DOMFO 08/11/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 08 DE NOVEMBRO DE 2021 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 83 
 
ZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDI-
TAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2020. Subcláusula Primeira - A CONTRATADA fica obriga-
da a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no volume do objeto deste contrato, nos termos da Lei 
Federal Nº 8.666/93. 
 
ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ nº 18.868.944/0001-40 
QUANTITATIVOS REFERENTE AO IPM PREVIFOR 
LOTE 
ESPECIFICAÇÕES 
QUANT 
PREÇO UNIT. 
TOTAL 
11 
PAPEL TOALHA, 20,5 X 22, VARIAÇÃO +/-0,5 CM , INTERFOLHA, 2     
DOBRAS, 
FOLHA 
SIMPLES, 
100% 
CELULOSE 
VIRGEM, 
ALTA                       
QUALIDADE, INODORO, COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE -1000      
FOLHAS 
3800 
R$ 8,81 
R$ 33.478,00 
VALOR GLOBAL 
R$ 33.478,00 
 
ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ nº 18.868.944/0001-40 
QUANTITATIVOS REFERENTE AO IPM SAÚDE 
LOTE 
ESPECIFICAÇÕES 
QUANT 
PREÇO UNIT. 
TOTAL 
14 
SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, REFIL COM NO    
MÍNIMO 800ML, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E 
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE                     
VALIDADE. 
400 
R$ 5,35 
R$ 2.140,00 
VALOR GLOBAL 
R$ 2.140,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O valor estimado deste contrato será de R$ 35.618,00 (Trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito 
reais). Subcláusula Primeira – No valor a ser pago para a execução do objeto deste contrato estão inclusos todos os custos diretos e 
indiretos requeridos para a prestação dos serviços, encargos sociais, seguros (quando houver), custos de mão de obra, benefícios 
diversos, tributos ou quaisquer outros encargos que vierem a existir sobre os aludidos serviços, constituindo assim a única remunera-
ção pelos serviços contratados. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste 
contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da 
Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da 
Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados 
nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: Projeto Atividade: 18.203.10.122.0001.2016.0016, Elemento de Despe-
sa: 339030 Fonte de Recurso: 1.990.0000.00.01 IPM/SAÚDE e Projeto Atividade: 18.202.09.122.0001.2016.0015, Elemento de Des-
pesa: 339030 Fonte de Recurso: 1.430.0000.00.00 IPM/PREVFOR. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam integralmente 
ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 24/2021, ora aditado. DO FORO: O foro do presente contra-
to será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 11 de novembro de 
2021. ASSINATURAS: PELO(A) CONTRATANTE: Josué de Sousa Lima - SUPERINTENDENTE DO IPM. PELO(A) CONTRATA-
DO(A): ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI ME - Representante legal Sr. Marcos Aurélio Vieira Maia. VIS-
TO: Milena Alencar Gondim. PROCURADORA JURÍDICA/ IPM – OAB 24528. 
 
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA 
 
PORTARIA Nº 1092/2021 – IJF 
 
Designa o(a) servidor(a) res-
ponsável pelo almoxarifado do 
IJF como gestor(a)/fiscal do 
Contrato nº 004/2021 – IJF. 
 
 
A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. 
JOSÉ FROTA, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
inciso X, do art. 57, do Decreto nº 9.592, de 15 de fevereiro de 
1995; CONSIDERANDO a necessidade de garantir a fiel exe-
cução relativa ao Contrato nº 004/2021 – IJF – ZAPP COMÉR-
CIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME, que tem 
por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – CO-
POS DESCARTÁVEIS, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do 
edital e na proposta da contratada, do Processo Administrativo 
nº P175421/2021, que passam a fazer parte integrante deste, 
independente de translado. RESOLVE: Art. 1º - Designar o(a) 
servidor(a) abaixo, como Gestor(a)/Fiscal do contrato supra 
mencionados. 
Contrato 
Nome 
Matrícula 
Cargo 
004/2021 
 
TEREZA 
CRISTINA  
PIMENTEL CAVALCANTE 
1028618 
AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação. Revogando-se as disposições em contrário. Regis-
tre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERIN-
TENDENTE DO INSTITUTO DR JOSÉ FROTA – IJF. Fortale-
za, data da assinatura digital. Riane Maria Barbosa de     
Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 583/2021 - I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de For-
taleza - CLFOR. II - DETENTORA DO REGISTRO DE PRE-
ÇOS: Empresa: BML HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ nº 
27.187.758/0001-37. III - DO OBJETO: O REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS 
DE OPMES DA NEUROCIRURGIA IV, (DERIVAÇÕES LOM-
BARES, DERIVAÇÕES LOMBARES EXTERNAS, DERIVA-
ÇÕES VENTRICULARES EXTERNAS, DERIVAÇÕES VEN-
TRÍCULO-PERITONEAIS, CONECTORES E RESERVATÓ-
RIOS PARA DERIVAÇÕES VENTRÍCULO-PERITONEAIS, 
CLIPES PARA ANEURISMAS CEREBRAIS E PLACAS EM