DOMFO 18/08/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 18 DE AGOSTO DE 2021 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 29 
 
ITEM 
DESCRIÇÃO 
UNIDADE 
DE  
MEDIDA 
PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$) 
QTDE. 
TOTAL POR 
ITEM (R$) 
1 
FORNECIMENTO DE MALHA, CORTE E IMPRESSÃO: CORTADA COM 
SILK (FRENTE E COSTAS): MALHA COM ACABAMENTO DRY FIT, 100% 
POLIÉSTER, FIO 75/72 MICROFILAMENTO TEXTURIZADO, GRAMATURA 
120G/M², COR: BRANCA. RIBANA 98% POLIÉSTER E 2% ELASTANO 
PARA A GOLA. CORTADA NOS TAMANHOS P, M, G E GG. CONTENDO 
IMPRESSÃO NA FRENTE COM SUBLIMAÇÃO DO LOGOTIPO DA                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (MEDINDO 9CM X 9CM) E DO 
LOGOTIPO DO PROJETO OU PROGRAMA (MEDINDO 25CM DA BASE, 
ALTURA: PROPORCIONAL) E NAS COSTAS IMPRESSÃO DO LOGOTIPO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (MEDINDO 9CM X 9CM). AS 
UNIDADES DEVEM VIR EMBALADAS EM SACOS CONTENDO 100        
FRENTES, 100 COSTAS, 100 MANGAS E 100 GOLAS (RIBANA) 
UNIDADE 
6,98 
75.000 
523.500,00 
2 
FORNECIMENTO DE MALHA, CORTE E IMPRESSÃO: CORTADA COM 
SILK (FRENTE E COSTAS): MALHA COM ACABAMENTO DRY FIT, 100% 
POLIÉSTER, FIO 75/72 MICROFILAMENTO TEXTURIZADO, GRAMATURA 
120G/M², COR: BRANCA. RIBANA 98% POLIÉSTER E 2% ELASTANO 
PARA A GOLA. CORTADA NOS TAMANHOS P, M, G E GG. CONTENDO 
IMPRESSÃO NA FRENTE COM SUBLIMAÇÃO DO LOGOTIPO DA              
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (MEDINDO 9CM X 9CM) E DO 
LOGOTIPO DO PROJETO OU PROGRAMA (MEDINDO 25CM DA BASE, 
ALTURA: PROPORCIONAL) E NAS COSTAS IMPRESSÃO DO LOGOTIPO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (MEDINDO 9CM X 9CM). AS 
UNIDADES DEVEM VIR EMBALADAS EM SACOS CONTENDO 100       
FRENTES, 100 COSTAS, 100 MANGAS E 100 GOLAS (RIBANA) 
UNIDADE 
6,98 
25.000 
174.500,00 
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$) 
698.000,00 
 
DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 698.000,00 (seiscentos e noventa e oito mil reais), sujeito a reajustes 
desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. A CONTRATADA fica obrigada a 
aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no volume do objeto deste contrato, nos termos da Lei            
Federal Nº 8.666/93. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das dotações 
orçamentárias abaixo descriminadas, do orçamento da Secretaria Municipal da Educação - SME. • Projeto/Atividade 24901.12.368. 
0105.2161.0001, Elemento de Despesa 33.90.32, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00 do orçamento da Secretaria Municipal da 
Educação- SME. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados da data da publicação, devendo 
ser publicado na forma do parágrafo único do artigo 61, e prorrogável nas hipóteses dos artigos 57 e seguintes, todos da Lei 8.666/93. 
DA EXECUÇÃO DO OBJETO: A CONTRATADA deverá obedecer para execução do objeto deste contrato as especificações, os pra-
zos e as condições estabelecidos neste instrumento e no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 127/2021, 
o qual passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição. DATA: Fortaleza, 06 de agosto de 2021. ASSINAM:     
Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONTRATANTE. Nadia Correia de Almeida - 
NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME - CONTRATADA. Maria Conceição Silva Cavalcante - GESTORA DO CONTRATO – SME. 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 84/2021 - PROCESSO Nº P157958/2021 - CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNI-
CIPAL DA EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Desembargador Moreira, nº 2875, Bairro: Dionísio    
Torres, Fortaleza/CE, CEP: 60.170-002, inscrita no CNPJ sob o nº 04.919.081/0001-89, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada por sua Secretária Sra. Antonia Dalila Saldanha de Freitas, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 510.472.503-
06 e no RG nº 205903390 SSP/CE. CONTRATADA: SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA, inscrita sob 
o CNPJ nº 22.204.648/0001-12, localizada na Rua Rio de Janeiro, nº 514, Bairro: Centro, Poços de Caldas/MG, CEP: 37.701-011, 
doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Alexandre de Souza Teixeira Junior, inscrito no CPF nº 103.471.136-99 
e no RG nº MG14824657 SSP/MG. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS (ARP) Nº 162/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 209/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA/MG, e seus anexos, 
os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, a Lei Federal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos Municipais nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016 e nº 11.251, de 
10.09.2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e, ainda, outras leis especiais 
necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto da presente contratação AQUISIÇÃO DE GABINETE DE 
ARMAZENAMENTO E RECARGA DE CHROMEBOOKS ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2020 DO 
PREGÃO Nº 209/2020 GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA/MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES: O valor    
global da presente avença é de R$ 207.858,00 (duzentos e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais). 
 
ITEM 
DESCRIÇÃO 
UNID 
QTD 
MARCA 
VALOR 
UNITÁRIO (R$) 
VALOR 
TOTAL (R$) 
2 
GABINETE 
DE 
ARMAZENAMENTO 
E          
RECARGA DE CHROMEBOOKS - TES K2-36V 
- 
CAPACIDADE 
DE, 
NO 
MÍNIMO, 
36            
CHROMEBOOKS 
EM 
COMPARTIMENTOS 
INDIVIDUAIS E VERTICAIS, COM ACESSO 
EXCLUSIVO PELA PORTA FRONTAL DO   
GABINETE 
- 
GARANTIA 
DE 
03 
ANOS             
“ON SITE” 
Unid 
42 
Sansung 
4.949,00 
207.858,00 
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$) 
207.858,00