DOMFO 24/02/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 26 
 
 
UNIDADE AUDITADA:                                            
18/20 – AGEFIS 
ORIGEM:                                                   
DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. 
PROCESSO DE AUDITORIA:              
P174920/2020 
TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS:                 
AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE,  
CORRETIVA. 
EXERCÍCIOS AUDITADOS:                               
2019/2020. 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE:                                          
Nº 007/2020. 
Bens móveis. 
Almoxarifado. 
ACHADOS COMUNICADOS:                 
06 
 
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS:                            
13 
 
PROVIDÊNCIAS PACTUADAS:                         
18 
 
PROCESSO DE AUDITORIA 
MATÉRIAS DE CONTROLE 
OBJETO 
UNIDADE AUDITADA:                                            
19/20 – SEUMA 
ORIGEM:                                                   
PREVISTO NO PAINT. 
PROCESSO DE AUDITORIA:                              
P265123/2020. 
TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS:                 
AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE,  
PREVENTIVA E CORRETIVA. 
EXERCÍCIOS AUDITADOS:                               
2019/2020. 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE:                                          
Nº 008/2019. 
Contabilidade, finanças e créditos adicionais. 
Despesa e receita pública. 
Atos de pessoal. 
Bens móveis. 
Almoxarifado. 
Contratos. 
ACHADOS COMUNICADOS:                 
27 
 
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS:             
A emitir 
 
PROVIDÊNCIAS PACTUADAS:                         
A pactuar 
UNIDADE AUDITADA:                                            
20/20 – GABVICE 
ORIGEM:                                                   
DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. 
PROCESSO DE AUDITORIA:               
P313792/2020 
TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS:                 
AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE,  
CORRETIVA. 
EXERCÍCIOS AUDITADOS:                               
2019/2020. 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE:                         
Nº 009/2020. 
Bens móveis. 
Almoxarifado. 
 
ACHADOS COMUNICADOS:                 
08 
 
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS:                            
A emitir 
 
PROVIDÊNCIAS PACTUADAS:                         
A pactuar 
 
ANEXO II DA PORTARIA Nº 0010/2021-CGM – CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 
 
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO 
ATIVIDADES 
RESPONSÁVEIS 
PREVISÃO INÍCIO 
PREVISÃO  
TÉRMINO 
01 
Elaboração, apresentação, revisão, aprovação e publicação do Plano 
Anual de Monitoramento das Recomendações Emitidas. 
Isaac Gurgel de Moura  
(matrícula: 120095-01) 
01/02/2021 
25/02/2021 
02 
Treinamento dos profissionais da CGM para a execução dos monitoramen-
tos. 
Isaac Gurgel de Moura  
(matrícula: 120095-01) 
01/03/2021 
12/03/2021 
03 
Ciclo de Reuniões com as unidades auditadas que serão monitoradas. 
Isaac Gurgel de Moura  
(matrícula: 120095-01) 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva  
(matrícula: 119887-01) 
01/03/2021 
12/03/2021 
04 
Recebimento definitivo de 20 Planos de Providências Permanente das 
unidades auditadas que serão monitoradas. 
Isaac Gurgel de Moura  
(matrícula: 120095-01) 
Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva  
(matrícula: 119887-01) 
01/03/2021 
30/04/2021 
05 
Revisão do Cronograma de Implementação do Plano. 
Isaac Gurgel de Moura  
(matrícula: 120095-01) 
30/04/2021 
30/04/2021 
ETAPA 02 – EXECUÇÃO 
ATIVIDADES 
RESPONSÁVEIS 
PREVISÃO INÍCIO 
PREVISÃO  
TÉRMINO 
01 
SDHDS.  
Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, 
aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento. 
Mariana Barbosa de Carvalho  
(matrícula: 60008 – 06) 
Felipe Marques Hortêncio de Medeiros  
(matrícula117078-01) 
03/05/2021 
05/11/2021