DOU 07/05/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3
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Nº 85, sexta-feira, 7 de maio de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021 - UASG 120195
Nº Processo: 67106003680202068. Objeto: Aquisic–ão de metais para a Subdiretoria de
Abastecimento (SDAB).. Total de Itens Licitados: 119. Edital: 07/05/2021 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do
Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-00107-
2021.
Entrega
das
Propostas:
a
partir
de
07/05/2021
às
08h00
no
site
www.gov.br/compras.
Abertura
das
Propostas:
19/05/2021
às
09h00
no
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARCELO TENORIO DE CARVALHO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 06/05/2021) 120195-00001-2021NE800845
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160069 - COLOG
Número do Contrato: 190/2020.
Nº Processo: 64447.021643/2020-82.
Pregão. Nº 24/2019. Contratante: COMANDO LOGISTICO. Contratado: 21.111.808/0001-16
- EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de
entrega e vigência.. Vigência: 17/12/2020 a 30/12/2021. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 5.965.058,00. Data de Assinatura: 05/05/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 05/05/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 160069 - COLOG
Número do Contrato: 43/2020.
Nº Processo: 64447.029315/2019-91.
Pregão. Nº 6/2019. Contratante: COMANDO LOGISTICO. Contratado: 08.827.389/0001-55 -
R.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de entrega
e vigência. Vigência: 01/06/2020 a 26/08/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
6.851.000,00. Data de Assinatura: 27/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 27/04/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160069 - COLOG
Número do Contrato: 177/2020.
Nº Processo: 64447.000878/2021-77.
Pregão. Nº 15/2020. Contratante: COMANDO LOGISTICO. Contratado: 04.730.121/0001-40
- ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo
de entrega e vigência. Vigência: 10/02/2021 a 30/01/2022. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 200.844,00. Data de Assinatura: 14/04/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2021).
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Retificação da data de vigência do termo aditivo nr 001 ao contrato nr 163/2020-
colog/dabst, que fica prorrogada até 28 de fevereiro de 2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2021).'
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Retificação de erro material.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2021).'
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2021 - UASG 160304 - BMSA
Nº Processo: 53117.004869/2021-15.
Inexigibilidade
Nº
0/.
Contratante: BATALHAO
MANUTENCAO
E
SUPRIMENTO
DE
A R M A M E N T O.
Contratado: 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FO S .
Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos
correios.
Fundamento Legal: . Vigência: 15/03/2021 a 14/03/2022. Valor Total: R$ 49.980,00. Data
de Assinatura: 15/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 27/04/2021).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2021
O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento, torna público o resultado do
Pregão Eletrônico 01/2021, N° Processo: 64448.000944/2021-43 Objeto: AQUISIÇÃO DE
TÁBUAS DE MADEIRA. Vencedor: FOXMAT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
EIRELI 31.694.610/0001-66 no valor total de R$: 230.000,00.
NELSON MENDONÇA JUNIOR
Ordenador de Despesas do BMSA
(SIDEC - 06/05/2021) 160304-00001-2021NE000001
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2021
Pregão Eletrônico SRP Nr 01/2021 - 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL EIRELI,
NO VALOR DE R$ 2.635.015,92 ; 17.279.326/0001-00- ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA ,
NO VALOR DE R$ 2.918.061,92. VALOR GLOBAL R$ 5.553.077,84. Responsável pelo
julgamento: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA, 3º SGT, PREGOEIRO.
ADRIANO MARTINS SOUZA - TC
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 06/05/2021) 160482-00001-2021NE000001
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020 - UASG 160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
Nº Processo: 64044.008248/2019-11.
Pregão Nº 22/2019. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 03.987.364/0001-03 - ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.. Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de combustivel para a geração de energia
elétrica..
Fundamento Legal: . Vigência: 27/08/2020 a 27/08/2021. Valor Total: R$ 272.400,00. Data
de Assinatura: 27/08/2020.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020 - UASG 160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
Nº Processo: 64044.008248/2019-11.
Pregão Nº 22/2019. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 03.987.364/0001-03 - ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.. Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de combustivel para a geração de energia
elétrica..
Fundamento Legal: . Vigência: 27/08/2020 a 27/08/2021. Valor Total: R$ 272.400,00. Data
de Assinatura: 27/08/2020.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2021).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2020
Sagraram-se vencedores do Pregão Eletrônico 03 /2020, versando sobre aquisição de
material de construção os seguintes fornecedores: CNPJ 01 .188.320/0001-80 - LEMF
COMERCIO
E
SERVICOS
LT
DA,
Total
do
Fornecedor:
R$4.550.426,10/
CNPJ
01.268.775/0001-05 - CASTELAO COM MAT DE CONST RUCAO E SERVICOS LTDA,Total do
Fornecedor: R$6 .057.567,00/ CNPJ 04.716.651/0002-14 - LIDIANE SENA DE MORAIS, Total
do Fornecedor:R$122.445 ,50/ CNPJ 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E CO M E R C I O
LTDA, Total do Fornecedor: R$ 4.2 72.850,00/ CNPJ 18.641.075/0001-17 - LICITARE
PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, Total do Fornecedor: R$ 264.450,00/ CNPJ
20.353.752/000 1-43 - PICO DA NEBLINA EIRELI, Total do Fornec edor: R$ 315.360,00/ CNPJ
20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Total do Fo rnecedor: R$
209.144,00/ 21.251.362/0001-25 - RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, Total do
Fornecedor: R$ 15.200.042,50/ CNPJ 22.065.938 /0001-22 - CCK COMERCIAL LTDA, Total do
Fornec edor: R$ 3.151.591,00/ CNPJ 26.581.422/0001-91 - RSDC COMERCIAL EIRELI, Total
do Fornecedor: R$ 4.442.728,50/ CNPJ 26.950.671/0001-07 - LI CERI COMERCIO DE
PRODUTOS EM GERAL LTDA, Total do Fornecedor: R$ 17.400,00/ CNPJ 28.215.403/ 0001-77
- A DA S MAIA, Total do Fornecedor: R$ 273.400,00/ CNPJ: 28.608.363/0001-23 - MIQUEI
AS SILVA DE ALMEIDA CONTABILIDADE, Total do Fo rnecedor: R$ 472.500,00/ CNPJ
28.697.784/0001- 78 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, Total do F ornecedor:R$
177.158,25/ CNPJ 30.456.523/0001- 08 - MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCA
O EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 62.000,00/ 3 3.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 14.6 25,00/ 37.216.782/0001-00 -
MARIA CLEOFAS SAMP AIO ARAUJO 97045012268, Total do Fornecedor: R $ 18.295.357,57/
CNPJ 37.278.673/0001-18 - ERE MASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTA S
LTDA, Total do Fornecedor: R$ 375.500,00/ CN PJ: 88.634.977/0001-01 - SOPRANO
INDUSTRIA ELE TROMETALURGICA EIRELI, Total do Fornecedor:R$ 741.600,00/ V A LO R
GLOBAL DA ATA: R$ 59.016.145 ,42.
LUIS FERNANDO BARBOSA NOGUTI
Ordenador de despesas
(SIDEC - 06/05/2021) 160352-00001-2021NE000001
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
JCD CAMPOS EIRELE, CNPJ 09.169.363/0001-20
O 2° Grupamento de Engenharia NOTIFICA essa empresa JCD CAMPOS EIRELE,
CNPJ 09.169.363/0001-20, Rua Doutor Luzardo Ferreira nº 2.168 - Centro - Itacoatiara-AM
- Cep: 69.100-075, para dar ciência bem como oferecer a oportunidade de apresentar
recurso, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 109, I, da Lei 8.666/1993), a
partir do recebimento desta notificação, no que se refere à decisão do Processo
Administrativo NUP: 64282.005370/2021-30, (DIEx nº 108-AAAJurd/2º Gpt E - Circular, de
5 de maio de 2021 - EB 64282.005582/2021-17), do Comandante do 2º Grupamento de
Engenharia.
Informo, ainda, que os autos do processo se encontram à disposição de
quaisquer interessados, sendo franqueada, também, a solicitação dos autos em mídia.
Em, 6 de maio de 2021
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - CEL ENGENHARIA
Ordenador de Despesas
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2021
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
03/05/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
contratação de empresa para prestação de SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
MADEIRA EM TORAS (TRONCO), E BENEFICIADAS. Total de Itens Licitados: 00005 Novo
Edital: 07/05/2021 das 09h00 às 11h30 e de13h00 às 16h00. Endereço: Av. Coronel
Teixeira, 6800 - Ponta Negra MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 07/05/2021
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/05/2021, às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br.
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 06/05/2021) 160015-00001-2021NE000001
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 160348 - 5 B E CNST
Nº Processo: 64043.011239/2020-43.
Dispensa Nº 47/2020. Contratante: 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.
Contratado: 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A. Objeto: Contrato de compra de energia regulada - ccer DESC/001/2021 e contrato
de uso do sistema de distribuição - cusd DESC/001/2021 (fornecimento de energia
elétrica para o canteiro de obras/jaru - ro) linha 623, esquina com br 364 - zona rural
cep: 76804604 em jaru/ro..
Fundamento Legal: . Vigência: 14/01/2021 a 14/01/2022. Valor Total: R$ 100.000,00.
Data de Assinatura: 14/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2021).
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