DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 03 DE DEZEMBRO DE 2020
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 10
CONTRIBUICOES PATRONAIS S 3.1.91.13 0121100000000 650.000
TOTAL 4.907.594
10.302.0123.2528.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121400000000 652.541
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 232.600
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 20.035
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 30.843
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 12.777
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA S 3.3.90.32 0121400000000 100.000
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA S 3.3.90.32 0121400000000 323.997
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO S 3.3.90.34 0121400000000 128.900
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121400000000 883.500
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 594.300
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121100000000 300.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121100000000 53.088
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 5121100000000 4.296
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 60.860
SENTENCAS JUDICIAIS S 4.4.90.91 0121100000000 1.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 4.4.90.92 0121100000000 1.079
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 4.4.90.93 0121100000000 1.000
TOTAL 3.400.816
10.302.0123.2540.0006 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL E REDE COMPLEMENTAR
PENSOES ESPECIAIS S 3.3.90.59 0121100000000 200.000
TOTAL 200.000
10.302.0206.1023.0002 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - PROREDES
MATERIAL DE CONSUMO S 4.4.90.30 2121100000000 1.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 4.4.90.39 2121100000000 1.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 2121100000000 2.000
TOTAL 4.000
10.303.0127.2518.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 2.000
TOTAL 2.000
10.304.0128.2195.0029 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121100000000 518.000
TOTAL 518.000
10.304.0128.2239.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121100000000 150.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 210.669
AUXILIO-ALIMENTACAO S 3.3.90.46 0121100000000 457.400
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS S 3.3.90.47 0121400000000 111.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 2.000
TOTAL 931.069
10.305.0128.2044.0005 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE DE ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121400000000 208.101
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA S 3.3.90.32 0121100000000 108.545
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA S 3.3.90.32 0121400000000 85.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA S 3.3.90.36 0121400000000 48.298
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 91.399
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS S 3.3.90.47 0121400000000 23.000
TOTAL 564.343
10.846.0012.2348.0002 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
SENTENCAS JUDICIAIS S 4.4.90.91 0121100000000 1.000
TOTAL 1.000
25.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INFRAESTRUTURA 300.000
10.302.0123.1641.0001 AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL DE EQUIPAMENTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
OBRAS E INSTALACOES S 4.4.90.51 0121100000000 300.000
TOTAL 300.000
25.908 HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA 2.000
10.302.0123.1796.0056 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA S 4.4.90.40 0121100000000 1.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 1.000
TOTAL 2.000
25.913 HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER 107.443
10.302.0123.2621.0006 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 50.000
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.40 0121400000000 2.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121400000000 672
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121400000000 535
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121400000000 922
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 3.3.90.93 0121400000000 53.314
TOTAL 107.443
25.918 HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN 286.580
10.302.0124.1645.0002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS - HMDZAN
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 140.900
TOTAL 140.900
10.302.0124.2545.0001 MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121100000000 5.500
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA S 3.3.90.36 0121100000000 1.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121100000000 1.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 131.680
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121100000000 1.500
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 3.3.90.93 0121100000000 1.000
TOTAL 141.680
Fechar