação ISO 9001:2015;
01 Sistema Certificado
MANTIDA
12) Coordenar o processo de registro, validação e monitoramento dos procedimentos do SGQ;
100% dos Procedimentos Monitorados
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE CONTROLADORIA - CCONT
1) Coordenar a elaboração do Plano Estadual de Integridade;
01 Plano Elaborado
MANTIDA
2) Realizar o diagnóstico do Programa de Integridade em 10 órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual;
10 Diagnósticos Elaborados
MANTIDA
3) Elaborar Orientações Técnicas e Normativas a partir de demandas dos órgãos e entidades;
90% das Orientações Elaboradas no Prazo
MANTIDA
4) Atualizar os Enunciados CGE;
01 Livro Atualizado
MANTIDA
5) Atualizar a cartilha com informações para o período eleitoral;
01 Cartilha Atualizada
MANTIDA
6) Coordenar a implementação da metodologia de Gestão de Riscos em 03 (três) órgãos do Poder 
Executivo Estadual;
Metodologia Implementada em 03 Órgãos
MANTIDA
7) Definir as regras de negócio e homologar os módulos de demandas autônomas e de autoavaliação 
de estatais no e-Pasf;
02 Módulos Homologados
MANTIDA
8) Definir as regras de negócio e homologar as melhorias nos módulos de execução e prestação de 
contas do e-Parcerias;
02 Módulos Homologados
MANTIDA
9) Coordenar o processo de contratação do novo sistema de contratos;
01 Processo Licitado
MANTIDA
10) Realizar monitoramento do Processo de Contratos Administrativos celebrados pelo Poder 
Executivo Estadual;
12 Relatórios Elaborados
MANTIDA
11) Realizar monitoramento do Processo de Transferências de recursos por meio de Parcerias;
12 Relatórios Elaborados
MANTIDA
12) Realizar o monitoramento dos contratos e instrumentos congêneres de receita;
02 Relatórios Elaborados
MANTIDA
13) Realizar monitoramento das despesas de parcelas sem intenção de gastos;
02 Relatórios Elaborados
MANTIDA
14) Desenvolver vídeos com tutorial para utilização do Sistema e-Parceriais;
10 Vídeos Tutoriais Desenvolvidos
MANTIDA
15) Desenvolver vídeos com tutorial para utilização do SACC;
10 Vídeos Tutoriais Desenvolvidos
MANTIDA
16) Coordenar as atividades dos membros técnicos do Conselho de Governança Fiscal;
06 Reuniões Técnicas Realizadas
MANTIDA
17) Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo do exercício de 2019;
01 Relatório Elaborado
MANTIDA
18) Coordenar as atividades dos membros executivos da Comissão Intersetorial de monitoramento das 
recomendações emitidas pelo TCE-CE no âmbito das Contas Anuais de Governo;
01 Processo Coordenado
MANTIDA
19) Analisar os processos de limite financeiro submetidos ao Grupo Técnico de Gestão de Contas 
– GTC/COGERF;
95% dos Processos Analisados
MANTIDA
20) Elaborar opinião técnica sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
03 Relatórios Elaborados
MANTIDA
21) Elaborar modelo de análise financeira dos contratos de gestão;
01 Modelo Elaborado
MANTIDA
22) Remodelar o painel de monitoramento de indicadores de gestão fiscal do SIEC;
01 Painel Remodelado
MANTIDA
23) Elaborar painel de monitoramento da execução de despesas pelos órgãos e entidades;
01 Painel Elaborado
MANTIDA
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº224  | FORTALEZA, 08 DE OUTUBRO DE 2020