DOU 05/05/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 83, quarta-feira, 5 de maio de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO MILITAR DO NORTE
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2016 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Nº Processo: 64271.000069/2016-00.
Concorrência Nº 1/2016. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA .
Contratado: 24.720.686/0001-53 - E. R. BRITO EIRELI-ME. Objeto: Cessão de uso de uma
dependência, ao lado do pavilhão do pelotão de obras do cmdo fron amapá/34º bis,
perfazendo uma área total de 18,36 metros quadrados, para exploração de atividade de
lanchonete/cantina..
Fundamento Legal: . Vigência: 04/01/2017 a 04/01/2018. Valor Total: R$ 13.223,88. Data
de Assinatura: 28/12/2016.
(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Número do Contrato: 26/2016.
Nº Processo: 64271.000069/2016-00.
Concorrência. Nº 1/2016. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA. Contratado: 24.720.686/0001-53 - E. R. BRITO EIRELI-ME. Objeto: Reajuste de valor
contratual anual e prorrogação do prazo de vigência anual.. Vigência: 04/01/2021 a
04/01/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 15.941,52. Data de Assinatura:
28/12/2020.
(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2020).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Número do Contrato: 26/2016.
Nº Processo: 64271.000069/2016-00.
Concorrência. Nº 1/2016. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA. Contratado: 24.720.686/0001-53 - E. R. BRITO EIRELI-ME. Objeto: Reajuste do valor
contratual e prorrogação do prazo de vigência anual.. Vigência: 04/01/2017 a 04/01/2018.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 15.152,40. Data de Assinatura: 02/01/2020.
(COMPRASNET 4.0 - 02/01/2020).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Número do Contrato: 26/2016.
Nº Processo: 64271.000069/2016-00.
Concorrência. Nº 1/2016. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA. Contratado: 24.720.686/0001-53 - E. R. BRITO EIRELI-ME. Objeto: Prorrogação do
termo de contrato visando a exploração de atividade lanchonete/cantina. Vigência:
04/01/2018 a 04/01/2019. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 14.689,20. Data de
Assinatura: 06/12/2017.
(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2017).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Número do Contrato: 26/2016.
Nº Processo: 64271.000069/2016-00.
Concorrência. Nº 1/2016. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA. Contratado: 24.720.686/0001-53 - E. R. BRITO EIRELI-ME. Objeto: Alteração da
denominação social do contratante, mudança do ordenador de despesas, mudança de cnpj
e endereço da sede do contratante.Vigência: 04/07/2019 a 03/01/2020. Data de
Assinatura: 04/07/2019.
(COMPRASNET 4.0 - 04/07/2019).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
Número do Contrato: 26/2016.
Nº Processo: 64271.000069/2016-00.
Concorrência. Nº 1/2016. Contratante: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE
SELVA. Contratado: 24.720.686/0001-53 - E. R. BRITO EIRELI-ME. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do termo de contrato, por mais doze meses. Vigência: 04/01/2019 a
04/01/2020. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 15.866,28. Data de Assinatura:
13/12/2018.
(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2018).
23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 160170 - CMDO 23A BDA INF S
Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 64314.009709/2017-76.
Inexigibilidade. Nº 1/2018. Contratante: COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FO S .
Objeto: Contratação para prestação de serviços e venda de produtos de postagem.
Vigência: 07/05/2021 a 07/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 10.429,63. Data
de Assinatura: 26/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2021).
50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 160103 - 50 B I S
Nº Processo: 64118.004012/2021-10.
Pregão Nº 13/2020. Contratante: 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 20.264.147/0001-04 - FR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Objeto:
Reparação de muro perimetral da unidade, banheiro da 2ª cia fuz sl e adequação de lavabo
no posto de recrutamento e mobilização.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/04/2021 a 28/10/2021. Valor
Total: R$ 317.576,15. Data de Assinatura: 26/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO SRP Nº 15/2020 - UASG 160103
O Ordenador de Despesas do 50º BIS, torna público o resultado do Pregão
SRP 15/2020, para Aquisição de material de higiene, limpeza e material químico.
Resultado por fornecedor: I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI CNPJ: 07.337.024/0001-80,
itens: 39, 43, 46, 48, 52, 53, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 76, 78, 80, 88, 93, 104, 111.
Total do Fornecedor: R$ 52.727,15. PABLO LUIS MARTINS CNPJ: 09.138.326/0001-54,
item: 33. Total do Fornecedor: R$ 1.799,50. MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA
EIRELI CNPJ: 12.320.177/0001-54, Itens: 79, 81, 85. Total do Fornecedor: R$ 12.891,60.
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ; 12.811.487/0001-71, itens: 37, 45, 51,
54,
55,
60, 
71,
110,
112.
Total
do
Fornecedor: 
R$
4.670,78.
FOURENG
EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 13.788.337/0001-57, itens 34, 73 94. Total do
Fornecedor: 
R$ 
19.553,60.
TEREZINHA 
DE 
JESUS 
OLIVEIRA
CUTRIM 
CNPJ:
18.701.121/0001-26, Item: 22. Total do Fornecedor: R$ 2.700,00. AMMER COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI CNPJ: 19.876.529/0001-00, Itens: 6, 7, 14, 15,
17, 18. Total do Fornecedor: R$ 12.846,60. FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ:
22.525.037/0001-76, Itens: 24, 25, 27,31,38,40, 57, 62, 65, 74, 75, 77, 82, 98, 103. Total
de Fornecedor: R$ 32.462,12. CHARLEI BONI CNPJ: 28.719.518/0001-07, Itens: 41, 44.
Total do Fornecedor: R$ 10.664,00. LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES
ELETRICOS EIRELI CNPJ: 34.777.255/0001-87, Itens: 10. Total do Fornecedor: R$ 368,50.
BIDDEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 36.181.473/0001-80, Itens: 1 a 5, 8, 11 a 13, 19, 20, 42,
113. Total do Fornecedor: R$ 52.150,00. MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139
CNPJ: 36.538.203/0001-83, Itens: 92. Total do Fornecedor: R$ 32.820,00. HIGIA
FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA CNPJ: 37.585.703/0001-39,Itens:
100. Total do Fornecedor: R$ 2.016,00. SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI CNPJ:
38.559.624/0001-16, Itens: 29, 30, 47, 106, 108, 109. Total do Fornecedor: R$ 11.442,00.
DOMINIO SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 38.778.780/0001-78, Itens:
28, 50, 58, 68, 97, 105, 107. Total do Fornecedor: R$ 15.064,10. Valor Global da Ata: R$
264.175,95
RODRIGO OLIVEIRA GENIAL
Ordenador de Despesas
51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 160160
Nº Processo: 64119011362202033. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.. Total de
Itens Licitados: 258. Edital: 05/05/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Rodovia Ernesto Acioly S/n - Bairro Aparecida - Altamira, - Altamira/PA ou
https://www.gov.br/compras/edital/160160-5-00003-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 05/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/05/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ALEXANDRE BARETTA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 03/05/2021) 160160-00001-2021NE000001
8ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL GERAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2021 - UASG 160166 - H GE BELEM
Nº Processo: 64575.000724/2021-71.
Pregão Nº 3/2021. Contratante: HOSPITAL GERAL DE BELEM.
Contratado: 11.180.859/0001-46 - UNIALIMENTOS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços
continuados de cantina, através de cessão de uso, localizado no interior do hospital geral
de belém, com mensalidade de r$ 2.100,00..
Fundamento Legal: . Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022. Valor Total: R$ 25.200,00. Data
de Assinatura: 03/05/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2021).
COMANDO MILITAR DO OESTE
18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - UASG 160146
Nº Processo: 64297007777202051. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
materiais e equipamentos eletroeletrônicos de consumo/permanente visando atender as
necessidades do Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira/Corumbá-MS e
Projeto EBf@cil (Itens remanescentes do Pregão 11/2020).. Total de Itens Licitados: 17.
Edital: 05/05/2021 das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Avenida General
Rondon,
Nº. 
1735,
Bairro 
Dom
Bosco
- 
Corumbá/MS
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160146-5-00008-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 05/05/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/05/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MAXMILIANO GONCALVES DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa
(SIASGnet - 04/05/2021) 160146-00001-2021NE000001
4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021 - UASG 160149 - CMDO 4 BDA C MEC
Nº Processo: 65326.000646/2020-11.
Inexigibilidade Nº 6/2021.
Contratante: COMANDO 4 BRIGADA
DE CAVALARIA
MECANIZADA .
Contratado: 017.589.091-96 - MARIANA PICOLLI MACHADO CATHCART. Objeto: Serviços
médicos de reumatologia.
Fundamento Legal: . Vigência: 27/04/2021 a 26/04/2026. Valor Total: R$ 80.000,00. Data
de Assinatura: 27/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 7/2021 - UASG 160149 - CMDO 4 BDA C MEC
Nº Processo: 65326.000646/2020-11.
Inexigibilidade Nº 8/2021.
Contratante: COMANDO 4 BRIGADA
DE CAVALARIA
MECANIZADA .
Contratado: 27.454.947/0001-29 - S DE FREITAS HAJJ. Objeto: Serviços médicos de
neurologia.
Fundamento Legal: . Vigência: 27/04/2021 a 26/04/2026. Valor Total: R$ 90.000,00. Data
de Assinatura: 27/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2021 - UASG 160149 - CMDO 4 BDA C MEC
Nº Processo: 65326.000646/2020-11.
Inexigibilidade Nº 7/2021.
Contratante: COMANDO 4 BRIGADA
DE CAVALARIA
MECANIZADA .
Contratado: 033.719.221-97 -
GABRIELA BARBIERI RIGOTTI. Objeto:
Serviços de
psicologia.
Fundamento Legal: . Vigência: 27/04/2021 a 26/04/2026. Valor Total: R$ 80.000,00.
Data de Assinatura: 27/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).