DOU 13/11/2020 - Diário Oficial da União - Brasil 3
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Nº 217, sexta-feira, 13 de novembro de 2020
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 120643
Número do Contrato: 8/2018.
Nº Processo: 67205002892201895.
PREGÃO
SISPP Nº
23/2018. Contratante:
COMANDO
DA AERONAUTICA
-.CNPJ
Contratado:
02453554000170.
Contratado
:
MERCOSERVICE
PRESTACAO
DE
SERVICOSLTDA.
Objeto: Serviço
de
limpeza
e conservação
predial.
Finalidade:
Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso
II, da Lei n° 8.666 de 1993. Vigência: 29/11/2020 a 29/11/2021. Valor Total:
R$147.618,84. Fonte: 250120520 - 2020NE800900. Data de Assinatura: 10/11/2020.
(SICON - 12/11/2020) 120643-00001-2020NE800033
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Grupamento de Apoio de Sao Paulo - GAP-SP. Modalidade: Pregao Eletronico
n 60/GAP-SP/2020. Objeto: Aquisição de Material de apoio para atividade de commando.
Ata de
Registro de Precos n
155/GAP-SP/2020, TIE TAPETES -
EIRELI, CNPJ
10.261.012/0001-23, R$ 31.990,00. Ata de Registro de Precos n 156/GAP-SP/2020,
ROGERIO EVORA, CNPJ 11.095.047/0001-00, R$ 2.400,00. Ata de Registro de Precos n
157/GAP-SP/2020, DOLCIMAR ANTONIO TESTA, CNPJ 11.701.780/0001-13, R$ 2.158,20. Ata
de Registro de Precos n 158/GAP-SP/2020, IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE
BANDEIRAS EIRELI, CNPJ 21.589.394/0001-35, R$ 8.800,00. Validade do Registro de Preços:
12 meses a contar de 17 AGO 2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120633
Número do Contrato: 128/2018.
Nº Processo: 67267011745201881.
PREGÃO SRP Nº 92/2017. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
13721611000170. Contratado : T.F.COMERCIO E SERVICOS LTDA -.Objeto: Contratação
de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra na BAST. Fundamento Legal: Art. 65, § 5° da Lei
8.666/93 .Valor Total: R$390,26. Fonte: 280120320 - 2020NE801140. Data de
Assinatura: 24/08/2020.
(SICON - 12/11/2020) 120633-00001-2020NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020 - UASG 120633
Nº Processo: 67438008182202050. Objeto: Aquisição de material penso (médico-
hospitalar). Total de Itens Licitados: 130. Edital: 13/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00097-2020. Entrega das
Propostas: a
partir de 13/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
26/11/2020 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: No caso de
divergência
entre
as
especificações do
sistema
"comprasgovernamentais"
e as
especificações do Termo de Referência, prevalecerão as deste último..
WAGNER GOMES DE ARAUJO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 12/11/2020) 120633-00001-2020NE800388
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020 - UASG 120633
Nº
Processo: 67617017399201917.
Objeto: Aquisição
de
sistemas eletrônicos de
detecção e alarme de incêndio, para implantação e manutenção de sistema de
detecção e alarme de incêndio em áreas operacionais e técnicas do SRPV-SP, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. Total
de Itens Licitados: 12. Edital: 13/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, Santana - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00104-2020. Entrega das
Propostas: a
partir de 13/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
26/11/2020 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
WAGNER GOMES DE ARAUJO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 12/11/2020) 120633-00001-2020NE800489
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020
ESPÉCIE: Termo Aditivo
CONTRATANTE: A União, por intermédio do Ministério da Defesa, por meio do
Comando da Aeronáutica, representada pelo HOSPITAL DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA -
HFAB, inscrito no CNPJ nº 00.394.429/0067-37.
CONTRATADA: ENCOM ENERGIA ECOMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.007.037/0001-77.
Nº DO ADITIVO E N° DO CONTRATO: 002/2020, 039/GAPDF-HFAB/2018.
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 011/GAP-DF/2017, do Processo nº 67289.003413/2018-
75. Em Conformidade com a Cláusula 2ª do Instrumento Contratual, bem como no
Art.57, Inciso II, da Lei n° 8.666/93.
FINALIDADE: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do Prazo de Vigência do Contrato
de Despesa.
VIGÊNCIA: 18/12/2020 a 18/12/2021.
DATA DE ASSINATURA: 12/11/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020 - UASG 120625
Nº Processo: 67289002537202058. Objeto: Contratação de obra e serviços para
implantação de vestiários/COPA no COMAE (antigo COMDABRA). Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 13/11/2020 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul,
- BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-2-00002-2020. Entrega das
Propostas: 30/11/2020 às 14h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, -
B R A S Í L I A / D F.
DELMO SIFRONIO FREIRE
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 11/11/2020) 120625-00001-2020NE800262
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2020 - UASG 120645
Nº Processo: 67107019129201992.
PREGÃO SRP Nº 57/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
06222208000131. Contratado : VAN EDIL COMERCIO DE ALIMENTOS E -SERVICOS DE
MAQUINAS E. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia para manutenção das
instalações. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 09/11/2020 a 09/03/2021. Valor
Total:
R$349.297,17.
Fonte:
144000000
-
2020NE802261
Fonte:
144000000
-
2020NE802230. Data de Assinatura: 09/11/2020.
(SICON - 12/11/2020) 120645-00001-2020NE800001
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS
Registrador: Grupamento de Apoio do Galeao. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
(industrializados I) para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas. Processo:
67107.001083/2020-99, referente ao Pregão 18/GAP-GL/2020. Ata de Registro de Preços
(ARP)
63/GAP-GL/2020,
contratada:
PREMIAR
COMERCIO
DISTRIBUIDORA
E
REPRESENTACOES LTDA, CNPJ : 00.771.306/0001-41, no valor total de R$ 53.640,00; ARP:
64/GAP-GL/2020, contratada: PADARIA MARIA FARINHA -EIRELI, CNPJ: 04.390.887/0001-22,
no valor total de R$ 1.107.453,00; ARP: 65/GAP-GL/2020, contratada: PADARIA MARIA
FARINHA -EIRELI, CNPJ: 04.390.887/0001-22, no valor total de R$ 1.107.453,00; ARP:
66/GAP-GL/2020, contratada: F. FIRMINO
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS, CNPJ: 04.718.601/0001-95, no valor total de R$ 139.655,00; ARP: 67/GAP-
GL/2020, contratada: PROSADI COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.007.267/0001-24, no valor
total de R$ 52.126,86; ARP: 68/GAP-GL/2020, contratada: E. C. M. SILVA SORVETERIA, CNPJ
07.015.256/0001-11, no valor total de R$ 220.032,30; ARP: 69/GAP-GL/2020, contratada:
FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 07.734.851/0001-07, no
valor total de R$ 1.195,20; ARP: 70/GAP-GL/2020, contratada: GIOMEN COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.830.252/0001-97, no valor total de R$ 92.744,67; ARP: 71/GAP-
GL/2020, contratada: RG RAMOS COMERCIO ATACADISTA EIRELI, CNPJ: 08.463.290/0001-
11, no valor total de R$ 50.359,50; ARP: 72/GAP-GL/2020, contratada: C C S VALENTE
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CNPJ: 09.031.962/0001-82, no valor total de R$
33.321,77; ARP: 73/GAP-GL/2020, contratada:
CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 09.450.692/0001-44, no valor total de R$ 10.190,10; ARP:
74/GAP-GL/2020, contratada: RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVI
CO
S
LTDA, CNPJ: 10.255.981/0001-71, no valor total de R$ 8.092,50; ARP: 75/GAP-GL/2020,
contratada: VERTICAL PRODUCAO E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ:
10.440.781/0001-99, no valor total de R$ 2.471.255,31; ARP: 76/GAP-GL/2020, contratada:
AREIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 11.924.595/0001-98, no valor total de
R$ 77.400,00; ARP: 77/GAP-GL/2020, contratada: CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E
DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 12.385.132/0001-68, no valor total de R$ 212.957,32; ARP:
78/GAP-GL/2020, contratada: L. A. V. NEVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ:
14.039.855/0001-30, no valor total de R$ 6.051.613,99; ARP: 79/GAP-GL/2020, contratada:
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 14.163.479/0001-91, no valor total
de R$ 4.492,72; ARP: 80/GAP-GL/2020, contratada: MAVE COMERCIO E SERVICOS EM
GERAL LTDA, CNPJ: 14.426.255/0001-25, no valor total de R$ 1.100.085,15; ARP: 81/GAP-
GL/2020, contratada: M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS
LTDA, CNPJ: 16.938.521/0001-24, no valor total de R$ 782.621,32; ARP: 82/GAP-GL/2020,
contratada: ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 17.386.935/0001-50, no valor
total de R$ 314.931,70; ARP: 83/GAP-GL/2020, contratada: RARO COMERCIO E SE
R
V
I
CO
S
EIRELI, CNPJ: 17.893.044/0001-90, no valor total de R$ 2.383.426,16; ARP: 84/GAP-
GL/2020, contratada: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 18.472.579/0001-
50, no valor total de R$ 226.511,20; ARP: 85/GAP-GL/2020, contratada: NEO GIO
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 24.567.499/0001-81, no valor total de R$
779.906,28; ARP: 86/GAP-GL/2020, contratada: MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE
ALIMENTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 26.788.865/0001-58, no valor total de R$ 235.982,55;
ARP: 87/GAP-GL/2020, contratada: MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ:
27.414.238/0001-10, no valor total de R$ 1.504.665,34; ARP: 88/GAP-GL/2020, contratada:
ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 31.738.141/0001-30, no valor total de
R$ 392.018,85; ARP: 89/GAP-GL/2020, contratada: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA
00641565755, CNPJ 36.336.388/0001-43, no valor total de R$ 137.671,36; ARP: 90/GAP-
GL/2020, contratada: GOODS FOOD COMERCIO, REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ: 36.569.639/0001-30, no valor total de
R$ 126.299,30; ARP: 91/GAP-GL/2020, contratada: FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA,
CNPJ: 36.939.275/0001-32, no valor total de R$ 393.769,00; ARP: 92/GAP-GL/2020,
contratada: SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA, CNPJ:
40.326.381/0001-18, no valor total de R$ 2.643.245,92. Data da assinatura: 24 de setembro
de 2020. Vigência: 24 de setembro de 2020 a 24 de setembro de 2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120645
Número do Contrato: 82/2018.
Nº Processo: 67107005495201883.
PREGÃO SRP Nº 57/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
30090575000103. Contratado : RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS -LTDA. Objeto:
Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 12/11/2020 a 12/11/2021. Valor Total: R$52.039,80. Fonte:
280120320 - 2020NE801820. Data de Assinatura: 12/11/2020.
(SICON - 12/11/2020) 120645-00001-2020NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2020 - UASG 120048
Número do Contrato: 00018/2015, subrogado pelaUASG: 120048 - PARQUE DE MAT. DE
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Nº Processo: 67611005242201567.
PREGÃO SRP Nº 2/2015. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
05703030000188. Contratado : CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E -SERVICOS LTDA. Objeto:
Alterar o prazo de vigência acrescentando mais 5 (cinco) meses a seu prazo final de
vigência, que passa a ser 06/04/2021, cujo o objeto é a contratação de serviços de limpeza,
conservação e higienização, com fornecimento de todo o material necessário e com
dedicação de mão de obra exclusiva, em atendimento ao Parque de Material de Eletrônica
da Aeronáutica do Rio de Janeiro e Destacamento de Controle do Espaço Aéreo Telemático
do Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Paragráfo 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência:
06/11/2020 a 06/04/2021. Valor Total: R$893.110,60. Fonte: 650120388 - 2020NE800862.
Data de Assinatura: 30/10/2020.
(SICON - 12/11/2020) 120039-00001-2020NE800063
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 120039
Número do Contrato: 77/2016.
Nº Processo: 67402000768201516.
PREGÃO SRP Nº 20/2016. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
01513667000150. Contratado : KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI.Objeto: Alterar o
prazo de vigencia contratual acrescentando 12 meses a seu prazo de final de vigencia, que
passa a ser de 10/11/2021, cujo o objeto é a contratação de serviços especializados em
preservação da informação, por meio da execução de serviços graficos referentes à
encardenação/desencadernação
de boletins
em
atendimento
ao Serviço
Geral de
Correspondencia e Aquivo da Aeronautica. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei n°
8666/93. Vigência: 10/11/2020 a 10/11/2021. Valor Total: R$188.400,00. Fonte: 280120320
- 2020NE800897. Data de Assinatura: 29/10/2020.
(SICON - 12/11/2020) 120039-00001-2020NE800063
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