DOE 19/08/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº191  | FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2021
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI  
4) Documentar a atividade administrativa e financeira, contemplando a descrição do procedimento, 
a elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles;
01 Processo Documentado
MANTIDA
5) Coordenar o processo de outorga da Medalha do Mérito Funcional 2021 do Poder Executivo do Estado, no âmbito da CGE;
01 Processo Coordenado
MANTIDA
6) Coordenar o processo do Plano de Aquisições para 2021 da CGE;
01 Processo Coordenado
MANTIDA
7) Coordenar o processo de implantação da gestão documental da CGE.
01 Processo Implantado
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA – COAUD  
1) Realizar a autoavaliação do nível 3 de capacidade do Modelo IA-CM;
01 Relatório de Autoavaliação Emitido
MANTIDA
2) Realizar auditoria no âmbito dos órgãos, entidades do Poder Executivo Estadual;
06 Relatórios Elaborados
MANTIDA
3) Documentar as atividades da área de auditoria interna, contemplando a descrição do procedimento, 
a elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles;
01 Processo Documentado
MANTIDA
4) Definir as regras de negócio para Trilhas de Auditoria;
04 Trilhas Elaboradas
MANTIDA
5) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;
01 Capacitação Realizada
MANTIDA
6) Elaborar o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2022;
01 Plano de Auditoria Interna Elaborado
MANTIDA
7) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-Gestão de 2021 
dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2020;
100% das Manifestações Analisadas
MANTIDA
8) Monitorar o atendimento das recomendações priorizadas decorrentes da 
auditoria na folha de pagamento realizada pela Deloitte;
100% das Recomendações Priorizadas Monitoradas
MANTIDA
9) Implantar as ações previstas no plano de ação da autoavaliação IA-CM e priorizadas para 2021;
100% das Ações Priorizadas Implantadas
MANTIDA
10) Definir as regras de negócio para produção do sistema de auditoria interna.
100% das Regras de Negócio Definida
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – CODES
1) Monitorar o Plano de capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2021;
01 Plano de Capacitação Monitorado
INCLUÍDA
2) Monitorar o Programa de Capacitação dos órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2021;
01 Programa de Capacitação Monitorado
INCLUÍDA
3) Elaborar e monitorar o Plano de eventos para 2021.
01 Plano de Eventos Monitorado
INCLUÍDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO – CODIP   
1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade para Certificação ISO 9001:2015;
01 Sistema Certificado
MANTIDA
2) Acompanhar o sistema de registro, validação e monitoramento dos processos do SGQ;
100% dos Processos Monitorados
MANTIDA
3) Coordenar o processo de avaliação das metas institucionais 2020 e de 
definição e acompanhamento das metas institucionais 2021;
02 Documentos Elaborados
MANTIDA
4) Acompanhar o Planejamento Estratégico da CGE para o período 2020-2022;
01 Planejamento Acompanhado
MANTIDA
5) Elaborar o Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2021 e monitorar sua execução;
12 Relatórios Elaborados
MANTIDA
6) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2022 no âmbito da CGE;
01 LOA - CGE Elaborada
MANTIDA
7) Elaborar a Mensagem Governamental 2021 no âmbito da CGE;
01 Mensagem Governamental - CGE Elaborada
MANTIDA
8)
EXCLUÍDA
9)
EXCLUÍDA
10)
EXCLUÍDA
11) Implantar o modelo de gestão integrada.
01 Modelo Implantado
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO – COSCO
1) Emitir 10 Relatório de Inspeção;
10 Relatórios Emitidos
MANTIDA
2) Emitir 03 relatórios de tomada de contas especiais;
03 Relatórios Emitidos
MANTIDA
3) Definir metodologia didática para a Implantação de campanhas educacionais de combate à corrupção;
01 Metodologia Definida
MANTIDA
4) Produzir material didático de divulgação referente à legislação de combate à corrupção;
01 Material Produzido
MANTIDA
5) Adquirir Sistema de Acompanhamento da Evolução Patrimonial de agentes públicos;
01 Sistema Adquirido
MANTIDA
6) Regulamentar o Sistema de Correição do Poder Executivo;
01 Sistema de Correição Regulamentado
MANTIDA
7) Regulamentar o Procedimento de Sindicância Patrimonial (SINPA);
01 Portaria Publicada
MANTIDA
8) Definir metodologia de trabalho para a Implantação do Sistema de Inteligência e Combate à Corrupção;
01 Metodologia Definida
MANTIDA
9) Avaliar e confeccionar Termo de Classificação de Informações sigilosas;
01 Termo de Classificação Elaborado
MANTIDA
10) Modelar o Processo para firmar os Acordos de Leniência;
01 Processo Modelado
MANTIDA
11) Firmar Acordo de Cooperação com órgãos/entidades de combate a corrupção.
01 Acordo Firmado
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – COTIC
1) Adaptar as ferramentas tecnológicas da CGE para atender os requisitos da LGPD;
07 Sistemas (SACC, e-Parcerias, Ceará Transparente, 
Avia, Carta de Serviços, CGE Atende, SIEC) Ajustados
ALTERADA
2) Implantar Módulo de Auditoria no sistema Avia;
01 Módulo Implantado
ALTERADA
3) Implantar Módulo de demandas autônomas no sistema Avia;
01 Módulo Implantado
ALTERADA
4) Implantar Módulo do Programa de Integridade das Estatais no sistema Avia;
01 Módulo Implantado
ALTERADA
5) Implantar Módulo de Monitoramento do Programa de Integridade no sistema Avia;
01 Módulo Implantado
ALTERADA
6) Adaptar Avia às regras de registros de fragilidades, oportunidades de melhorias, 
recomendações e orientações estabelecidas na Portaria CGE nº 59/2020;
01 Sistema Adaptado
ALTERADA
7) Acompanhar o processo de contratação do novo sistema de contratos;
01 Contrato Formalizado
MANTIDA
8) Atualizar Política de Segurança da CGE;
01 Política Atualizada
MANTIDA
9) Adaptar o Ceará Transparente ao Decreto 33.485/2020;
01 Sistema Adaptado
MANTIDA
10) Inserir Layout de destaque para registro de denuncias no Ceará Transparente;
01 Layout Implantado
MANTIDA
11) Adaptar o CGE Atende para uso da metodologia Scrum;
01 Sistema Adaptado
MANTIDA
12) Implantar três novos painéis de gestão fiscal/financeira no SIEC;
03 Painéis Implantados
MANTIDA
13) Implantar painéis com informações de Contratos e Convênios no SIEC;
02 Painéis Implantados
MANTIDA
14) Implantar painel no SIEC utilizando a tecnologia de aprendizagem de máquina;
01 Painel implantado
MANTIDA
15) Implantar o módulo de prestação de contas da lei Aldir Blanc no sistema SACC;
01 Módulo Implantado
MANTIDA
16) Realizar melhoria no SACC relativas às regras de vinculação ao orçamento, ao limite 
financeiro e ao Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários – MAPP;
01 Melhoria Implementada
MANTIDA
17) Adaptar o SACC para a virada de exercício de forma automática;
01 Sistema Adaptado
MANTIDA
18) Elaborar projeto para a Plataforma de Ciência Dados da CGE.
01 Projeto Elaborado
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE ÉTICA E TRANSPARÊNCIA – COTRA
1) Atualizar o Manual do Ranking de Transparência;
01 Manual do Ranking Atualizado
MANTIDA
2) Ampliar em 2,5% a utilização das ferramentas de Transparência pela sociedade;
1.775.161 de Acessos ao Ceará Transparente
MANTIDA
3) Elaborar Ranking de transparência;
01 Ranking Elaborado
MANTIDA
4) Avaliar requisitos de transparência das Organizações Sociais;
01 Avaliação Realizada
MANTIDA
5) Realizar estudo para viabilizar a disponibilização da Consulta de Transparência 
de Obras Públicas na plataforma Ceará Transparente;
01 Relatório Produzido
MANTIDA
6) Atualizar Regulamentação da plataforma Ceará Transparente;
01 Minuta de Decreto Proposta
MANTIDA
7) Realizar Capacitação de Transparência para os CSAI;
12 Capacitações Realizadas
MANTIDA