DOU 07/04/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 64, quarta-feira, 7 de abril de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2021
Processo
n° 60583.002845/2020-18.
Empresas
Vencedoras:
SILVIO VIGIDO
(CNPJ:
21.276.825/0001-03), no valor total de R$ 6.360,00; EGR EQUIPAMENTOS E SOLU CO ES
EIRELI (CNPJ: 33.246.555/0001-77), no valor total de R$ 5.135,00; MIAMIMED PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ: 38.259.748/0001-86), no valor total de R$ 12.980,00;
POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 (CNPJ: 40.238.923/0001-09),
no valor total de R$3.593,68,00; LUIZ GOULART & CIA LTDA (CNPJ: 88.014.006/0001-69), no
valor total de R$ 10.090,00.
IRENILCE FERREIRA FONTAO RAMOS
Pregoeira
(SIDEC - 06/04/2021) 110404-00001-2021NE800324
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2021
Processo n° 60585.000035/2021-80. Empresa Vencedora: DECORINTER INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI (CNPJ: 03.884.308/0001-35), no valor total de R$ 32.996,51.
SAMANTHA MELO MOREIRA
Pregoeira
(SIDEC - 06/04/2021) 110404-00001-2021NE800324
S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 110594
Nº Processo: 60414000943202054. Objeto: Registro de preços de âmbito nacional
(Programa Calha Norte) para a eventual aquisição de veículos.. Total de Itens Licitados: 97.
Edital: 07/04/2021 das 09h00 às 11h59 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos
Ministérios - Ministério da Defesa, Anexo i - Sala 219, Esplanada Dos Ministérios -
BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/110594-5-00001-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 07/04/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/04/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARIA ZENADIA RODRIGUES BRITO FRANCA
Pregoeira
(SIASGnet - 06/04/2021) 110594-00001-2021NE800324
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2021 ao Convênio Nº
902247/2020. Convenentes: Concedente: COMANDO DA AERONAUTICA, Unidade Gestora:
120636. Convenente: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, CNPJ nº 73357469000156. O presente
Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação de prazo de vigência por 06 (seis) meses
do Convenio nª 902247/2020, em decorrência das conclusões contidas no Parecer técnico
nº 001/ACI-CIAA. Valor Total: R$ 8.211.930,95, Valor de Contrapartida: R$ 2.211.930,95,
Vigência:
26/03/2021 a
14/01/2022.
Data
de Assinatura:
17/07/2020.
Signatários:
Concedente: MAX CINTRA MOREIRA, CPF nº 60145820610, Convenente: ROGERIO CES A R
DE MATOS AVELAR, CPF nº 371.628.106-91.
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120645 - GAP GL
Número do Contrato: 10/2020.
Nº Processo: 67107.021239/2019-14.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por um período de
12 (doze) meses, gerando a correspondente alteração contratual, nas mesmas condições
iniciais do contrato nº 010/gapgl-laqfa/2020. Vigência: 04/04/2020 a 04/04/2022. O valor
da contratação para o período de 05/04/2021 a 04/04/2022 é de R$ 37.800,77. Data de
Assinatura: 04/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 04/04/2021).
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2021 - UASG 1200039.
Número da Ata: 73/2021. Nº Processo: 67246.020103/2019-01. PREGÃO SRP Nº 1/2020.
Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA. CNPJ Contratado: 04.953.896/0001-84.
Contratado: METSOM CONSTRUCOES LTDA. Objeto: contratação de serviços comuns de
engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos para o GAP-RJ e
Unidades Apoiadas, mediante o Regime de Empreitada por Preço Unitário, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Fundamento
Legal: Inciso XIII, do art. 8º, da Decreto 10.024/2019. Vigência: 5 de abril de 2021 a 5 de
abril de 2022. Valor Total: R$ 1.114.274,64. Data de Assinatura: 05/04/2021.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2021 - UASG 1200039
Número da Ata: 74/2021. Nº Processo: 67246.020103/2019-01. PREGÃO SRP Nº 1/2020.
Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA. CNPJ Contratado: 15.656.953/0001-80.
Contratado: REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI. Objeto: contratação de serviços
comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos para
o GAP-RJ e Unidades Apoiadas, mediante o Regime de Empreitada por Preço Unitário,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Fundamento Legal: Inciso XIII, do art. 8º, da Decreto 10.024/2019. Vigência: 5 de abril de
2021 a 5 de abril de 2022. Valor Total: R$ 675.209,91. Data de Assinatura: 05/04/2021.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2021 - UASG 1200039
Número da Ata: 75/2021. Nº Processo: 67246.020103/2019-01. PREGÃO SRP Nº 1/2020.
Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA. CNPJ Contratado: 73.315.905/0001-24.
Contratado: FEMAR CONSTRUCOES LTDA. Objeto: contratação de serviços comuns de
engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos para o GAP-RJ e
Unidades Apoiadas, mediante o Regime de Empreitada por Preço Unitário, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Fundamento
Legal: Inciso XIII, do art. 8º, da Decreto 10.024/2019. Vigência: 5 de abril de 2021 a 5 de
abril de 2022. Valor Total: R$ 1.572.282,91. Data de Assinatura: 05/04/2021.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/GAP-RJ/2021
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o
resultado do Pregão Eletrônico nº 02/GAP-RJ/2021.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de cestas básicas para a
SESO-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos, às empresas:
JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 10.279.705/0001-43 no valor de R$
200.000,0000.
Valor Total: R$ 200.000,0000
Vigência das Atas de Registro de Preços: 29 de março de 2021 a 29 de março
de 2022.
Processo: 67246.026845/2020-75.
ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO PINHEIRO Cel Int
Ordenador de Despesas
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/GAP-RJ/2020
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o
resultado do Pregão Eletrônico nº 23/GAP-RJ/2020.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais
elétricos e eletrodomésticos para o GAP-RJ e Unidades Apoiadas, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas:
U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 01.740.169/0001-
40 no valor de R$ 138.000,0000;
SERGIO PROVIM & CIA LTDA, CNPJ: 03.607.889/0001-68 no valor de R$
33.408,0000;
CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 03.732.619/0001-89 no valor de R$
26.640,0000;
S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ:
04.927.672/0001-06 no valor de R$ 38.038,000;
NADJA 
MARINA 
PIRES, 
CNPJ: 
12.130.958/0001-86 
no 
valor 
de 
R$
228.477,2200;
H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ:
16.866.828/0001-67 no valor de R$ 21.888,0000;
APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI, CNPJ:
16.889.292/0001-03 no valor de R$ 28.880,0000 ;
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ: 21.189.579/0001-52
no valor de R$ 13.430,0900;
CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ: 22.065.938/0001-22 no valor de R$ 241.155,38;
C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CNPJ:
22.352.565/0001-70 no valor de R$ 18.091,0400;
NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.370.044/0001-60 no valor de R$
147.556,09;
VC 
COMERCIO 
EIRELI, 
CNPJ: 
31.472.148/0001-52
no 
valor 
de 
R$
154.400,0000;
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76 no
valor de R$ 38.640,0000;
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ:
31.768.037/0001-98 no valor de R$ 19.953,2800;
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 32.183.517/0001-50 no valor de R$
40.500,0000;
DELTA ELETROMOVEIS EIRELI, CNPJ: 32.396.720/0001-04 no valor de R$
264.726,82;
LUMEN
COMERCIO E
SERVICOS
DE
MOTORES ELETRICOS
EIRELI,
CNPJ:
34.777.255/0001-87 no valor de R$ 17.796,7000;
FELIPE DE LIMA FIRMINO 16110980765, CNPJ: 35.119.484/0001-77 no valor de
R$ 60.575,00;
BIDDEN
COMERCIAL
LTDA,
CNPJ: 36.181.473/0001-80
no
valor
de
R$
175.130,0300;
MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 37.008.517/0001-37 no valor de R$
28.864,0300;
SIERGUEI CARDOSO 02895584923, CNPJ: 37.100.285/0001-42 no valor de R$
55.151,9700; e
COMLIDER 
INDUSTRIA
E 
COMERCIO 
DE 
VEDACOES
LTDA, 
CNPJ:
77.711.893/0001-08 no valor de R$ 1.497,1000;
Valor Total: R$ 1.792.798,75.
Vigência das Atas de Registro de Preços: 26 de fevereiro de 2021 a 26 de
fevereiro de 2022.
Processo: 67246.027238/2020-22.
ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO PINHEIRO Cel Int
Ordenador de Despesas
VI COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/GAP-BR/2021
O GAP-BR, torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 015/GAP-
BR/2021, cujo objeto é aquisição de Gás Liquefeito e Petróleo (GLP), tendo como empresa
vencedora GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 02.430.968/0003-45,
conforme ata do pregão disponibilizada no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
(UASG: 120006).
Nazareno Correia Peregrino Cel Int
Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 16/GAP-BR/2021
O GAP-BR, torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 016/GAP-
BR/2021, cujo objeto é aquisição de materiais permanentes para uso deste Estado-Maior
da Aeronáutica - EMAER, tendo como empresas vencedoras: D & R COMERCIO DE BOLSAS
E ACESSORIOS EIRELI CNPJ: 09.674.711/0001-16; DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 
14.238.297/0001-32; 
SOLUTION 
COMERCIO 
& 
SERVICOS 
EIRELI 
CNPJ:
25.249.082/0001-33; 
METDATA 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
EIRELI 
CNPJ:
28.584.157/0002-01; FAGUNDES FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 37.918.169/0001-35, conforme
ata do
pregão disponibilizada no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG:
120006).
Nazareno Correia Peregrino Cel Int
Ordenador de Despesas
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
RETIFICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 120025 - EPCAR
Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 67552.002752/2018-77.
Concorrência. Nº 1/2018. Contratante: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR.
Contratado: 32.378.820/0001-08 - GS SERVICOS ESPECIAIS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do contrato de despesa nº 007/gap-bq/2019 até o dia 19/10/2021.. Vigência:
23/03/2021 a 19/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.679.439,62. Data de
Assinatura: 06/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2021).