Copyright © Dia Oficial 2025 | contato@diaoficial.com

DOU 05/05/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021050500022
22
Nº 83, quarta-feira, 5 de maio de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
2ª COMPANHIA DE INFANTARIA
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2021
Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64159001525202184 .
Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais
vantajosa para a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em proveito apenas da 3ª
Bia AAAe.
ALEXANDRE DUARTE DE PAIVA
Od
(SIDEC - 04/05/2021) 160521-00001-2021NE000001
R E T I F I C AÇ ÃO
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 3/2018 publicada no D.O.U de 01/02/2019,
Seção 3, Pág. 244 , Onde se lê: Contratada: MICHEL ROGRIGUES DE AZAMBUJA. Valor: R$
48.000,00. Leia-se: Contratada: MICHEL ROGRIGUES DE AZAMBUJA. Valor: R$ 148.000,00.
(SIDEC - 04/05/2021) 160521-00001-2021NE000001
9ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2021 - UASG 160140 - CMDO 9A.RM
Nº Processo: 64320.000407/2021-30.
Pregão Nº 3/2021. Contratante: COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR.
Contratado: 23.586.724/0001-64 - RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA. Objeto: Contratação
de serviços de agenciamento de viagens compreendendo: (reserva, emissão, marcação,
remarcação e desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e
endosso de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais).
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022. Valor
Total: R$ 1.000.045,00. Data de Assinatura: 28/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 04/05/2021).
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 64577.002547/2019-16.
Pregão. Nº 14/2019. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE.
Contratado: 03.405.948/0001-15 - BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 04/2019 por meio do 2º termo aditivo..
Vigência: 25/04/2021 a 24/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 254.395,80.
Data de Assinatura: 23/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2021).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2021
Nº Processo 64577.022337/2021-69. Empresa vencedora: 03.442.776/0001-50 -
BIO LIMP PRODUTOSPARA LIMPEZA LTDA, itens 3, 7, 14 e 16, valortotal R$ 18.684,00;
05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, item 2, valor total R$2.800,00;
08.583.283/0001-53 - SANTOS & SANTOSLTDA, item 22, valor total R$ 21.000,00;
12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, item 5, valor toal R$
1.770,00; 18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
item 1, 4 e 8, valor totalR$ 20.204,00; 18.493.600/0001-02 - C. L. R. COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SAN,itens 11 e 15, valor total R$ 7.394,50;
20.419.294/0001-06 - EFICAZ LOGISTICA ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE,
item 6, valor totalR$ 855,00; 22.366.329/0001-03 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS
EIRELI, itens 12 e 13, valortotal R$ 147.800,00; 27.327.858/0001-11 - GRAFICPAPER
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, itens 19,20
e 21, valor total R$ 336.500,00;
28.719.518/0001-07 - CHARLEI BONI, item 9, valor totalR$ 4.470,00 e 40.572.454/0001-51
- V4 COMERCIODE ALIMENTOS LTDA, item 10, valor total R$ 2.339,00.
PEDRO PAULO LIMA PAES - CEL
Ordenador de Despesas do H Mil A C G
(SIDEC - 04/05/2021) 160143-00001-2021NE000001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2021
Nº Processo 64577.025270/2021-14. Empresas ven-cedoras: 00.595.037/0001-00 - LANCO
LTDA, item:8, valor total do Fornecedor: R$ 151.120,00;11.201.835/0001-26 - MEA MODUL
LTDA, GRUPO 1(itens: 1 e 2), GRUPO 2 (itens: 3, 4 e 5),itens: 6, 7, 9, e 10 valor total do
Fornecedor:R$ 162.347,79; 19.152.371/0001-17-PALACIO SER-VICOS GERAIS EIRELI, item:
13, valor total do Fornecedor: R$ R$ 23.999,00; 22.489.998/000172-CASA DO F I T N ES S
SOROCABA LTDA, item: 15, Valor total: R$ 13.920,00.
PEDRO PAULO LIMA PAES - CEL
Ordenador de Despesas do H Mil A CG
(SIDEC - 04/05/2021) 160143-00001-2021NE000001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 43/2020
Nº Processo 64577.018448/2020-90. Empresas ven-cedora: 14.992.591/0001-35 - CASA 10
COMERCIOE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, GRUPO 1(itens: 1 e 2), valor total do
Fornecedor:R$ 504.000,00.
PEDRO PAULO LIMA PAES - CEL
Ordenador de Despesas do H Mil A CG
(SIDEC - 04/05/2021) 160143-00001-2021NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 160143
Nº Processo: 64577026357202117. Objeto: Aquisição de Medicamentos. Total de Itens
Licitados: 102. Edital: 05/05/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
Endereço:
Av Duque
de
Caxias,
Nr 474,,
Vila
Alba
- Campo
Grande/MS
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160143-5-00019-2021. Entrega das
Propostas: a
partir de 05/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
17/05/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
PEDRO PAULO LIMA PAES
Ordenador de Despesas do Hmilacg
(SIASGnet - 04/05/2021) 160143-00001-2021NE000001
3º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2021 - UASG 160141 - CRO/9
Número do Contrato: 15/2018.
Nº Processo: 65328.003735/2018-85.
Tomada de Preços. Nº 6/2018. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª RM.
Contratado: 08.204.087/0001-20 - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto: Obra de
Adequação das Instalações do Destacamento Militar de Casalvasco, em Vila Bela da
Santíssima Trindade, MT. Vigência: 10/01/2019 a 27/09/2021. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 992.458,81. Data de Assinatura: 05/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160141 - CRO/9
Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 65328.003280/2019-89.
Concorrência. Nº 6/2019. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª RM.
Contratado: 06.183.323/0001-44 - SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.. Objeto:
Obra de Construção de Usina Fotovoltaica OFF GRID de 135kva/108kw, para o Pelotão
Especial de Fronteira de Palmarito, em Vila Bela da Santíssima Trindade, MT. Vigência:
20/04/2020 a 21/12/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.871.815,12. Data de
Assinatura: 26/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 26/03/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160141 - CRO/9
Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 65328.002121/2019-67.
Concorrência. Nº 1/2019. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9ª RM.
Contratado: 08.204.087/0001-20 - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto: Obra de
Adequação do Pelotão Especial de Fronteira de Guaporé, do 2º B Fron, próximo a
Comodoro, MT. Vigência: 04/11/2019 a 04/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
5.364.521,49. Data de Assinatura: 29/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2021).
9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 21/2020
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 29/04/2021,
.Entrega das Propostas: a partir de 29/04/2021, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 17/05/2021, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de óleos lubrificantes, graxas, aditivos e filtros.
MARTON DANIEL GRALA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160157-00001-2020NE000479
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2021
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
12/04/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos de Obras, visando às obras
a serem realizadas no Aeroporto Municipal de Dourados - SBDO a cargo do 9º Batalhão de
Engenharia de Construção (9º BEC).
MARTON DANIEL GRALA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160157-00001-2021NE000479
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO
O ES T E
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 10/2021
Comunicamos 
a 
reabertura 
de 
prazo 
da 
licitação 
supracitada, 
processo 
Nº
65303004052202129. , publicada no D.O.U de 12/04/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de conexão dedicada à
internet utilizando rede de fibra óptica e enlace dedicado de conexão de longa distância
metro ethernet (ponto-a-ponto dedicado de camada dois) para transmissão de voz, dados
e imagem via canal de comunicação digital, tratados como backbone. Novo Edital:
05/05/2021 das 08h00 às 11h30 e de13h00 às 16h30. Endereço: Av.duque de Caxias, Nr.
1628 Amambai CAMPO GRANDE - MSEntrega das Propostas: a partir de 05/05/2021 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/05/2021, às 09h30 no
site www.comprasnet.gov.br.
ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160530-00001-2021NE000001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2021
A Base de Administração e Apoio do Comando MiliMilitar do Oeste torna público o resultado
do Pregão Eletrônico nº 6/2021, tendo como objetivo o registro de preços para eventual
aquisição de materiais de manutenção de Tecnologia da informação e Comunicação do 6º
Centro de Telemática de Área. Tendo sido adjudicada para as seguintes empresas:
26.305.083/0001-10 - R2T TECNOLOGIA LTDA, valor total de R$ 1.685,00; 29.843.035/0001-74
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, valor total de R$ 411,48; 11.420.095/0001-19 - STAR
NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI, valor total de R$ 13.382,90;
15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO EIRELI, valor total de R$ 6.587,07; 40.689.972/0001-
50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS, valor total de R$ 640,00;
36.064.568/0001-13 - FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, valor total de R$
2.785,80; 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI, valor total
R$ 7.927,00; 34.910.336/0001-03 - ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE
INFORMATICA, valor total R$ 2.880,00; 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA, valor total R$ 5.904,00; 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,
valor total R$ 278,00; 18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI, valor total R$
629,40; 06.068.368/0001-78 - FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
TECNOLOGIA, valor total R$ 58.950,00; e 00.584.877/0001-77 - ABENPAR COMERCIO DE
PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO, valor total R$ 24.272,00. Responsável pelo
julgamento: Kaíque Álvaro de Melo Barros, 1º Tenente, Agente de Licitação.
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/05/2021) 160530-00001-2021NE000001

Fechar