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DOU 27/09/2021 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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25
Nº 183, segunda-feira, 27 de setembro de 2021
ISSN 1677-7069
Seção 3
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2021
Pregão 
Eletrônico 
Nr 
23/2021-SALC/HGeC. 
RESULTADO 
DE 
JULGAMENTO.
Registrado(s):CNPJ/EMPRESA/ITEM/VALOR TOTAL:01.056.338/0001-28 - ENDOCIRURGICA -
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. /5, 13,15 / R$ 272.636,15; 02.814.280/0002-88;
- CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA /11 / R$ R$ R$ 9.600,00; 04.447.291/0001-11
- GIAMEDICAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA / 10, 16 / R$ R$ 415.726,00;07.705.222/0001-
59 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 1, 2 / R$ R$
91.950,00
; 
16.658.573/0001-47
-
FRANNER
COMERCIO 
EMANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS L / 17 / R$7.500,00; 31.636.399/0001-25 - JBL SERVICOS E
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA / 12 / R$ 7.500,00; 31.673.254/0010-95 -
LABORATORIOS BBRAUN SA / 7 / R$ 83.200,00; 54.516.661/0080-05 - JOHNSON &
JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO / 4, 6, 14 / R$ 75.810,00; No VALOR
GLOBAL DE R$ 963.922,15; Proc Adm Nr 64578.017941/2021-63,com vigência 12 meses, a
contar dapublicação do Resultado de Julgamento no DiárioOficial da União. Responsável
pelo Julgamento:Rodrigo dos Santos Correia - 3ºSgt Pregoeiro.
REGINA LÚCIA MOURA SCHENDEL - CEL MED
Ordenadora de Despesas do HGeC
(SIDEC - 24/09/2021) 160223-00001-2021NE000001
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DE ADESÃO - UASG 160445
Credenciante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS. Objeto: Credenciamento de
Organizacoes Civis de Saude (OCS) e de Profissionais de Saude Autonomos (PSA) para a
prestacao de servicos complementares de assistencia medico-hospitalar, ambulatorial,
atendimento de emergencia/urgencia em regime de 24 (vinte e quatro) horas diarias e de
reabilitacao. Fundamento Legal: Art. 25., Caput da Lei n. 8.666 de 21/06/1993. TCU:
Decisao 656/1995. Parecer n. 0003/2017/CNU/CGU/AGU, de 11/04/17, da AGU. Referencia:
Portaria n. 010-SAMMED/FuSEx/HGuFl, de 15/09/21. Justificativa: Credenciamento de OCS
e PSA por inviabilidade de competicao. Processo tronco: Edital n. 001/2020, NUP
64589.000764/2020-76. Credenciadas: OCS e PSA abaixo relacionadas:
Termo de Adesao 17/2021 - INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA DE SANTA CATARINA LTDA
- ME, CNPJ 26.735.323/0001-17, valor estimado R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Vigencia: 03/09/21 a 02/09/26. Data de Assinatura: 03/09/21;
Termo de Adesao 18/2021 - CLINICA DE PSICOLOGIA BURITI LTDA, CNPJ 17.452.667/0001-
28, valor estimado 300.000,00 (trezentos mil reais). Vigencia: 03/09/21 a 02/09/26. Data
de Assinatura: 03/09/21;
Termo de Adesao 19/2021 - VANESSA MOSCHEM CATUCI, CNPJ 36.972.684/0001-30, valor
estimado 300.000,00 (trezentos mil reais). Vigencia: 03/09/21 a 02/09/26. Data de
Assinatura: 03/09/21;
Termo de Adesao 20/2021 - CLINICA ONCOLOGICA LUIZ ALBERTO SILVEIRA LTDA, CNPJ
85.114.767/0001-02, valor estimado 300.000,00 (trezentos mil reais). Vigencia: 03/09/21 a
02/09/26. Data de Assinatura: 03/09/21;
Termo de Adesao 21/2021 - PRISCILA REIS KAUFFMANN - PSA, CPF 016.142.200-42, valor
estimado R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Vigencia: 03/09/21 a 02/09/26. Data de
Assinatura: 03/09/21.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2021 - UASG 160445
Nº Processo: 64589000764202076 . Objeto: Credenciamento de Organizações Civis de
Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), com sede no município de
Florianópolis e Grande Florianópolis, para a prestação de serviços complementares de
assistência médico-hospitalar, ambulatorial, atendimento de urgência/emergência em
regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias, serviços de diagnósticos, laboratorial,
atendimento domiciliar, de reabilitação e de remoção inter-hospitalar. Total de Itens
Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Inviabilidade de licitação de credenciamento OCS/PSA. (pub DOU em
18/05/2020. Edição: 93. Seção: 3. Pag 21) Declaração de Inexigibilidade em 11/05/2020.
CARLA LOBO LOUREIRO. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 14/05/2020. CL AU D I O
SENKO PENKAL. Comandante da 5ª Rm. Valor Global: R$ 1.620.000,00. CPF CONTRATADA :
016.142.200-42 PRISCILA REISKAUFFMANN. Valor: R$ 120.000,00. CNPJ CONTRATADA :
17.452.667/0001-28 CLINICA DE PSICOLOGIA BURITI LTDA. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ
CONTRATADA :
26.735.323/0001-17 INSTITUTO
DE COLOPROCTOLOGIA
DE SANTA
CATARINA LTDA. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 36.972.684/0001-30 VANESSA
MOSCHEM
CATUCI 
97415545087.
Valor:
R$
300.000,00. 
CNPJ
CONTRATADA
:
40.155.934/0001-17 PSICOLOGA IDIANA TEIXEIRA LTDA. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 85.114.767/0001-02 CLINICA ONCOLOGICA LUIZ ALBERTO SILVEIRA LTDA.
Valor: R$ 300.000,00
(SIDEC - 24/09/2021) 160445-00001-2021NE000001
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 5ª REGIÃO MILITAR
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2021
Objeto: Aquisição de insumos, equipamentos e ferramentas para
emprego da Oficina de Carpintaria da Divisão Técnica do Pq R Mnt/5, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Órgão
Gerenciador:
160224
- Parque
Regional
de
Manutenção/5.
CNPJ:
04.359.458/0001-92 - IDEPAR IDEAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA Itens
39, 40 e 54 Valor global: R$ 3.675,84 ; CNPJ: 04.821.081/0001-41 - HEIBER
COMERCIO ELETRONICO LTDA Item 6 Valor global: R$ 54.538,00 ; CNPJ:
08.409.439/0001-84 - AMERICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Item 37
Valor global: R$ 1.575,00 ; CNPJ: 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI Itens 53,
55, 56 e 57 Valor global: R$ 2.516,50 ; CNPJ: 22.211.647/0001-03 - VIANA
EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA Item 2 Valor global: R$ 14.224,00 ;
CNPJ: 34.310.430/0001-21 - IBESIN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Itens 9,
38, 41, 42, 43, 44, 45 e 48 Valor global: R$ 13.129,00 ; CNPJ: 35.236.131/0001-
57 - GGV COMERCIAL EIRELI Itens 10, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30,
31, 33,
34, 35,
49 e 51
Valor global:
R$ 107.812,24
; CNPJ:
37.247.494/0001-13 - NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS
AGRICOLAS Item 7 Valor global: R$ 8.062,02 ; CNPJ: 42.440.902/0001-99 -
OLIVEIRA FERRAMENTAS LTDA Itens 15, 19, 20, 32, 52, 58, 59 e 60 Valor
global: R$ 37.114,34 ; CNPJ: 78.542.867/0001-66 - STRAPASSON AUTO PECAS
LTDA Itens 17 e 46 Valor global: R$ 3.802,00. Responsável pelo julgamento:
LEONARDO MENEZES DE VARGAS - Sgt. Pregoeiro do Pq R Mnt/5.
MARCELO SERGIO CABRAL - Cel
Diretor do Parque Regional de Manutenção/5
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2021
Resultado do Julgamento do PE Nr 02/2021,tendo como vencedora dos itens 59, 61 e 115
a empresa MASTERSUL EQUIPAMNETOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05.
Valor global da ata R$ 1.785,00; dos itens 14,15,16,18,64,65,69 e 102 a empresa
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 27.327.858/0001-11. Valor global da ata
R$
41.378,70; dos
itens
1
e 2
a
empresa
DOUGLAS CORDEIRO
EIRELI,
CNPJ
27.176.482/0001-91. Valor global da ata R$ 32.770,60; dos itens 25,35,36,37,38,40,114 e
132 a empresa NILSON THOMAZ SILVA SANCHONETE JUNIOR, CNPJ 08.202.514/0001-31.
Valor global da ata R$ 59.717,15; dos itens 136 e 137 a empresa NM CONFECÇÕES LTDA ,
CNPJ 03.835.661/0001-25. Valor global da ata R$ 7.611,00; dos itens 3,4,5,6 e 8 a empresa
PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20.776.492/0001-19. Valor global da ata R$
69.234,00. Vigência das atas 26/08/2021 a 26/08/2022. Dos itens 24 e 141 a empresa NM
CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 03.835.661-0001-25. Valor global da ata R$ 2.782,00; do item 13
a empresa MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.298.936/0001-39. Valor global da ata
R$ 10.462,50; dos itens 31,32,39,83,90,132,144 e 155 a empresa JJ VITALLI, CNPJ
08.658.622/0001-13. Valor global da ata 6.889,16; dos itens 116 e 117 a empresa
IDPROMO COMERCIAL EIRELI, CNPJ 17.791.755/0001-54. Valor global da ata R$ 365,00; do
item
20 a
empresa
T NAVA
COMÉRCIO
DE
ELETRODOMESTICOS EIRELI,
CNPJ
18.912.500/0001-65. Valor global da ata R$ 725,00; dos itens 17,93 e 143 a empresa ILMA
CHAVES PEREIRA, CNPJ 19.026.964/0001-37. Valor gloal da ata R$ 5.114,04; dos itens
66,74,75,97,111,112,118,119,121,124 e 145 a empresa BOING COMERCIO ATACADISTA DE
MATERIAIS LTDA, CNPJ 21.189.579/0001-52. Valor global da ata R$ 15.403,10; do item 12
a empresa ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS, CNPJ 21.849.320/0001-90.
Valor global da ata R$ 7.120,00; dos itens 21,22,23,28,29,72,73,85,86,87,91,92,96 e 146 a
empresa ROSENEIDE DA SILVA, CNPJ 26.312.888/0001-91. Valor global da ata R$ 23.903,20;
dos itens 129 e 130 a empresa MEDBRANDS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 27.256.185/0001-
56. Valor global da ata R$ 5.054,00; do item 48 a empresa ANDREY ARAUJO LICITAÇÕ ES
EIRELI, CNPJ 28.485.774/0001-79. Valor global da ata R$ 591,10; dos itens 68,94 e 95 a
empresa EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 30.372.538/0001-98. Valor global da
ata R$ 30.940,00; dos itens 98,99,100 e 101 a empresa EMB COMERCIO E DISTRIBUI Ç ÃO
DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, CNPJ 39.700.820/0001-21. Valor global da ata R$ 7.098,00;
dos itens 46 e 47 a empresa DARLU INDUSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Valor global da ata R$ 1.287,00; dos itens 51,52,53,54,55 e 56 a empresa OPTAT EC
IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ 41.106.192/0001-00. Valor global da ata R$ 3.555,00; e do
item
84
a
empresa
MCA ACESSORIA,
IMPORTAÇÃO
E
COMERCIO
LTDA,
CNPJ
42.519.684/0001-82. Valor global da ata R$ 420,00. Vigência das atas 22/09/2021 a
22/09/2022. Responsável pelo julgamento Rodrigo Kluge Villani - Ten Cel - Ordenador de
Despesas do 14 Regimento de Cavalaria Mecanizado (UASG 160450).
RODRIGO KLUGE VILLANI
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/09/2021) 160450-00001-2021NE000001
5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2021
Empresa Adjudicada: 1) 05.568.743/0001-86 - ZANLOGÍSTICA E COMÉRCIO EIRELI, Total do
Fornecedor: R$ 2.940,00; 2) 21.484.336/0001-47 - MMH MEDCOMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor: R$ 14.714,15; 3) 22.910.512/0001-28 -
SUTUMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA, Total do Fornecedor:
R$ 1.835,56; 4) 27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS -
EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 2.157,00; 5) 33.324.795/0001-42 - PROLICITA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Total do Fornecedor: R$ 46.692,70; 6)
36.495.092/0001-75 -RV COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, Total do Fornecedor: R$
1.090,00; 7) 36.577.844/0001-47 - MEDICAL
TECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
COMERCIALDE EQUIPAMENTOS, Total do Fornecedor: R$ 4.588,10; 8) 38.398.257/0001-16
- PGSA COMERCIAL LTDA, Total do Fornecedor: R$ 35.912,90; 9) 42.204.942/0001-31 - PGE
COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA, Total do Fornecedor: R$ 3.704,60; Valor
Global da Ata: R$ 113.635,01.
NADSON COUTINHO SOARES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/09/2021)
5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2021
O Ordenador de Despesas do 5º Regimento de Carros de Combate torna
público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico SRP 017/2021 conforme segue:
01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, itens 67 68 69 e 73. Total do
Fornecedor: R$ 5.228,02; 02.351.094/0001-79 - AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
AROMATIZANTES PARA VE, itens 93 95 97 138 e 180. Total do Fornecedor: R$ 5.260,40;
03.400.949/0001-77 - KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, item 78. Total do Fornecedor: R$
2.080,00; 05.075.962/0001-23 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA, itens 9 15 16 17 18
28 29 44 46 50 53 54 74 e 80. Total do Fornecedor: R$ 14.427,20; 05.291.541/0001-30
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, itens 122 159 e 190. Total do Fornecedor: R$ 4.405,15;
05.489.799/0001-45 - GRAZIELE LEMOS, item 120. Total do Fornecedor: R$ 3.140,00.
06.016.341/0001-31 - SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE,
item 204. Total do Fornecedor: R$ 1.635,00; 07.634.816/0001-16 - PAPELARIA SAO BENTO
LTDA, itens 1 24 25 26 30 45 49 52 57 88 98 99 100 101 103 107 109 110 111 113 116
123 127 135 136 144 145 147 148 165 166 172 174 183 184 185 189 192 195 197 203
209 e 212. Total do Fornecedor: R$ 185.897,25; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, itens
43 146 179 e 187. Total do Fornecedor: R$ 12.570,10; 08.821.528/0001-33 - WORLD
CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H, itens 114 137 e 207. Total do
Fornecedor: R$ 16.049,60; 09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS, item 167. Total do
Fornecedor: R$ 1.464,25; 09.943.233/0001-00 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, itens
2 4 5 6 7 8 11 34 59 60 61 87 94 96 102 104 108 115 121 126 131 152 163 164 175
188 198 199 e 200. Total do Fornecedor: R$ 31.189,85; 10.848.698/0001-53 - PL A S LO P ES
COMERCIO LTDA, item 82. Total do Fornecedor: R$ 4.800,00; 12.811.487/0001-71 -
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, itens 117 140 143 173 e 181. Total do
Fornecedor: R$ 13.202,80; 14.793.395/0001-31 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA,
item 157. Total do Fornecedor: R$ 3.915,00; 18.200.674/0001-03 - REDE DISTRIBUIDORA
& IMPORTADORA LTDA, item 90. Total do Fornecedor: R$ 6.212,50; 18.274.923/0001-05 -
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, item 141. Total do Fornecedor: R$
3.555,00; 19.590.049/0001-70 - KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E
ESCRITORIO, itens 193 194 e 196. Total do Fornecedor: R$ 598,50; 21.189.579/0001-52 -
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, itens 14 19 20 21 51 55 56 58 e 202.
Total do Fornecedor: R$ 8.583,40; 23.533.848/0001-81 - R T COSTA FELICIANO, itens 132
133 134 e 158. Total do Fornecedor: R$ 35.355,00; 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS
CORDEIRO EIRELI, itens 37 38 39 e 84. Total do Fornecedor: R$ 7.647,90;
27.327.858/0001-11 - GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, itens 47 e 86. Total do
Fornecedor: R$ 2.307,80; 28.719.518/0001-07 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA, itens 118 e 210. Total do Fornecedor: R$ 6.690,00; 30.019.904/0001-20 -
DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, item 211. Total do Fornecedor: R$
1.400,00; 31.131.754/0001-04 - HELDNY COTA TIMOTEO 11275101933, itens 176 e 177.
Total do Fornecedor: R$ 3.240,00; 33.148.553/0001-45 - BP PAPEIS EIRELI, item 65. Total

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