DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 8
12.368.0042.1224.0002 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
INDENIZACOES E RESTITUICOES F 4.4.90.93 0111100000000 567.000
TOTAL 567.000
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 23.586.488
25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 11.210.000
10.122.0001.2016.0024 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
AUXILIO-ALIMENTACAO S 3.3.90.46 0121100000000 100.000
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS S 3.3.90.47 0121421000000 550.000
TOTAL 650.000
10.302.0001.2195.0026 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121100000000 10.000.000
TOTAL 10.000.000
10.302.0124.2470.0001 ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 3.3.90.93 0121400000000 560.000
TOTAL 560.000
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.811.168
10.122.0001.2016.0025 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO S 3.3.90.34 0121100000000 32.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121100000000 104.000
TOTAL 136.000
10.122.0001.2195.0027 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS
OBRIGACOES PATRONAIS S 3.1.90.13 0121100000000 200.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS S 3.1.91.13 0121100000000 700.000
TOTAL 900.000
10.122.0206.1796.0052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0192000000002 400.000
TOTAL 400.000
10.301.0119.2195.0047 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121100000000 160.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS S 3.1.91.13 0121400000000 1.600.000
TOTAL 1.760.000
10.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS S 3.3.90.48 0121100000000 471.600
TOTAL 471.600
10.302.0123.2528.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121421000000 54.068
TOTAL 54.068
10.302.0123.2540.0005 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL E REDE COMPLEMENTAR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121100000000 992.000
TOTAL 992.000
10.304.0128.2195.0029 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILANCIA
CONTRIBUICOES PATRONAIS S 3.1.91.13 0121100000000 700.000
TOTAL 700.000
10.304.0128.2239.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO S 3.3.90.34 0121100000000 164.500
TOTAL 164.500
10.305.0128.2044.0005 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE DE ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 3.3.90.93 0129000000000 233.000
TOTAL 233.000
25.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INFRAESTRUTURA 247.773
10.302.0123.1641.0001 AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
OBRAS E INSTALACOES S 4.4.90.51 0122000000100 194.000
TOTAL 194.000
10.451.0206.1445.0002 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 4.4.90.93 0192000000002 53.773
TOTAL 53.773
25.908 HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA 1.071.808
10.302.0123.2621.0001 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 700.000
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121421000000 71.808
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 300.000
TOTAL 1.071.808
25.910 HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA 2.074.892
10.302.0123.2621.0003 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121421000000 114.892
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 1.040.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 920.000
TOTAL 2.074.892
25.911 HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 1.417.531
10.302.0123.2621.0004 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 433.000
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