DOMFO 24/02/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 16 
 
 
ANEXO I DA PORTARIA Nº 0009/2021 – OBJETO DE AUDITORIA (PANORAMA DE GESTÃO) 
 
CENÁRIO 01 (REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021) 
ÓRGÃO 
TIPO DE AUDITORIA 
MATÉRIAS DE CONTROLE 
OBJETO 
EQUIPE 
1 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CONSERVAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
(SCSP) 
Avaliação Financeira e de 
Conformidade, Preventivas 
e Corretivas 
Contabilidade, finanças e 
créditos adicionais 
Créditos adicionais abertos 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva 
(matrícula: 119887-01)  
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06)  
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
Conciliações bancárias 
Empenhos pagos como "outros" 
Despesa e receita pública 
DEAs executados 
Atos de Pessoal 
Servidores do órgão ou entidade 
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06)  
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Rodrigo Teixeira Lima (matrícula 
115025 – 02) 
Bens móveis 
Inventário Anual 
Rodrigo Teixeira Lima  
(matrícula 115025 – 02)  
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Unidade Localizadora 
Movimentações de bens 
Almoxarifado 
Inventário Anual 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
Rodrigo Teixeira Lima  
(matrícula 115025 – 02)  
Sistema de Armazenamento dos bens 
Relatórios de Posição de Estoque 
Movimentações de bens 
Licitação de obras e serviços de 
engenharia. 
Licitações de obras e serviços de engenharia abertas 
e/ou concluídas. 
Isaac Gurgel de Moura  
(matrícula: 120095-01) 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva 
(matrícula: 119887-01) 
Rodrigo Teixeira Lima  
(matrícula 115025 – 02)  
Gestão e fiscalização de obras 
e serviços de engenharia. 
Contratos de obras e serviços de engenharia em 
andamento e/ou concluídos. 
Isaac Gurgel de Moura 
(matrícula: 120095-01) 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva 
(matrícula: 119887-01) 
Rodrigo Teixeira Lima  
(matrícula 115025 – 02)  
2 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 
(SEPOG) 
Avaliação Financeira e de 
Conformidade, Preventivas 
e Corretivas 
Contabilidade, finanças e 
créditos adicionais 
Créditos adicionais abertos 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva 
(matrícula: 119887-01)  
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06)  
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
Conciliações bancárias 
Empenhos pagos como "outros" 
Despesa e receita pública 
DEAs executados 
Atos de Pessoal 
Servidores do órgão ou entidade 
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06)  
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Rodrigo Teixeira Lima  
(matrícula 115025 – 02) 
Bens móveis 
Inventário Anual 
Rodrigo Teixeira Lima  
(matrícula 115025 – 02)  
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Unidade Localizadora 
Movimentações de bens 
Almoxarifado 
Inventário Anual 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
Rodrigo Teixeira Lima  
(matrícula 115025 – 02)  
Sistema de Armazenamento dos bens 
Relatórios de Posição de Estoque 
Movimentações de bens 
Dispensa 
Processos de contratação direta, dispensas e/ou 
inexigibilidades, concluídos 
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
 Fernando Rocha Bernardo  
(matrícula 62856 – 06) 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Inexigibilidade 
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros 
(matrícula117078-01) 
 Fernando Rocha Bernardo  
(matrícula 62856 – 06) 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo 
(matrícula 117964 – 01) 
Contratos, exceto obras e 
serviços de engenharia 
Contratos publicados e/ou em andamento e/ou 
concluídos 
Isaac Gurgel de Moura  
(matrícula: 120095-01) 
 Fernando Rocha Bernardo  
(matrícula 62856 – 06) 
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06)