DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 5
12.361.0042.2124.0001 MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0111100000000 1.800.000
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0112000000000 1.000.000
INDENIZACOES E RESTITUICOES F 3.3.90.93 0111100000000 50.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0112000000000 1.100.000
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TOTAL 3.950.000
12.361.0193.2109.0001 MANUTENCAO DA POLITICA DE EDUCACAO INTEGRAL, EM TEMPO INTEGRAL
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0111100000000 200.000
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0112000000000 500.000
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TOTAL 700.000
12.365.0052.2113.0001 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA F 3.3.90.37 5112500000100 600.000
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TOTAL 600.000
12.368.0105.2881.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F 3.3.90.36 0111100000000 2.300.000
INDENIZACOES E RESTITUICOES F 3.3.90.93 0111100000000 100.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0112000000000 800.000
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TOTAL 3.200.000
24.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ? INFRAESTRUTURA 333.208
12.361.0193.1255.0007 CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 4.4.90.92 0111100000000 141.200
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TOTAL 141.200
12.361.0193.1256.0005 ADEQUACAO DE ESCOLAS PARA TEMPO INTEGRAL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 4.4.90.92 0111100000000 105.708
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TOTAL 105.708
12.368.0042.1129.0007 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 4.4.90.92 0111100000000 86.300
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TOTAL 86.300
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 7.189.100
25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 320.000
10.122.0001.2016.0024 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS S 3.3.90.47 0121421000000 320.000
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TOTAL 320.000
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.364.000
10.122.0001.2016.0025 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121100000000 2.400.000
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TOTAL 2.400.000
10.302.0123.2514.0001 GESTAO E MANUTENCAO DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 100.000
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.40 0121400000000 10.000
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS S 3.3.90.47 0121400000000 100.000
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TOTAL 210.000
10.302.0123.2528.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121300000000 4.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121400000000 400.000
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TOTAL 404.000
10.302.0123.2540.0005 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL E REDE COMPLEMENTAR
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