DOU 12/02/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3
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Nº 30, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E
TECNOLÓGICO DA MARINHA
COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 740002 - COGESN
Nº Processo: 62164.004195/2020-01.
Pregão Nº 5/2020. Contratante: COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEAR.
Contratado: 24.809.235/0001-97 - MIX QUALITY PRESTACAO DE SERVICO LTDA. Objeto:
Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação das instalações da
cogesn.
Fundamento Legal: . Vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022. Valor Total: R$ 102.399,84. Data
de Assinatura: 01/02/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).
DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Contratada: WALL STREET VÍDEO E TECNOLOGIA LTDA,CNPJ 39.140.223/0001-90.
Contratante: Diretoria-Geral do Material da Marinha; Espécie: Apostilamento nº 01 ao
Contrato nº 40000/2020-05/00. Objeto: Sub-rogação do contrato para a Base Naval da Ilha
das Cobras (BNIC)- CNPJ: 00.394.502/0555-50. Data da assinatura: 18/01/2021.
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Contratada: WALL STREET VÍDEO E TECNOLOGIA LTDA,CNPJ 39.140.223/0001-90.
Contratante: Diretoria-Geral da Marinha; Espécie: Apostilamento nº 01 ao Contrato nº
40000/2020-06/00. Objeto: Sub-rogação do contrato para a Base Naval da Ilha das Cobras
(BNIC)- CNPJ: 00.394.502/0555-50.Data da assinatura: 18/01/2021.
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Contratada: LA GRECA FERREIRA EIRELI-ME, CNPJ 36.100.907/0001-70. Contratante:
Diretoria-Geral do Material da Marinha; Espécie: Apostilamento nº 01 ao Contrato nº
40000/2020-07/00. Objeto: Sub-rogação do contrato para a Base Naval da Ilha das Cobras
(BNIC)- CNPJ: 00.394.502/0555-50.Data da assinatura: 11/01/2021.
DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2021
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/01/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa
para contratação de serviços de manutenção corretiva de telhados dos edifícios (prédios e
galpões) do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) Total de Itens Licitados: 00001
Novo Edital: 12/02/2021 das 08h30 às 11h00 e de13h30 às 15h30. Endereço: Praca Barao
de Ladario, S/nr. - Ilha Das Cobras RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
12/02/2021 às
08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas:
04/03/2021, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
LUCAS BRAGA PIRES
Enc. Div. de Licitações
(SIDEC - 11/02/2021) 741000-00001-2021NE999999
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo
n° 63191.003747/2020-91.
Registrador:
Centro
de Instrução
Almirante
Alexandrino Cnpj nº 00.394.502/0191-63. Objeto: registro de preços para a eventual
aquisição de gêneros frigorificados, conforme descrição no Termo de Referencia Anexo I do
edital de Pregão n°54/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição; Preços registrados com as empresas e
respectivos itens, UF, quantidade e valor unitário em reais: 01.301.745/0001-53 -
NUTREMAZ COMERCIO
LTDA; 63,
KG, 2000,
R$ 8,50;
74, KG,
300, R$
8,40;
12.753.310/0001-66 - EG MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS EIREL;
44, KG, 500, R$ 17,00; 54, KG, 3750, R$ 19,50; 60, KG, 27600, R$ 29,63; 66, KG, 2000, R$
6,80; 13.024.866/0001-8 - FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA;
62, KG, 2000, R$ 9,00; 74.116.898/0001-02 - COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; 05,
KG, 100, R$ 38,00; 06, KG, 100, R$ 9,00; 10, KG, 100, R$ 55,50; 12, KG, 100, R$ 77,70; 13,
KG, 100, R$ 66,00; Prazo de vigência: 08/02/2021 a 08/02/2022.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo
n° 63191.003830/2020-61.
Registrador:
Centro
de Instrução
Almirante
Alexandrino Cnpj nº 00.394.502/0191-63. Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro
de preços para a eventual Aquisição de Bens e Materiais de Informática para o Centro de
Instrução Almirante Alexandrino, conforme descrição no Termo de Referencia Anexo I do
edital de Pregão n°44/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição; Preços registrados com as empresas e
respectivos itens, UF, quantidade e valor unitário em reais: 01.030.894/0001-25 - POINTER
ABC, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA; 45,
Conjunto, 6, R$ 1.885,00; 01.642.507/0001-01 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA; 67, Unidade, 10, R$ 164,45; 02.055.120/0001-11 -
R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRÁFICO LTDA; 65, Embalagem 500,00 UN, 20, R$
185,00; 05.876.869/0001-18
- TRACE
BOARD DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS
AUDIOVISUAIS; 93, Unidade, 0, R$ 332,00; 06.032.137/0001-04 - VIGUI'ST INFO
R
M
AT
I
C
A
LTDA; 24, Unidade, 0, R$ 2.564,58; 07.940.946/0001-87 - COPY INFO - COMERCIO DE
MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA; 44, Unidade, 30, R$ 118,29; 48, Unidade, 50, R$ 178,06;
08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA; 118,
Unidade, 200, R$ 370,00; 08.619.872/0001-44 - TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA;
84, Unidade, 0, R$ 43.000,00; 10.190.265/0001-53 - JVS COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA; 22, Unidade, 0, R$ 1.600,00; 26, Unidade, 0, R$ 780,00; 28, Unidade,
50, R$ 243,00; 47, Unidade, 50, R$ 62,00; 102, Unidade, 10, R$ 1.600,00; 106, Unidade, 80,
R$ 780,000; 11.113.866/0001-25 - VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORT
AÇ
ÃO
EIRELI; 73, Unidade, 0, R$ 1.940,00; 112, Unidade, 30, R$ 1.940,00; 11.195.926/0001-04 -
BERGAMO
&
CAVALCANTE
INFORMÁTICA
LTDA;
2,
Unidade,
0,
R$
347,00;
12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES; 41, Unidade, 0, R$ 1.661,00; 109, Unidade,
60, R$ 1.661,00; 12.488.669/0001-53 - QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
EIRELI; 104, Unidade, 20, R$ 2.239,35; 13.578.459/0001-19 - AZ METAL LTDA; 36, Unidade,
0, R$ 435,00; 108, Unidade, 150, R$ 435,00; 14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA;
49, Unidade, 2000, R$ 6,50; 50, Unidade, 500, R$ 49,20; 14.623.593/0001-57 - CH
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI; 23, Unidade, 0, R$ 351,99; 15.724.019/0001-58 -
QUALITY ATACADO EIRELI; 30, Unidade, 33, R$ 109,14; 37, Unidade, 28, R$ 149,59; 87,
Caixa 305,00 M, 0, R$ 493,27; 116, Caixa 305,00 M, 200, R$ 493,27; 18.680.580/0001-70 -
LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI; 76, Metro, 5000, R$ 3,97; 19.026.964/0001-37 - ILMA
CHAVES PEREIRA; 92, Unidade, 150, R$ 92,99; 21.636.077/0001-22 - PELSTER TEC
N
O
LO
G
I
A
LTDA; 34, Unidade, 100, R$ 148,00; 22.416.068/0002-70 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL
EIRELI; 66, Unidade, 2, R$ 625,00; 23.880.630/0001-01 - WETALK TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA; 56, Unidade, 0, R$ 15.500,00; 111, Unidade, 5, R$ 15.500,00;
24.101.048/0001-54 - BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI; 55, Unidade, 100, R$ 25,80;
24.884.690/0001-57
-
RAPHAEL
SILVA
ARAUJO;
21,
Unidade,
0,
R$
258,00;
27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI; 13, Unidade, 5, R$ 4.996,00; 95,
Unidade, 200, R$ 368,99; 28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA LTDA; 57, Unidade, 10,
R$ 63,98; 71, Unidade, 200, R$ 10,97; 75, Unidade, 40, R$ 19,99; 29.782.551/0001-36 -
PEDRO
PEREIRA
LOPES
MEIRELLES
PADILHA;
114,
Unidade,
2,
R$
48.999,90;
31.300.461/0001-03 - J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI; 78,
Unidade, 0, R$ 14.000,00; 113, Unidade, 2, R$ 14.000,00; 31.884.913/0001-41 - A C S DE
OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI; 1, Unidade, 0, R$ 4.097,50;
34.499.768/0001-73 - TECH SONIC EIRELI; 19, Unidade, 0, R$ 12.955,33; 27, Unidade, 400,
R$ 38,00; 42, Unidade, 30, R$ 1.100,00; 91, Unidade, 4, R$ 900,00; 34.802.325/0001-00 -
MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI; 43, Unidade, 60, R$
995,00; 36.310.930/0001-99 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA; 39, Unidade, 10000, R$
0,22; 40, Unidade, 5000, R$ 0,50; 37.392.691/0001-26 - CATARINE OLIVEIRA AMARAL
02677401665; 3, Unidade, 50, R$ 29,84; 5, Unidade, 50, R$ 21,60; 8, Unidade, 50, R$
40,48; 10, Unidade, 60, R$ 20,61; 33, Unidade, 100, R$ 4,81; 35, Unidade, 300, R$ 8,79; 38,
Unidade, 30, R$ 32,70; 88, Unidade, 10, R$ 278,66; 52.618.139/0030-31 - GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA; 103, Unidade, 300, R$ 332,00; Prazo de vigência: 08/02/2020 a
08/02/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n° 63191.002289/2019-30. Termo Aditivo nº 62600/2020-001/01. Contratante:
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO - CIAA, CNPJ nº 00.394.502/0191-63.
Contratada: FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVIÇO COMÉCIO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ nº
09.154.735/0001-44. Objeto: prorrogação do prazo estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA
do contrato original por mais um novo período de 12 (doze) meses com início em 13 de
fevereiro de 2021 e término em 13 de fevereiro de 2022. Fundamento Legal: inciso II, do
art. 57, da Lei nº 8.666/1993. Valor Total: R$ 28.320,00 (vinte e oito mil, trezentos e vinte
reais). Gestão/Unidade: 00001/762600, Natureza de Despesa: 33903916, PI:
I
2
0
0
FC
0
0
1
1
3
.
Assinatura: 09/02/2021.
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 30/2020
Comunicamos
a
reabertura
de
prazo
da
licitação
supracitada,
processo
Nº
63191001147202099. , publicada no D.O.U de 01/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Eventual aquisição de Material de Relações Públicas para o Centro de Instrução Almirante
Alexandrino. Novo Edital: 12/02/2021 das 08h00 às 11h00 e de13h00 às 16h00. Endereço:
Av Brasil 10946 Penha Penha - RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de
12/02/2021 às
08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas:
26/02/2021, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA GREGORIO
Encarregada da Divisão de Obtenção
(SIDEC - 11/02/2021) 762600-00001-2020NE000039
COLÉGIO NAVAL
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 648/2020
Fica
revogada
a
licitação
supracitada,
referente
ao
processo
Nº
63141000648202043. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de pneus e baterias
para as viaturas do Colégio Naval.
GLAUCO BEZERRA DA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 11/02/2021) 762300-00001-2021NE000001
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020 - UASG 765741 - LFM
Nº Processo: 63071.002303/2020-03.
Dispensa Nº 15/2020. Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA.
Contratado: 30.922.753/0001-15 - PRIVACE TECH AUTOMOCAO E TECNOLOGIA EIRELI.
Objeto: Contratação de suporte e assistência técnica preventiva e corretiva da central
telefônica..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 04/01/2021 a
04/01/2022. Valor Total: R$ 5.760,00. Data de Assinatura: 04/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2020 - UASG 765741 - LFM
Nº Processo: 63071.000914/2020-17.
Tomada de Preços Nº 8/2020. Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA
.
Contratado: 21.286.496/0001-81 - F.J.GONCALVES E GONCALVES OBRAS E REFORMAS LTDA.
Objeto: Contratação dos serviços de execução das obras de reforma dos telhados de 2
(dois) prédios e as calhas da fábrica do laboratório farmacêutico da marinha.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 01/02/2021 a
30/06/2021. Valor Total: R$ 352.577,14. Data de Assinatura: 29/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 765741 - LFM
Nº Processo: 63071.004584/2020-21.
Tomada
de Preços
Nº 31/2020.
Contratante:
LABORATORIO FARMACEUTICO
DA
MARINHA
.
Contratado: 21.286.496/0001-81 - F.J.GONCALVES E GONCALVES OBRAS E REFORMAS LTDA.
Objeto: Serviço de reforma e ampliação dos vestiários localizados no prédio ppa e nos
alojamentos do prédio de administração do laboratório farmacêutico da marinha..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 01/02/2021 a
01/09/2021. Valor Total: R$ 1.326.803,20. Data de Assinatura: 29/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 765741 - LFM
Nº Processo: 63071.006007/2020-73.
Tomada
de Preços
Nº 38/2020.
Contratante:
LABORATORIO FARMACEUTICO
DA
MARINHA
.
Contratado: 21.286.496/0001-81 - F.J.GONCALVES E GONCALVES OBRAS E REFORMAS LTDA.
Objeto: Contratação dos serviços de execução das obras de reforma do telhado do acesso
principal do laboratório farmacêutico da marinha..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 01/02/2021 a
31/05/2021. Valor Total: R$ 172.370,77. Data de Assinatura: 29/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).
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