DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 21 DE OUTUBRO DE 2021
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 3
19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 7.633.000
19.101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 7.003.000
15.453.0102.1047.0001 APOIO AS OPERACOES DE VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0100100000001 7.003.000
TOTAL 7.003.000
19.201 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA 623.000
04.122.0001.2195.0019 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F 3.1.90.11 0199000000003 2.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.1.90.92 0100100000001 4.000
TOTAL 6.000
06.181.0053.1175.0001 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (CTAFOR)
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.40 0100100000001 617.000
TOTAL 617.000
19.203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 1.000
14.125.0016.2195.0020 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.1.90.92 0194000000002 1.000
TOTAL 1.000
19.206 AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA 6.000
18.122.0001.2195.0021 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.1.90.92 0100100000001 6.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO TOTAL 6.000
24.000 11.899.000
24.901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.899.000
12.122.0001.2195.0023 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F 3.1.90.11 0199000000003 1.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.1.90.92 0100100000001 18.000
TOTAL 19.000
12.243.2020.2133.0003 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0100100000001 9.000.000
TOTAL 9.000.000
12.361.0042.2195.0024 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.1.90.92 0111100000000 70.000
TOTAL 70.000
12.365.0052.2195.0025 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.1.90.92 0111100000000 10.000
TOTAL 10.000
12.368.0105.2881.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F 3.3.90.36 0111100000000 2.800.000
TOTAL 2.800.000
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 20.929.500
25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 41.000
10.302.0001.2195.0026 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 41.000
TOTAL 41.000
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.888.500
10.122.0001.2016.0025 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121100000000 132.000
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121100000000 800.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121100000000 1.150.000
TOTAL 2.082.000
10.122.0001.2195.0027 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 8.000
TOTAL 8.000
10.301.0119.2195.0028 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 15.000
TOTAL 15.000
10.301.0119.2195.0047 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121100000000 60.000
TOTAL 60.000
10.301.0119.2195.0048 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 17.000
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS S 3.1.90.94 0121100000000 2.500
TOTAL 19.500
10.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS S 3.3.90.48 0121100000000 250.000
TOTAL 250.000
10.302.0123.2503.0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ATENCAO ESPECIALIZADA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 54.000
TOTAL 54.000
10.302.0123.2528.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121100000000 17.280.000
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO S 3.3.90.34 0121100000000 250.000
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 3.3.90.93 0121421000000 864.000
TOTAL 18.394.000
10.304.0128.2195.0029 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILANCIA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121400000000 6.000
TOTAL 6.000
27.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 5.286.173
27.101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 5.286.173
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