DOU 05/05/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 83, quarta-feira, 5 de maio de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
DEPÓSITO CENTRAL DE MUNIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG 160246
Nº Processo: 64449.002048/2021. Objeto: Aeronave Remotamente Pilotada. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 05/05/2021 das 10h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço:
Estrada 
Rj 
127 
Km 
06 
Paracambi-rj, 
Paracambi 
- 
Paracambi/RJ 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160246-5-00011-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 05/05/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/05/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
NILO SARPA ADEODATO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 04/05/2021) 160246-00001-2021NE000001
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160016 - CMDO C M A
Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 64192.006254/2019-22.
Inexigibilidade. Nº 2/2019. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA .
Contratado: 02.341.467/0001-20 -
AMAZONAS ENERGIA S.A. Objeto:
Serviço de
compartilhamento de infraestrutura (postes). Vigência: 01/04/2019 a 01/04/2022. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 648.340,56. Data de Assinatura: 31/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160016 - CMDO C M A
Número do Contrato: 3/2019.
Nº Processo: 64192.004108/2018-81.
Pregão. Nº 67/2018. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.
Contratado: 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA. Objeto: Serviços de suporte técnico
e de manutenção preventiva e corretiva de centrais privadas de comutação telefônica
(cpct) da marca aastra, modelo mx-one, incluindo manutenção do software de tarifação.
Vigência: 01/04/2019 a 01/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 195.065,28.
Data de Assinatura: 31/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2021).
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2020
A 1ª Brigada de Infantaria de Selva torna público o resultado de julgamento do Pregão
nº29/2020,cujo objeto é o Aquisição de material permanente para atender as necessidades
da
1ª
Brigada
de
Infantaria
de Selva
e
suas
Organizações
Militares
vinculadas
Administrativamente (OMVA).Empresa vencedora de item: CNPJ 02.309.765/0 0 0 1 - 3 3 EG I D E
- COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.Itens ganhos: 73,76,79,80 e
111.Total dofornecedor: R$ 74.717,00. CNPJ 04.716.651/0002-14 - LIDIANE SENA DE
MORAIS Itens ganhos:25,32,56,62,64,95,96,97,98,99,128,131,132,134,135,136138,143,145
e 149. Total do fornecedor: R$ 489.534,00;CNPJ 05.935.940/0001-96 ROMI INDUSTRIA
DMOVEIS LTDA.ITEM GANHO:137. Total do FornecedorR$ 24.599,70;CNPJ 06.194.394/0001-
42-GUARAPUAVACENTRO 
DIGITAL 
INFORMATICA-EIRELI.Item 
ganho:139.TOTAL 
DO
FORNECEDOR:
R$ 
10.800,00;CNPJ:10.378.106/0001-87-
COLUMBIA 
COMERCIAL
DE
EQUIPAMENTOS 
EIRELI.
Item 
ganho:
91.Total 
do
fornecedor:R$23.333,31;CNPJ:
17.356.181/0001-96 - ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.Item
ganho: 86 TOTAL DO FORNECEDOR:R$ 14.800,50; CNPJ:18.166.571/0001-66-ELO COMERCIO
E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA. 
Item
ganho: 
23. 
TOTAL 
DO
FORNECEDOR:R$48.750,00;CNPJ:22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL LTDA. Itens ganhos:
15,66,84 e 112. TOTAL DOFORNECEDOR: R$ 60.751,81; CNPJ:23.407.763/0001-57 - NOVA
MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA. Itens ganhos: 36,53,65 e 67.
Totado fornecedor: R$ 51.440,00; CNPJ:25.212.512/0001-42 - M D TRIBUZY EIRELI. Itens
ganhos: 103,117,146 e 147.Total do fornecedor:R$ 72.746,36;CNPJ: 27.319.485/0001-37 -
SIMONE 
DAS 
GRACAS 
FELIX.Item 
69.Total 
do 
Fornecedor:R$
14.600,00;CNPJ:27.339.371/0001-59-PABLO B
DE SOUSA.Item
ganho: 115.Total do
Fornecedor:R$ 154.775,00;CNPJ:27.895.281/0001-44-MV ELETRONICOS EIRELI.Item ganho:
93.Total do Fornecedor:R$ 47.950,00;CNPJ:34.046.586/0001-47-DSBRITO COMERCIO DE
ARTEFATOSEM 
ACO
INOX 
EIRELI.Item
ganho:42.Total 
do
Fornecedor:R$
10.800,00;CNPJ:34.756.341/0001-03
- LADISLAU
CORDEIRO NETO
03280202493.Itens
ganhos:55,102,122,123,124,125,126,127 e
140. Total
do fornecedor:R$
102.401,10;
CNPJ:39.972.025/0001-92
MILINOX 
EQUIPAMENTOS
PARA
COZINHAS
LTDA.Itensganhos:9,28,29,41,43,44,49,57,101
e 
105.Total
do 
Fornecedor: 
R$
215.410,59.CNPJ:79.984.357/0001-01 
- 
ARTFRIO 
INDUSTRIA 
E 
COMERCIO 
DE
MOVEIS,ESQUADRIAS,ART.Itens ganhos: 52,54,58 e 106. Total do fornecedor: R$ 41.210,00.
Valor Global dada Ata: R$ 1.458.619,37.
ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160482-00001-2021NE000001
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 160137
Nº Processo: 65296007670202086. Objeto: Aquisição de peças de embarcação para o
3º BIS. Total de Itens Licitados: 94. Edital: 06/05/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00
às 17h59.
Endereço: Av. Frei Matias
de Sao Boaventura, -
Barcelos/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/160137-5-00003-2021. Entrega das
Propostas: a
partir de 06/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
18/05/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARCIO WEBER DE MENEZES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 04/05/2021) 160137-00001-2021NE800001
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/ 61º BATALHÃO DE INFANTARIA
DE SELVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2021
Pregão SRP nº 01/2021. Objeto: eventual aquisição de material de expediente, limpeza e
higienização, proteção e segurança e de copa e cozinhaem proveito do Comando De
Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva. Órgão Gerenciador: 160536 - C FRON
JURUÁ/61º BIS. Foram consideradas vencedoras do certame as seguintes empresas:CNPJ:
01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, no valor de R$ 10.309,00;CNPJ:
05.268.903/0001-71 - BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ES-PECIAI, no
valor de R$ 9.600,00; CNPJ: 12.561.153/0001-97 - SM PANTANALREPRESENTA-COES E
SERVICOS EIRELI, no valor de R$ 42.449,00; CNPJ: 12.811.487/0001-71 - MULTISUL
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no valor de R$11.861,00; CNPJ: 15.735.524/0001-06 - A.
O. SANTOS, no valor de R$ 76.534,20; CNPJ: 18.255.882/0001-00 - J S CORDEIRO EIRELI, no
valor de R$ 72.404,60; CNPJ: 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI,
no valor de R$ 12.501,40; CNPJ: 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO, no valor de
R$ 3.360,00; CNPJ: 26.312.888/0001-91 - ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, no valor de
R$ 15.964,00; CNPJ: 27.327.858/0001-11 - GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no
valor de R$ 1.234,45; CNPJ: 28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA LTDA, no valor de R$
12.301,50;CNPJ: 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRO, no valor de R$ 1.119,90; CNPJ: 33.412.571/0001-92 - MOTA& LIMA LTDA,
no valor de R$ 33.302,80; CNPJ: 34.395.018/0001-51 - A & F COMERCIO E SERVICOS
DEINFORMATICA LTDA, no valor de R$ 5.249,00; CNPJ:40.161.175/0001-03 - ANA CATIA
DOS SANTOS MOTA95335196572, no valor de R$ 675,00; CNPJ: 40.223.106/0001-79 - DAR-
LU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, no valor de R$ 2.980,00; CNPJ: 63.772.925/0001-70 - JRP RE-
PRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no valor de 44.100,00 conforme Ata De
Registro de Preços.
CARLOS EDUARDO DEMETRIO DOS SANTOS - CEL
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160536-00001-2021NE000001
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018 - UASG 160015 - CMDO 2 GPT E
Nº Processo: 64282.014416/2018-14.
Pregão Nº 6/2018. Contratante: COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA.
Contratado: 30.638.052/0001-59 - BARBEARIA O RENOVO. Objeto: Cessão de uso para
atividade de apoio em barbearia..
Fundamento Legal: . Vigência: 01/11/2020 a 01/11/2021. Valor Total: R$ 8.327,52. Data de
Assinatura: 01/11/2018.
(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160015 - CMDO 2 GPT E
Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 64273.001118.
Pregão. Nº 37/2018. Contratante: COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA. Contratado:
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
contratual com aplicação de reajuste, conforme previsão contratual.. Vigência: 01/06/2021
a 01/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 12.776,85. Data de Assinatura:
29/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160015 - CMDO 2 GPT E
Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 64273.001118.
Pregão. Nº 37/2018. Contratante: COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA. Contratado:
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
contratual com aplicação de reajuste, conforme previsão contratual.. Vigência: 01/06/2021
a 01/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 12.776,85. Data de Assinatura:
29/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2021).
12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2020
Fica 
revogada 
a
licitação 
supracitada, 
referente 
ao
processo 
Nº
64598.006484/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas especializadas
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e aquisição de peças para
equipamentos componentes do Laboratório de Análises Clínica (LAC) do Hospital de
Guarnição de São Gabriel da Cachoeira
ANADITALIA PINHEIRO VIANA ARAUJO
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160545-00001-2021NE000001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 38/2020
Para efeito
de correção
de informações
segue: Eventual
aquisição de
material
permanente. Empresas vencedoras do certa: 1.CNPJ: 10.417. 235/0001-37 - JVG
PROJETOS E CONST. E IRELI, novalor total R$ 4.733,31, 2.CNPJ:22.065.938/000 1-22 -
CCKCOMERCIAL LTDA, no valor total R$ 9.651,00, 3.CNPJ:24.103.721/0001-95 - ROYAL
ATACA DISTA E COMERCIO EIRELI, no valor total R$ 612,00, 4.CNPJ:30.197.931/0001-92
- FORMIS INST. DE MEDIC LTDA, no valor total R$ 2.300,00, 5. CNPJ:31.906.253/0001-
52 - JGC DE MESQUITA LOC. DE MAO DE OBRA EIRELI, no valor total R$ 5.011,74,
6.CNPJ: 32.519.346/0001-97 - GASKAM COM. E CONST. CIVIL EIRELI, no valor total R$
21.396,92, 7.CNPJ: 35.764.167/0001-03 - ACARVE COM. E LIC. EIRELI, no valor total R$
29.946,00 e f) CNPJ: 39.539.303/0001-12 - START INOX EQUIPAMENTOS INDUST. LTDA ,
no valor total R$ 35.400,00.
ANADITÁLIA PINHEIRO VIANA ARAÚJO
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160545-00001-2021NE000001