DOMFO 21/10/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 21 DE OUTUBRO DE 2021 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 74 
 
 
ATO Nº 2040/2021 - O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com o Art. 36 – II da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE, nomear nesta 
data, nos termos da Lei Ordinária nº 8.252 de 09.03.1999, 
D.O.M de 09.03.1999, DAIANE DA COSTA QUEIROZ DE 
LIMA, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, símbolo AT-3. 
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 01 de 
setembro de 2021. Vereador Antônio Henrique da Silva - 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 
*** *** *** 
 
 
ATO Nº 2041/2021 - O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com o Art. 36 – II da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE, nomear nesta 
data, nos termos da Lei Ordinária nº 8.252 de 09.03.1999, 
D.O.M de 09.03.1999, MARILIA HOLANDA PINHO, para exer-
cer o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR TÉC-
NICO, símbolo AT-1. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE 
ALENCAR, em 01 de setembro de 2021. Vereador Antônio 
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 
*** *** *** 
 
 
ATO Nº 2042/2021 - O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com o Art. 36 – II da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE, nomear nesta 
data, nos termos da Lei Ordinária nº 7.870 de 12.02.1996, 
D.O.M de 27.02.1996, MARTA MARIA HERBSTER DUARTE 
DE LIMA, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
ASSESSOR TÉCNICO, símbolo AT-2. PAÇO MUNICIPAL 
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 01 de setembro de 2021. 
Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 
*** *** *** 
 
 
ATO Nº 2043/2021 - O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com o Art. 36 – II da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE, nomear nesta 
data, nos termos da Lei Ordinária nº 8.252 de 09.03.1999, 
D.O.M de 09.03.1999, ALINE DE SOUSA SILVA, para exercer 
o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR TÉCNICO 
PARLAMENTAR, símbolo AT-2. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR, em 01 de agosto de 2021. Vereador 
Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 
*** *** *** 
 
 
ATO Nº 2044/2021 - O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com o Art. 36 – II da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE, nomear nesta 
data, nos termos da Lei Ordinária nº 9.115 de 06.11.2006, 
D.O.M de 06.11.2006, JULIANA DE SOUSA NASCIMENTO, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de SEGU-
RANÇA ESPECIAL, símbolo AT-2. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 
BARROS DE ALENCAR, em 01 de agosto de 2021. Vereador 
Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 
 
 
D I V E R S O S 
 
 
Balancete Contábil 
Pág.: 1 de 1 
Empresa: DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES JOSE MONTENEGRO DE LIMA - CNPJ: 03.163.023/    - 
Fortes Contábil 6.163.1 
Período: 01/09/2020 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos 
Conta 
Descrição 
Saldo Anterior 
Débitos 
Créditos 
Saldo Atueal 
1 
*** Ativo *** 
2744,72 C 
0 
0 
2744,72 C 
101 
Ativo Circulante 
2744,72 C 
0 
0 
2744,72 C 
10101 
Disponibilidades 
1250,86 C 
0 
0 
1250,86 C 
1010101 
Numerários em Espécie 
1250,86 C 
0 
0 
1250,86 C 
101010101 
Caixa Geral 
1250,86 C 
0 
0 
1250,86 C 
1.01.01.01.01.0001 
Caixa 
1250,86 C 
0 
0 
1250,86 C 
10103 
Clientes 
2227,85 C 
0 
0 
2227,85 C 
1010301 
Clientes Nacionais 
2227,85 C 
0 
0 
2227,85 C 
101030101 
Duplicatas a Receber 
2227,85 C 
0 
0 
2227,85 C 
1.01.03.01.01.0002 
Receitas Confeccao de Carteiras 
2227,85 C 
0 
0 
2227,85 C 
10105 
Créditos 
733,99 D 
0 
0 
733,99 D 
1010501 
Créditos com Terceiros 
733,99 D 
0 
0 
733,99 D 
101050103 
Créditos de Funcionários 
733,99 D 
0 
0 
733,99 D 
1.01.05.01.03.0005 
Vale Transporte 
733,99 D 
0 
0 
733,99 D 
3 
Resultado Líquido do Período 
2744,72 D 
0 
0 
2744,72 D 
301 
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 
2744,72 D 
0 
0 
2744,72 D 
30101 
Resultado Operacional 
2744,72 D 
0 
0 
2744,72 D 
3010103 
Custo dos Bens e Serviços Vendidos 
950 D 
0 
0 
950 D 
301010302 
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 
950 D 
0 
0 
950 D 
3.01.01.03.02.0014 
Alimentação do Trabalhador 
950 D 
0 
0 
950 D 
3010107 
Despesas Operacionais 
1794,72 D 
0 
0 
1794,72 D 
301010701 
Despesas Operacionais das Atividades em Geral 
1794,72 D 
0 
0 
1794,72 D 
3.01.01.07.01.0041 
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos 
1399,72 D 
0 
0 
1399,72 D 
3.01.01.07.01.0050 
Telefones 
340 D 
0 
0 
340 D 
3.01.01.07.01.0065 
Cópias e Encadernações 
55 D 
0 
0 
55 D 
0   
0 
0 
0   
 
Francisco Nalio Fernandes - CONTABILISTA - CRC-CE 13116.  
*** *** ***