DOMFO 24/02/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 20 
 
 
ANEXO II DA PORTARIA Nº 0009/2021 – CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO PAINT (PANORAMA DE GESTÃO) 
 
ETAPA 01 (PLANEJAMENTO) 
ATIVIDADES 
RESPONSÁVEIS 
PREVISÃO 
INÍCIO 
PREVISÃO 
TÉRMINO 
1 
Plano elaborado, apresentado, revisado, validado (interno e externo) e publicado no Diário 
Oficial do Município 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva  
(matrícula: 119887-01)  
04/01/2021 
16/02/2021 
2 
 Seleção e preparação das equipes para a execução das auditorias.  
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva  
(matrícula: 119887-01)  
Isaac Gurgel de Moura  
 (matrícula: 120095-01 
08/02/2021 
19/02/2021 
3 
Elaboração e conclusão de 10 (dez) Programas de Auditoria, incluindo amostras do objeto e 
checklists. 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva  
(matrícula: 119887-01) 
Isaac Gurgel de Moura   
(matrícula: 120095-01) 
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06) 
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros  
(matrícula117078-01) 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo  
(matrícula 117964 – 01) 
Fernando Rocha Bernardo 
 (matrícula 62856 – 06) 
Rodrigo Teixeira Lima   
(matrícula 115025 – 02) 
17/02/2021 
26/02/2021 
4 
Trilha de Auditoria para a captação e o tratamento de informações das Unidades Executoras 
elegidas. 
22/02/2021 
26/02/2021 
5 
Revisão do Cronograma de Implementação do PAINT. 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 
119887-01)  
22/02/2021 
26/02/2021 
ETAPA 02 (EXECUÇÃO) 
 
ATIVIDADES 
RESPONSÁVEIS 
PREVISÃO 
INÍCIO 
PREVISÃO 
TÉRMINO 
1 
Demandas Extraordinárias de Avaliação e/ou Assessoramento. 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva  
(matrícula: 119887-01) 
Isaac Gurgel de Moura   
(matrícula: 120095-01) 
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06) 
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros  
(matrícula117078-01) 
Maria Isabel Nogueira Figueiredo  
(matrícula 117964 – 01) 
Fernando Rocha Bernardo  
(matrícula 62856 – 06) 
Rodrigo Teixeira Lima  
 (matrícula 115025 – 02) 
04/01/2021 
31/12/2021 
2 
Avaliação planejada SEPOG. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação 
do Relatório Preliminar de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
3 
Avaliação planejada SCSP. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação 
do Relatório Preliminar de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
4 
Avaliação planejada FUNCI. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação 
do Relatório Preliminar de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
5 
Avaliação planejada IPEM. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação do 
Relatório Preliminar de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
6 
Avaliação planejada IPLANFOR. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresenta-
ção do Relatório Preliminar de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
7 
Avaliação planejada SEPOG. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação 
do Relatório Preliminar de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
8 
Avaliação planejada SCSP. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e              
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
9 
Avaliação planejada FUNCI. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e           
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
10 
Avaliação planejada IPEM. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e                
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
11 
Avaliação planejada IPLANFOR. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e 
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
08/03/2021 
30/06/2021 
12 
Revisão geral de conteúdo do PAINT, incluindo objeto de auditoria. 
01/07/2021 
30/07/2021 
13 
Avaliação planejada SEFIN. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação 
do Relatório Preliminar de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
14 
Avaliação planejada IJF. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação do 
Relatório Preliminar de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
15 
Avaliação planejada PGM. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação do 
Relatório Preliminar de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
16 
Avaliação planejada URBFOR. Revisão do Programa, execução das avaliações e        
apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
17 
Avaliação planejada HABITAFOR. Revisão do Programa, execução das avaliações e                
apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
18 
Avaliação planejada SEFIN. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresentação 
do Relatório Preliminar de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
19 
Avaliação planejada IJF. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e              
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
20 
Avaliação planejada PGM. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e               
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
21 
Avaliação planejada URBFOR. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e 
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021 
22 
Avaliação planejada HABITAFOR. Recebimento e avaliação da manifestação do auditado e 
apresentação do Relatório Final de Auditoria. 
02/08/2021 
30/11/2021