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DOU 17/11/2020 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 219, terça-feira, 17 de novembro de 2020
ISSN 1677-7069
Seção 3
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2020
O Pregoeiro da Base Aérea de Fortaleza comunicao resultado do julgamento das propostas
de preços do Pregão Eletrônico nº 029/BAFZ/2020, cujo objeto é o SERVIÇO DE COLETA DE
LIXO COMUM, sendo classificada como vencedora, no tocante ao item, conforme abaixo:
CNPJ: 03.825.354/0001 -63 - LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -
item 1. A cópia da Ata de Julgamento encontra-se a disposição na Seção de Obtenções e
Contratos da Base Aérea de Fortaleza.
FÁBIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS TEN CEL AV
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/11/2020) 120014-00001-2020NE000001
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 23/GAPAN/2020
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de
Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 23/GAPAN/2020 cujo objeto da
presente licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo
(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - INDUSTRIALIZADOS), a fim de atender às necessidades de
Organizações Militares que compõem a Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-
AN), no valor total de R$ R$ 3.735.510,92 (três milhões e setecentos e trinta e cinco mil
quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos). Item adjudicado e valor: CETIL
SUPRIMENTOS EIRELI, 55 itens, totalizando R$ 1.138.769,10 (um milhão e cento e trinta e
oito mil setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos), A.M.-DISTRIBUIDORA DE
POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, 14 itens, totalizando R$ 259.598,00 (duzentos e
cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais), PAO E PRONTO INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 06 itens, totalizando R$ 15.940,00 (quinze mil novecentos
e quarenta reais), EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, 04 itens, totalizando
R$ 8.246,40 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), ARCANJOS
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, 43 itens, totalizando R R$ 367.131,32 (trezentos e
sessenta e sete mil cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos), LICITARIMOB
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, 02 itens, totalizando R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil reais), SOTO COMERCIO EIRELI ,02 itens, totalizando R$ 58.575,00 (cinquenta e
oito mil quinhentos e setenta e cinco reais), B V ALIMENTOS EIRELI, 102 itens, totalizando
R$ 1.392.947,60 (um milhão e trezentos e noventa e dois mil novecentos e quarenta e sete
reais e sessenta centavos), SORETTO DO BRASIL EIRELI, 01 itens, totalizando R$ 2.998,50
(dois mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), SANTA CLARA EMPORIO
GOURMET EIRELI, 36 itens, totalizando R$ 426.865,00 (quatrocentos e vinte e seis mil
oitocentos e sessenta e cinco reais), FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA, 01 itens,
totalizando R$ 25.950,00 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais), HR7
MEDICAMENTOS LTDA., 01 itens, totalizando R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa
reais) . A referida Ata de Registro de Preço - SRP tem validade de 12 meses a contar de
11 de novembro de 2020, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra
no sítio: Seção de Licitações do GAPAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá
de Goiás, Anápolis-GO. Telefone 0xx (62) 3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.
TEN CEL AV LUCIANO PARREIRA RESENDE
Ordenador de Despesas
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 23/GAPAN/2020
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de
Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 23/GAPAN/2020 cujo objeto da
presente licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo
(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - INDUSTRIALIZADOS), a fim de atender às necessidades de
Organizações Militares que compõem a Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-
AN), no valor total de R$ R$ 3.735.510,92 (três milhões e setecentos e trinta e cinco mil
quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos). Item adjudicado e valor: CETIL
SUPRIMENTOS EIRELI, 55 itens, totalizando R$ 1.138.769,10 (um milhão e cento e trinta e
oito mil setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos), A.M.-DISTRIBUIDORA DE
POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, 14 itens, totalizando R$ 259.598,00 (duzentos e
cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais), PAO E PRONTO INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 06 itens, totalizando R$ 15.940,00 (quinze mil novecentos
e quarenta reais), EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, 04 itens, totalizando
R$ 8.246,40 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), ARCANJOS
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, 43 itens, totalizando R R$ 367.131,32 (trezentos e
sessenta e sete mil cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos), LICITARIMOB
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, 02 itens, totalizando R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil reais), SOTO COMERCIO EIRELI ,02 itens, totalizando R$ 58.575,00 (cinquenta e
oito mil quinhentos e setenta e cinco reais), B V ALIMENTOS EIRELI, 102 itens, totalizando
R$ 1.392.947,60 (um milhão e trezentos e noventa e dois mil novecentos e quarenta e sete
reais e sessenta centavos), SORETTO DO BRASIL EIRELI, 01 itens, totalizando R$ 2.998,50
(dois mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), SANTA CLARA EMPORIO
GOURMET EIRELI, 36 itens, totalizando R$ 426.865,00 (quatrocentos e vinte e seis mil
oitocentos e sessenta e cinco reais), FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA, 01 itens,
totalizando R$ 25.950,00 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais), HR7
MEDICAMENTOS LTDA., 01 itens, totalizando R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa
reais) . A referida Ata de Registro de Preço - SRP tem validade de 12 meses a contar de
11 de novembro de 2020, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra
no sítio: Seção de Licitações do GAPAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá
de Goiás, Anápolis-GO. Telefone 0xx (62) 3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.
Ten Cel Av LUCIANO PARREIRA RESENDE
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120628
Número do Credenciamento: 62/2018.
Nº Processo: 67215015765201837. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ
Contratado: 04000663000167. Contratado : PALHETA E PEZZIN LTDA -.Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência por mais 12 meses do TC 62/GAPBE-HABE/2018. Cujo objeto
assitência médico hospitalar aos usuários do FUNSA. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da
Lei 8.666/93 e na alínea "e" do inciso IV do art. 50 da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares)
. Vigência: 06/11/2020 a 06/11/2021. Valor Total: R$30.000,00. Fonte: 270120350 -
2020NE802545. Data de Assinatura: 06/11/2020.
(SICON - 16/11/2020) 120628-00001-2020NE800072
EXTRATO DE EXTINÇÃO Nº 7/COMARA/2020
ESPÉCIE:TERMO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO. OBJETO: Extinção de Contrato Temporário de
prestação de serviços na área de Infraestrutura Aeroportuária. CONTRATANTE: Comissão de
Aeroportos da Região Amazônica. AMPARO LEGAL. Dispositivos da Lei nº 8.745 de
09/12/93. Assinam: STEVEN MEIER Cel Av pela Contratante e CONTRATADOS: Paulo
Augusto da Silva Dias - Contrato nº 13260 - a partir de 28/10/2020 e Pedro Piedade da
Silva - Contrato nº 13397 - a partir de 03/11/2020.
GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 - UASG 120637
Nº Processo: 67299.010677/2020. Objeto: Contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOA. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 17/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Valdemar
Bastos
de
Oliveira,
2990
- 
Aeroporto,
Aeroporto
-
Boa
Vista/RR
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120637-5-00016-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 17/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/11/2020
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 16/11/2020) 120637-00001-2020NE800056
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120635
Número do Contrato: 63/2019.
Nº Processo: 67542018999201913.
PREGÃO SISPP Nº 66/2019. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
09426622000150. Contratado : CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE-VALVULAS PARA
SANEAME. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses da Vigênia Contratual e Reajuste em
13,0205% pelo IGPM do Valor Contratual, cujo objeto é a Prestação contínua dos serviços
de manutenção preventiva bimestral do conjunto completo de dosador de cloro gás,
capacidade 12 Kg/dia, modelo CLORANDO, da Subseção de Captação e Tratamento de Água
e Esgoto do Grupamento de Apoio de Guaratinguetá (SSCTAE/GAP-GW). Fundamento
Legal: Inciso II, art. 57, da Lei Nº 8.666/1993. Vigência: 04/11/2020 a 04/11/2021. Valor
Total: R$17.832,13. Fonte: 100000000 - 2020NE801739. Data de Assinatura: 19/10/2020.
(SICON - 16/11/2020) 120635-00001-2020NE800838
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 120635
Número do Contrato: 68/2019.
Nº Processo: 67542019637201931.
INEXIGIBILIDADE
Nº 54/2019.
Contratante: COMANDO
DA AERONAUTICA
-.CNPJ
Contratado: 13903093000106. Contratado : HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E -
ESGOTO LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses da Vigência Contratual e Reajuste
em 6,6908% pelo IGPM do Valor Contratual, cujo objeto é a Prestação de Serviço
Continuado de Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dosadores de sulfato
de alumínio, cal hidrata, fluossilicato de sódio e gerador e dosador de cloro da Subseção
de Captação e Tratamento de Água e Esgoto (SCTAE) do Grupamento de Apoio de
Guaratinguetá (GAP-GW), por um período de 12 meses, conforme projeto básico.
Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 02/12/2020 a
02/12/2021. Valor Total: R$39.035,40. Fonte: 100000000 - 2020NE801610. Data de
Assinatura: 19/10/2020.
(SICON - 16/11/2020) 120635-00001-2020NE800838
EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS
N° Processo 67542.025957/2019-21, Pregão n° 20/GAPGW/2020, Objeto: AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS PARA O ESQUADRÃO DE SAÚDE DE GUARATINGUETÁ
(ES-GW). Ata n°28, ; Fornecedor: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITA 
L 
A 
R 
ES
LTDA ; CNPJ: 29.196.670/0001-07- Item: 1 , 43, 48, 56, 62, 63, 76, 100, 126, 127, 132, 133,
136, 145, 165, 170, 177 Valor Total: R$ 49.468,00. Ata n° 29; Fornecedor: TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ: 32.364.822/0001-48 - Item: 3,11, 23, 26, 41,
54, 85, 98, 103, 107, 122, 134, 135, 155, 190 a 192 . Valor Total: R$ 40.674,50. Ata n° 30;
Fornecedor: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ: 31.151.224/0001-
28 Item: 4, 6, 9, 13, 31, 50, 51, 55, 66, 68, 71, 81, 83, 140, 153, 154, 157, 160, 162, 171,
175, 202, 204. Valor Total: R$ 49.446,00. Ata n°32; Fornecedor: INTECQ - INSTITUTO DE
PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE; CNPJ: 01.915.071/0002-68 - Item:
14, 17, 28, 61, 106, 121, 124, 146, 147, . Valor Total: R$ 13.298,50. Ata n° 33; Fo 
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r 
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CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI; CNPJ: 53.611.125/0001-14 - Item: 15, 18, 20,
60. Valor Total: R$ 1.810,00. Ata n° 34; Fornecedor: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS
MEDICOS LTDA; CNPJ: 03.596.923/0001-46 - Item: 22, 39, 179, 187. Valor Total: R$
16.687,50. Ata n° 35; Fornecedor: L A VIDAL & CIA LTDA ; CNPJ: 00.097.489/0001-61 - Item:
25, 35, 77, 120, 142, 143, 181, 195, 199. Valor Total: R$ 9.844,50. Ata n° 36; Fornecedor:
HAROLDO CAMPO; CNPJ: 30.572.915/0001-32 - Item: 27, 40 . Valor Total: R$ 34.902,00.
Ata n° 37; Fornecedor: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA; CNPJ: 13.085.369/0001-96 - Item:
29, 64, 65, 67, 69, 70, 78, 117, 119, 123, 137. Valor Total: R$ 58.503,50. Ata n° 38 ;
Fornecedor:
MR 
MED
COMERCIO
DE
PRODUTOS 
HOSPITALARES
EIRELI;
CNPJ:
31.123.992/0001-78 Item: 32, 45, 109, 111 . Valor Total: R$ 8.710,00. Ata n°39
;Fornecedor: CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI; CNPJ: 32.612.587/0001-86 -
Item: 34. Valor Total: R$ 1.440,00. Ata n° 40 ; Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA; CNPJ: 08.676.370/0001-55- Item: 36, 53, 174 . Valor
Total: R$ 28.670,00. Ata n° 41; Fornecedor: DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA; CNPJ:
27.463.638/0001-15 - Item: 46, 200. Valor Total: R$ 13.354,40. Ata n° 42; Fornecedor:
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA; CNPJ: 01.706.665/0001-88 - Item: 47,
58, 92, 114, 151, 158, 184, 194 . Valor Total: R$ 2.716,00. Ata n° 43; Fornecedor: AGLON
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA; CNPJ: 65.817.900/0001-71 - Item: 52. Valor Total: R$
28.875,00. Ata n° 44 ; Fornecedor: ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ:
31.097.402/0001-80 Item: 82, 86, 88, 101, 128, 129, 138, 163, 189, 198, 201. Valor Total:
R$ 28.308,00. Ata n°45; Fornecedor: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI; CNPJ:
01.402.400/0001-96 - Item: 91, 96. Valor Total: R$ 11.413,50. Ata n° 57; Fornecedor:
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ: 16.553.940/0001-48 - Item: 5, 7, 8,
10, 16, 19, 24, 30, 33, 44, 57, 72, 73, 74, 80, 84, 87, 89, 90, 93, 94, 99, 104, 105, 110, 113,
116, 125, 130, 131, 139, 149, 150, 152, 156, 159, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 172, 173,
176, 178, 180, 182, 185, 188, 193, 203, 205. Valor Total: R$ 59.872,30. Fundamento Legal:
Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência:
12 meses a contar de sua assinatura.
EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS
N° Processo 67542.000256/2020-12, Pregão n° 34/GAPGW/2020, Objeto: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES DA SAÚDE DESTINADOS AO ES-GW. Ata n°
510; Fornecedor: FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI; CNPJ36.064.568/0001-13
- Item: 1. Valor Total: R$ 678,00 Ata n° 512; Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA; CNPJ: 26.570.361/0001-67 - Item: 3, 6, 11, 12 ,14, 18. Valor Total: R$
55.742,00. Ata n° 513; Fornecedor: ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS,
ESQUADRIASV; CNPJ: 79.984.357/0001-01- Item: 7. Valor Total: R$ 8.910,00. Ata n° 514;
Fornecedor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI; CNPJ:26.334.347/0001-64 - Item: 8,
10. Valor Total: R$ 10.800,00. Ata n° 515; Fornecedor: ELIAS DA SILVA; CNPJ:
33.076.719/0001-65 - Item: 29, 31. Valor Total: R$ 5.080,00. Ata n° 516; Fornecedor:
ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA; CNPJ: 33.130.762/0001-61 - Item: 9, 19. Valor
Total: R$ 1.167,54. Ata n° 517; Fornecedor: RAPHAEL GONCALVES NICESIO; CNPJ:
22.654.814/0001-82 - Item: 13, 25. Valor Total: R$ 5.104,60. Ata n° 518; Fornecedor:
MUNDI 
EQUIPAMENTOS 
MEDICOS, 
ODONTOLOGICOS 
E 
VETERINARIO; 
CNPJ:
20.371.330/0001-09 - Item: 15, 26. Valor Total: R$ 4.267,00.Ata n° 520; Fornecedor:
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA; CNPJ: 29.000.107/0001-11- Item: 17. Valor
Total: R$ 6.656,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo
com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

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