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DOU 25/02/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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17
Nº 37, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2021 - UASG 160345 - H GU NATAL
Nº Processo: 64592.008060/2020-92.
Dispensa Nº 1/2020. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL.
Contratado: 33.952.351/0001-51 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTOS DE
GUANDUBA E REGIOES NOVA ESPERANCA. Objeto: Aquisição de alimentos da agricultura
familiar.
Fundamento Legal: Lei nº 12.512/11, Art. 17. Vigência: 18/02/2021 a 18/02/2022. Valor
Total: R$ 21.472,50. Data de Assinatura: 01/02/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2021 - UASG 160345 - H GU NATAL
Nº Processo: 64592.008060/2020-92.
Dispensa Nº 1/2020. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL.
Contratado: 13.104.788/0001-28 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO
GONCALO DO AMA. Objeto: Aquisição de alimentos da agricultura familiar.
Fundamento Legal: Lei nº 12.512/11. Art. 17. Vigência: 18/02/2021 a 18/02/2022. Valor
Total: R$ 33.632,80. Data de Assinatura: 01/02/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2021).
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 - UASG 160199
Nº Processo: 64583011271202011. Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais
e insumos Laboratoriais, atendidos pelo Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Militar
de Área de Recife (HMAR).. Total de Itens Licitados: 110. Edital: 25/02/2021 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua do Hospício, 563 - Boa Vista, Boa Vista -
Recife/PE 
ou 
https://www.gov.br/compras/edital/160199-5-00031-2020.
Entrega 
das
Propostas: a partir de 25/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: A
descrição valida dos itens é a mesma que consta no termo de referencia..
MARIA SANDRA ANDRADE
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 24/02/2021) 160199-00001-2021NE000001
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 43/2020
Ordenador de Despesas da Base Administrativa doCurado homologou, no dia 19 de
fevereiro de
2021, o
tesultado do
Pregão eletrônico
SRP nº
43/2020 -
NUP:
64361.008141/2020-14, para aquisição de equipamentos de proteção individual, em
conformidade com o resultado constante do Termo deAjudicação publicação no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeiro: FELIPE TORREÃO DESÁ MARQUES - 1º
TEN.Recife-PE, 25 de fevereiro de 2021
MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/02/2021) 160225-00001-2021NE000001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 45/2020
Ordenador de Despesas da Base Administrativa doCurado homologou, no dia 12 de
fevereiro de
2021, o
tesultado do
Pregão eletrônico
SRP nº
45/2020 -
NUP:
64361.008449/2020-62, para aquisiçãode mobiliário para os refeitórios para atender as
necessidades da Base Administrativa do Curado e do Comando da 7ª Região Militar, em
conformidade com o resultado constante do Termo de Adjudicação publicação no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeiro: FELIPE TORREÃO DE SÁ MARQUES - 1º
TEN. Recife-PE, 25 de fevereiro de 2021
MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/02/2021) 160225-00001-2021NE000001
10ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Nº Processo: 64305.028159/2020-07. Convite Nº 1/2020. Contratante: COMANDO 10ª
REGIÃO MILITAR. Contratado: 14.208.934/0001-28 - CONSTRUTORA KARBONE E
COMERCIAL LTDA. Objeto: Empresa para a execução de serviço de adequação do sistema
hidráulico com alterações de preservação e substituição parcial de caixas d'agua na
guarnição de fortaleza sob a responsabilidade da 10ªRM.
Fundamento Legal: . Vigência: 15/02/2021 a 13/09/2021. Valor Total: R$ 33.580,00. Data
de Assinatura: 29/01/2021.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2021 - UASG 153063 - UFPA
Nº Processo: 23073.003769/2019-40. Pregão Nº 7/2019. Contratante: COMANDO 10ª
REGIÃO MILITAR. Contratado: 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Empresa
especializada em
serviços de
instalação,
configuração, treinamento e garantia de solução integrada de armazenamento e backup de
dados (equipamentos e softwares) para atender às necessidades do comando da 10ª região
militar. Fundamento Legal Lei nº 10.520: . Vigência: 10/02/2021 a 10/02/2024. Valor Total:
R$ 316.500,00. Data de Assinatura: 10/02/2021.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Nº Processo: 64305.020499/2020-81. Inexigibilidade Nº 1/2021. Contratante: COMANDO
10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 92.959.006/0048-72 - ASAV - COLÉGIO DIOCESANO
INFANTIL. Objeto: Prestação de serviços de ensino especializado, na modalidade inclusivo,
com instituições de ensino regular inclusivo (e reg inc), e exclusivo, com instituições de
ensino especializados exclusiva (ie esp exc) para atender aos dependentes de direitos de
militares e pensionistas, beneficiários do funo de saúde do exército (fusex), portadores de
necessidades educativas especiais (ne esp), atendendo a demanda em municípios do
estado do ceará e piauí.
Fundamento Legal: . Vigência: 28/01/2021 a 28/01/2022. Valor Total: R$ 73.892,00. Data
de Assinatura: 28/01/2021.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Nº Processo: 64305.020499/2020-81. Inex. Nº 1/2021. Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO
MILITAR. Contratado: 08.647.958/0001-80 ESPAÇO ARAM ENSINO E ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO. Objeto: Contratação da prestação de serviços de ensino especializado para
atender aos dependentes diretos de militares. Vigência: 28/01/2021 a 28/01/2022. Valor
Total: R$ 77.142,00. Data de Assinatura: 27/01/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Número do Contrato: 41/2020. Nº Processo: 64305.015038/2020-97. Dispensa. Nº
42/2020. Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 03.768.202/0001-76 -
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA. Objeto: Prorrogação de vigência de prazo
do termo de contrato cujo objeto é a contratação de serviços educacionais referente ao
projeto soldado cidadão pelo prazo de 6 (seis) meses.. Vigência: 23/07/2020 a 23/01/2021.
O valor do contrato permanece o mesmo. Data de Assinatura: 22/01/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Número do Contrato: 4/2017. Nº Processo: 64305.111162/2016-04. Pregão. Nº 11/2016.
Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 01.282.427/0001-92 - ART MUD
MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI. Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste do termo de
contrato. Vigência: 16/02/2021 a 16/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
196.334,70. Data de Assinatura: 29/01/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Número do Contrato: 48/2018. Nº Processo: 64305.022713/2018-10. Pregão. Nº 12/2018.
Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 23.146.506/0001-09 - ICP
ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Redução do valor contratual. Vigência:
01/11/2018 a 01/11/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 4.095,18. Data de
Assinatura: 29/01/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Número do Contrato: 5/2019. Nº Processo: 23266.010009/2018-41. Pregão. Nº 4/2018.
Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 01.046.114/0001-35 - COPY
MITA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência do contrato por 12 (doze) meses.. Vigência: 11/02/2021 a 11/02/2022. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 26.625,00. Data de Assinatura: 08/02/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Número do Contrato: 5/2017. Nº Processo: 64305.119655/2016-84. Pregão. Nº 1/2017.
Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 06.234.656/0001-55 - BRASIL
VIDA TAXI AEREO LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste de valor contratual do
termo de contrato nº 005/2017.. Vigência: 22/02/2021 a 22/02/2022. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 550.081,25. Data de Assinatura: 10/02/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Número do Contrato: 35/2019. Nº Processo: 64022.015551/2019-11. Pregão. Nº 5/2019.
Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 63.455.810/0001-52 - PAULO
CÉSAR COSME E SOUZA. Objeto: Redução do valor do termo de contrato. Vigência:
31/12/2019 a 04/09/2021. Valor Total do Contrato: R$ 15.314,67. Data de Assinatura:
29/01/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 160047 - CMDO 10ª RM
Número do Contrato: 38/2020. Nº Processo: 64579.007357/2019-75. Pregão. Nº 18/2019.
Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 03.825.354/0001-63 - LIMP-
TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. Objeto: Aditivo de acréscimo de 25%
de registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de coleta. Vigência: 08/05/2020 a 08/05/2021. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 10.804,75. Data de Assinatura: 30/12/2020.
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2020
A Base Administrativa da Guarnição de Fortaleza torna público o resultado de julgamento
do Pregão Eletrônico SRP nº 4/2020, Processo Administrativo 64242.002736/2020-12, cujo
objeto
é
registro de
preços
para
eventuais
aquisições de
materiais
mobiliários,
equipamentos elétricos, eletrodomésticos e diversos para atender as demandas da B Adm
Gu Fortaleza e demais Órgãos Participantes, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos. Empresas: 04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 39.660,60; 04.331.090/0001-54 -
LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, Total do Fornecedor: R$ 55.709,40;
08.084.695/0001-49 - ELLEN MOALLEM & CIA LTDA, Total do Fornecedor: R$ 169.469,30;
08.704.069/0001-08 - L P COELHO, Total do Fornecedor: R$ 76.538,40; 09.036.753/0001-21
- 
VICTOR 
SIQUEIRA 
NOCRATO 
EIRELI, 
Total 
do 
Fornecedor: 
R$ 
547.360,00;
11.319.557/0003-78 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, Total do Fornecedor: R$
635.550,00; 11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA, Total do Fornecedor: R$
135.977,00; 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, Total do
Fornecedor: R$ 4.930,20; 14.222.220/0001-74 - E DANTAS BRANDAO - EIRELI, Total do
Fornecedor: R$ 131.840,00; 16.742.234/0001-44 - NEWTEK COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, Total do Fornecedor: R$ 8.103,00; 17.417.928/0001-79 -
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L, Total do Fornecedor: R$
965.650,53; 18.166.571/0001-66 - ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, Total do
Fornecedor:
R$ 17.850,00;
19.910.840/0001-10
-
MAGITECH -
DISTRIBUIDOR
DE
ELETRONICOS EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 28.800,00; 20.174.368/0001-83 - 18 GIGAS
COMERCIO
DE 
EQUIPAMENTOS
EIRELI,
Total
do 
Fornecedor:
R$
109.007,00;
22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL LTDA, Total do Fornecedor: R$ 69.269,79;
24.605.657/0001-40 - M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Total do Fornecedor: R$
102.900,00; 25.135.787/0001-20 - PAMELA CAROLINE DE ALMEIDA SOLERO, Total do
Fornecedor: R$ 183.652,00; 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO & SERVI 
CO 
S
EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 3.624,40; 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS
EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 75.107,73; 31.690.906/0001-09 - AC COMERCIO DE
FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE, Total do Fornecedor: R$ 43.698,35;
34.596.450/0001-00 - N C F ROCHA EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 127.100,00;
36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA, Total do Fornecedor: R$ 775,21;
37.247.494/0001-13 - NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS,
Total do Fornecedor: R$ 13.180,10; 79.984.357/0001-01 - ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART, Total do Fornecedor: R$ 246.869,18. Demais informações
no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br
RENATO DA SILVA RODGERS - CEL
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/02/2021) 160045-00001-2020NE000001
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2020
O Ordenador de Despesas do HGeF torna público homologação do Pregão Eletrônico SRP
nº 22/2020,em 24/02/2021. Empresas vencedoras: NEKTAR COMERCIO E REPRESEN 
T 
AÇÕ 
ES
LTDA, CNPJ: 01.391.755./0001-27, itens:14,15,16,56,101,102,103 e 104,valor total R$
70.867,00; ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES,
CNPJ: 02.626.340/0001-58, itens:19,22,23,24,41,45 e 201, valor total: R$ 305.728,40;
CINELABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 02.814.280/0002-88, item:36, valor total:
R$ 6.600,00; ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELE, CNPJ:
03.967.966/0001-90,
itens:3,4,50,100,108,109 
e
200,
valor
total: 
R$
48.366,80;
INDUSTRIASH. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82, itens 7 e 8,valor total: R$

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