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DOU 19/03/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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13
Nº 53, sexta-feira, 19 de março de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Manutenção de autoclaves, termodesinfectora e sistema de osmose do centro de
odontologia do hfag..
(COMPRASNET 4.0 - 18/03/2021).'
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Na Inexigibilidade de Licitação Nº 71/2020 publicada no D.O.U de 08/12/2020,
Seção 3, Pág. 33 , Onde se lê: Contratada: AEL SISTEMAS S.A. Valor: R$ 246.819,30. Leia-
se: Contratada: AEL SISTEMAS S.A. Valor: R$ 160.433,00.
(SIDEC - 18/03/2021) 120195-00001-2020NE802210
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 - UASG 120195
Nº Processo: 67106000367202159. Objeto: Aquisição de Material Permanente para a Seção
de Fisioterapia (SFIS) do Hospital de Força Aérea do Galeão. Total de Itens Licitados: 9.
Edital: 19/03/2021 das 08h00 às 11h30. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do
Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-00071-
2021. 
Entrega 
das 
Propostas: 
a 
partir
de 
19/03/2021 
às 
08h00 
no 
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
31/03/2021
às 
09h00
no 
site
www.gov.br/compras.
MARCELO TENORIO DE CARVALHO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/03/2021) 120195-00001-2021NE800848
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 - UASG 120195
Nº Processo: 67106003126202081. Objeto: Aquisic–ão de material para o servic–o de buco
maxilo facial.. Total de Itens Licitados: 212. Edital: 19/03/2021 das 09h00 às 11h00 e das
13h00 às 16h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, Galeão -
Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-
00069-2021.
Entrega das
Propostas: a
partir de
19/03/2021 às
09h00 no
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
31/03/2021
às 
09h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARCELO TENORIO DE CARVALHO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/03/2021) 120195-00001-2021NE800845
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021 - UASG 120195
Nº Processo: 67106000314202138. Objeto: Aquisição de Acessórios de Fardamento - TOP
AZUL AERONÁUTICA. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/03/2021 das 08h00 às 11h30.
Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-00070-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/03/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.
MARCELO TENORIO DE CARVALHO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/03/2021) 120195-00001-2021NE800848
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2021 - UASG 123001
Nº Processo: 67011000225202141 . Objeto: Publicação de matéria em jornal de grande
circulação através da Empresa Brasil de Comunicação - EBC Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fica
caracterizada em consonância com a legislação que confere exclusividade de fornecedores
para a prestação do serviço Declaração de Inexigibilidade em 17/03/2021. MA 
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AURELIO SANTOS MARTINS. Ordenador de Despesas Delegado. Ratificação em 17/03/2021.
ANTONIO RICARDO PINHEIRO VIEIRA. Presidente da Cfiae. Valor Global: R$ 50.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.
(SIDEC - 18/03/2021) 123001-12201-2021NE111111
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2020
O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Arma- mento, torna público o
resultado do Pregão Ele trônico 05/2020, N° Processo: 64448.001212/202 0-90.Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. Vencedores: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA 01.
088.055/0001-68 no valor total de:R$ 59.153,00 00,JL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS
EIRELI 01.562.738/0001-05 no valor total de: R$ 13.41 0,0000, GRÁFICA E EDITORA SANTA
CRUZ LTDA 02.3 73.761/0001-14 no valor total de 64.873,6500,A GASSI & BASSANELLI
ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR 03.084.315/0001-52 no valor total de: R$
11.051,7500, JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 04. 205.619/0001-93 no valor total de: R$
21.900,0 000,RS PACHECO ANDRADE & CIA LTDA 05.088.041/0 001-03 no valor total de: R$
149.437,2300, ED
INFO SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA
INDÚSTRIA EDIT
ORIAL
06.334.946/0001-70, no valor total de: R $ 160.329,0400, QUITERIENSE SERVIÇOS GRÁFICOS
E EDITORIAIS LTDA 07.547.163/0001-38 no valor total de: R$ 198.553,2000, GRAFICA
EDITORA FOR MULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F 11.114.46 3/0001-09 no valor total
de: R$ 642.517,5500, FINALIZA EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 11.2 61.071/0001-64
no valor total de: R$ 30.952,00 00, BRASIL SIGN COMPUTAÇÃO GRÁFICA EIRELI 11.6
31.966/0001-43 no valor total de: R$ 16.146,00 00, W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
13.608.696/ 0001-85 no valor total de 119.839,9000, DUCS E DITORA E SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA EIRELI n o valor total de: R$293.238,7000, KIVER- COMÉR CIO DE
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI 19. 943.167/0001-14, no valor total de: R$
33.343, 6000, AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 20.426.511/ 0001-14 no valor total de:
R$ 31.636,8000, RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 27.232.288/0001-86 n o valor total de:
R$56.729,5900, INGRAFOTO REP RODUÇÕES EM FOTOLITO LTDA 27.818.632/0001-13 n o
valor de: R$ 146.982,0000, ROGER ANDRE BRAUN 29.253.577/0001-97 no valor total de: R$
381. 357,4700, MIDOC SINALIZAÇÃO E GESTÃO DE ACERVO S EIRELI 34.156.198/0001-19 no
valor total de: R$ 17.150,0000, ABBA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO EM GERAL
EIRELI 34.280.797/0001-40 n o valor total de R$ 558.803,7100, ARTSTICKER C O 
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VISUAL EIRELI 35.210.098/0001-96 no valor total de: R$ 98.946,0000, ANTONIO RIBEI RO DE
BARROS 37.069.170/0001-32 no valor total de: R$ 21.636,7200, INCORPAST INDÚSTRIA E
COM ÉRCIO DE PASTAS LTDA 78.459.443/0001-32 no val or total de R$ 195.317,1000.
CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO JUNIOR
Pregoeiro
(SIDEC - 18/03/2021) 160304-00001-2021NE000001
1º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020 - UASG 160307
Nº Processo: 64450.003345/2020. Objeto: Contratação eventual de empresa especializada
em serviços de controle de pragas urbanas (desinsetização, desratização e descupinização)
e higienização de reservatórios de água para o 1º Deposito de Suprimento e Unidades do
GCALC/1ªRM, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e produtos necessários..
Total de Itens Licitados: 4. Edital: 19/03/2021 das 10h00 às 11h30 e das 14h00 às 15h30.
Endereço: 
Rua 
Dr 
Garnier, 
390, 
Triagem,
Rj 
- 
Rio 
de 
Janeiro/RJ 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160307-5-00007-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 19/03/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/03/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
BENEDITO GLAUCO BATISTA DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/03/2021) 160307-00001-2021NE000001
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número do Contrato: 15/2020.
Nº Processo: 64307.003966/2019-55.
Pregão. Nº 34/2019. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 04.850.455/0001-57 - BR500 - TRANSPORTES LTDA. Objeto: 1º termo aditivo ao
contrato 15/2020 - locação de veiculos - prorrogação e reajuste contratual. Vigência:
20/03/2021 a 19/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.949.400,00. Data de
Assinatura: 18/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 18/03/2021).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 43/2020
Pregão 
Eletrônico
Nr 
43/2020 
(SRP): 
CESAR
V. 
M.SANTANA 
-
EIRELI, 
CNPJ:
07.590.103/0001-06, Item 1, valor do fornecedor R$ 18.620,00. Valor global da Ata do
Pregão Eletrônico: R$ 18.620,00.Responsável pelo julgamento: 1° TEN FLÁVIA DA SILVA
RIOS - Pregoeira.
ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 18/03/2021)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 54/2020
Pregão Eletrônico Nr 54/2020(SRP): LIDIANE SENADE MORAIS, CNPJ:04.716.651/0002-14,
item 35, valor do fornecedor R$ 2.170,00; AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 
,
CNPJ: 06.889.652/0001-05,item 15 e 16, valor do fornecedor R$ 163.850,00; ENDOBRAX
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DEEQUIPAMEN, CNPJ: 07.427.470/0001-85 , item
8, valor do fornecedor R$ 62.531,88; HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTE 
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EIRELI, CNPJ:07.590.023/0001-42, item 2, valor do fornecedor R$ 4.689,00; JULEAN
DECORACOES LTDA, CNPJ: 10.525.127/0001-88, item 32, valor do fornecedor R$ 4.200,00;
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,CNPJ: 11.011.753/0001-19, item 24 e 28, valor do
fornecedor R$ 750,00; HOSPI BIO INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES L,
CNPJ: 11.192.559/0001-87, item 6, valor do fornecedor R$ 5.170,50; ALTA COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 12.519.364/0001-61, item 38, valor do fornecedorR$ 2.650,00;
AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.676.091/0001-94,
item 1 e 23, valor do fornecedor R$ 2.590,80;DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA 
,
CNPJ: 15.331.924/0001-48, item 12 e 13, valor do fornecedor R$ 39.005,83, CO 
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DA
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 15.483.303/0001-80, item 9, valor do
fornecedor R$ 1.100,00; TECHNOVA - COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR - EIRELI,
CNPJ:20.511.708/0001-14, item 7, valor do fornecedor R$ 67.176,90; MAXIMA DENTAL
IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD, CNPJ:28.857.335/0001-40,item:5, valor
do fornecedor R$ 8.096,40; ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ:
33.068.320/0001-32, item 3,4, 10 e 22, valor do fornecedor R$ 3.048,50; BLUE DENT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ: 33.149.146/0001-52,
item 18 e 30, valor do fornecedor R$ 6.110,00; NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 
,
CNPJ: 36.782.020/0001-09, item 34, valor do fornecedor R$ 1.500,00; INSTRAMED
INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10, item 17, valor do
fornecedor 76.695,00.Valor globalda Ata do Pregão Eletrônico: R$ 451.334,81. Responsável
pelo julgamento: 1°TEN FLÁVIA DA SILVARIOS - Pregoeira.
ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 18/03/2021)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 160482
Nº Processo: 6457000200202113. Objeto: O objeto da presente licitação é a Cessão de Uso
a título oneroso, destinado à exploração comercial de atividade de Alfaiataria nas
dependências do 10º GAC Sl, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 23. Edital: 19/03/2021 das 08h00 às
11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de
Setembro, - Boa Vista/RR ou https://www.gov.br/compras/edital/160482-5-00002-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 19/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 31/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/03/2021) 160482-00001-2021NE000001
16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - UASG 160537
Nº 
Processo:
64311003450202085. 
Objeto: 
Aquisição 
de
material 
descartável,
acondicionamento e embalagem, limpeza e higiene. Total de Itens Licitados: 96. Edital:
19/03/2021 das 09h30 às 11h20 e das 14h00 às 16h30. Endereço: Estrada do Aeroporto, 4174,
Aeroporto - Tefé/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160537-5-00017-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 19/03/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 31/03/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
RODRIGO LESTINHO AVILA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/03/2021) 160537-00001-2021NE000001

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