DOE 04/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº051 | FORTALEZA, 04 DE MARÇO DE 2022
jamento do Ceará 1- 4.000 crianças adolescentes e jovens matriculados em alguma modalidade esportiva; 2- 10.000 atendimentos individuais/ grupo com o
objetivo de desenvolvimento de habilidades socioemocionais e protagonismo juvenil do público alvo 3- Capacitação de 250 profissionais e bolsistas sobre
prevenção e cuidados voltados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas R$100.389,2241666667 R$ 1.204.670,69 Total R$ 1.204.670,69 5.2- Os valores
de referência indicados acima já contemplam os custos indiretos, que não podem totalizar percentual superior a 10% ( dez por cento do valor da proposta).
6. DA EQUIPE TÉCNICA Para a execução das ações a serem realizadas, deverá ser contratado os seguintes profissionais: • 1 Profissional de nível superior
para gerência técnica; • 2 Psicólogos; • 2 Assistentes Sociais; • 2 Educadores Físicos; • 1 Assistente Administrativo; • 3 Auxiliar Administrativo para assumir
a função de Redutor de Danos. • 1 Motorista Categoria B ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO [TIMBRE DA OSC] PLANO DE TRABALHO Nº do
Edital de Chamamento Público: Administração Pública: I- DADOS CADASTRAIS OSC Proponente: CNPJ: Endereço: Cidade: U.F: CEP: DDD/Fone:
Conta corrente: Banco: Agência: Praça de pagamento: Nome do representante legal: RG/Órgão expedidor: CPF: Endereço: Cidade: UF: CEP: DDD/Fone:
II – IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO Valor Global: Data do Plano de Trabalho: III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECU-
TADO Título do Projeto: Identificação do Objeto: Público-alvo: Justificativa da Proposição: IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: Término: V – INDI-
CADORES PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS - Parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas dos convênios
ou instrumentos congêneres.- Definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas das parce-
rias firmadas com as Organizações da Sociedade Civil. VI – METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO META 1 INDICADOR FÍSICO VALOR TOTAL PERÍODO
UNIDADE QUANTIDADE DATA INICIAL DATA FINAL Descrição da Meta mm/aa mm/aa ETAPA 1.1 UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL
DATA INICIAL DATA FINAL Descrição da Etapa mm/aa mm/aa GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1 ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL NATUREZA DA DESPESA * 1 NATUREZA DA DESPESA *2 ITEM 1.1.1 ITEM 1.1.2 META 2 INDICADOR
FÍSICO VALOR TOTAL PERÍODO UNIDADE QUANTIDADE DATA INICIAL DATA FINAL Descrição da Meta mm/aa mm/aa ETAPA 2.1 UNIDADE
QUANTIDADE VALOR TOTAL DATA INICIAL DATA FINAL Descrição da Etapa mm/aa mm/aa GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.1 ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL NATUREZA DADESPESA * 1 NATUREZA DA DESPESA *2 ITEM
2.1.1 ITEM 2.1.2 TOTAL DE METAS VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO *1 NATUREZA DA DESPESA: Campo que indica a natureza
do item. Domínio: Serviço de Terceiros Pessoa Física, Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, Material de Consumo e outros. *2 DESCRIÇÃO DA NATU-
REZA DA DESPESA: Campo que indica outro tipo de despesa que não conste na lista anterior. VII – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS Valor Total Descrição: Natureza da despesa % Valor (R$) TOTAL 100% CRONOGRAMA DE REPASSE ANO VALOR (R$) Mês VALOR
GLOBAL DO PROJETO VIII – CAPACIDADE INSTALADA (RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FÍSICOS) (Especificar instalações, equipamentos,
mão de obra especializada a ser utilizada na execução dos serviços). VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AÇÕES META 01 MM/AA MM/AA
SOMA (Valor) (Valor) (Total mês) META 2 MM/AA MM/AA SOMA TOTAL (Total meta) IX – ASSINATURA DA OSC LOCAL E DATA
_____/________/____ ______________________________________ REPRESENTANTE DA OSC X – APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LOCAL E DATA _____/________/____ _____________________________________ GESTOR / ORDENADOR DE DESPESA MEMÓRIA DE CÁLCULO
(ITENS DE DESPESA) ELEMENTO DE DESPESA ITENS DE DESPESA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ELEMENTO DE
DESPESA ITENS DE DESPESA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ELEMENTO DE DESPESA ITENS DE DESPESA QUANTI-
DADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MEMÓRIA DE CÁLCULO (PESSOAL) 1.1. FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1. Cargo/Função Turno Qtde.
Vlr. Unitário por cargo/função Mês Total Sal. Base ADC.NOT./DIÁRIAS SUP. 50% Vr. Função Gerente - Profissional nível superior Diurno 1 4.266,64 -
4.266,64 4.266,64 51.199,68 Psicológo - Profissional de nível superior Diurno 2 2.936,81 - 2.936,81 5.873,62 70.483,44 Assitente Social - Profissional de
nível superior Diurno 2 2.936,81 - 2.936,81 5.873,62 70.483,44 Educador Físicol - Profissional de nível superior Diurno 2 2.937,81 - 2.937,81 5.875,62
70.507,44 Assistente Administrativo - Profissional nível médio Diurno 1 2.525,83 - 2.525,83 2.525,83 30.309,96 Auxiliar Administrativo - (Redutor de
danos) Profissional nível médio Diurno 3 2.031,86 - 2.031,86 6.095,58 73.146,96 Motorista Cat.B Diurno 2 1.351,64 - 1.351,64 2.703,28 32.439,36 1.1.
SUBTOTAL 13 33.214,19 398.570,28 1.2. Encargos Sociais A - INSS (26,8%) S/ Vr Folha 8.901,40 106.816,84 B - FGTS ( 8,0% S/ Vr Folha) 2.657,14
31.885,62 C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1%s1/2 de 13º+1%s/1/3Férias) 369,05 4.428,56 D - 13o Salário (Vr. Folha /12) 2.767,85 33.214,19 E - Ferias 1/3
(33,33% s/folha /12) 922,62 11.071,40 F - INSS (1/12 13o e 1/3 Férias /26,8%) 989,04 11.868,54 G - FGTS S/ 1/3 de Férias (8,0% E) 73,81 885,71 H - FGTS
S/13o. Salário (8,0% D) 221,43 2.657,14 I - VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês) 66,35 796,18 J - VR (Vr (16,00) x (22) p/mês x nº Funcionários
4.576,00 54.912,00 1.2. SUBTOTAL 21.544,68 258.536,17 1.3 PREVISÃO DE RESCISÃO MÊS Total 1.3.1. Férias vencidas 1/12. 2.767,85 33.214,19
1.3.2. Multa rescisória 1/12. 1.180,95 14.171,39 1.3.4. Atestado médico ADM 42,50 552,50 1.3.5. Atestado médico DEM 42,50 552,50 1.3. SUBTOTAL
4.033,80 48.490,58 2- DESPESAS MÊS Total 2.1. Diárias e ajuda de custo Diária dentro do Estado (R$ 80,00 X 70 diárias mês) 5.600,00 67.200,00 2.1.
SUBTOTAL 5.600,00 67.200,00 2.2. Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica MÊS Total Serviços gráficos e reprográficos 1.300,00 15.600,00 Locação de
veículo Locação de 02 Veículo com combustível e KM livre 6.000,00 72.000,00 Serviço de abastecimento de combustível 5.000,00 60.000,00 2.2. SUBTOTAL
12.300,00 147.600,00 2.3. Material de Consumo MÊS Total Fornecimento de alimentação para eventos ( Fornecimento de 1600 Kit de Lanche/mês (5,00/
unid) 10.000,00 120.000,00 Material de expediente, didático, pedagógico, material de tecnologia da informação e suprimento de informática e recreativo
4.563,18 54.758,16 2.3. SUBTOTAL 14.563,18 174.758,16 2. TOTAL 91.255,85 1.095.155,19 3. Despesas indiretas MÊS PROJETO 3.1. Vantagens e
Vencimentos R$ - R$ - 3.2. Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica R$ - R$ - Contas públicas (Energia, telefone, celular, água) - - Locação de imóvel com
codomínio - - Locação de veículo com e sem motorista, com e sem combustível - - Serviços de pequenos reparos de bens móveis e imóveis - - Serviços
gráficos e reprográficos - - Serviços técnicos profissionais, assessoria, treinamentos e instrutoria - - 3.3. Material de Consumo R$ - R$ - Combustíveis e
lubrificantes - - Material de expediente, didático e pedagógico - - Material de tecnologia da informação e suprimentos de informática - - Material para limpeza,
conservação e higiene - - 3.4. Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ - R$ - Remuneração de serviços de natureza eventual nas áreas administrativa, técnica
e operacional (assessoria técnica, serviços contábeis, jurídicos, etc) - - 3. TOTAL 9.125,58 109.515,50 VALOR TOTAL DO PROJETO MÊS PROJETO
100.381,43 1.204.670,69 Detalhamento MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO RESENHA DA PREVENÇÃO BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL, PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PAGAMENTO DE PESSOAL Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total 2 Diárias
(80,00 x 50 diárias/mês) Unidade 12 R$ 5.600,00 R$ 67.200,00 3 Pagamento de Pessoal com encargos para 13 pessoas Unidade 12 R$ 58.792,67 R$ 705.512,04
TOTAL R$ 772.712,04 MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO RESENHA DA PREVENÇÃO MATERIAIS DE EXPE-
DIENTE Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total 1 Apontador de lápis, plástico, simples, embalagem com identificacao do produto e
marca do fabricante, avulso 1.0 unidade unidade 200 R$ 0,25 R$ 50,00 2 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, amarela Folha 40 R$ 3,00 R$ 120,00 3
Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, branca Folha 40 R$ 3,00 R$ 120,00 4 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, cor azul Folha 40 R$ 3,00 R$
120,00 5 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, cor preto Folha 40 R$ 3,00 R$ 120,00 6 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, cor vermelha Folha 40
R$ 3,00 R$ 120,00 7 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, laranja Folha 40 R$ 3,00 R$ 120,00 8 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, lilás Folha
40 R$ 3,00 R$ 120,00 9 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, marrom Folha 40 R$ 3,00 R$ 120,00 10 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, rosa
Folha 40 R$ 3,00 R$ 120,00 11 Artigos decorativos, folhas de EVA, liso, verde Folha 40 R$ 3,00 R$ 120,00 12 Borracha de apagar, latex, apagar escrita a
lapis, cor branca, tipo ponteira, embalagem 1.0 unidade Unidade 200 R$ 0,45 R$ 90,00 13 Caixa arquivo, polionda, cores diversas, polietileno, dimensões
360x250x 135mm, avulso 1.0 Unidade 50 R$ 13,00 R$ 650,00 14 Caneta esferográfica, escrita fina, corpo material plástico transparente, carga em tubo
plástico 130,5 mm, aproximadamente 140 mm, gravado no corpo marca do fabricante, esfera em tungstênio, tubo plástico, cores variadas, embalagem 1.0
unidade (50 und - azul ) Caixa 20 R$ 48,87 R$ 977,40 15 Caneta esferográfica, escrita fina, corpo material plástico transparente, carga em tubo plástico 130,5
mm, aproximadamente 140 mm, gravado no corpo marca do fabricante, esfera em tungstênio, tubo plástico, cores variadas, embalagem 1.0 unidade (50 und
– preta ) Caixa 20 R$ 40,00 R$ 800,00 16 Caneta hidrografica, ponta fina, canetinha tipo marcador, a base de agua, cores variadas, estojo 12.0 unidades
Estojo 80 R$ 11,45 R$ 916,00 17 Caneta hidrográfica, ponta grossa, canetinha tipo marcador, a base de água, cores variadas, estojo 12.0 unidade cor azul
Estojo 80 R$ 5,70 R$ 456,00 18 Cartolina dupla face cor amarela Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 19 Cartolina dupla face cor azul claro Folha 80 R$ 2,43 R$
194,40 20 Cartolina dupla face cor azul escuro Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 21 Cartolina dupla face cor branco Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 22 Cartolina
dupla face cor laranja Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 23 Cartolina dupla face cor lilás Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 24 Cartolina dupla face cor marrom Folha
80 R$ 2,43 R$ 194,40 25 Cartolina dupla face cor preto Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 26 Cartolina dupla face cor rosa claro Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 27
Cartolina dupla face cor rosa escuro Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 28 Cartolina dupla face cor roxo Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 29 Cartolina dupla face cor
verde claro Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 30 Cartolina dupla face cor verde escuro Folha 80 R$ 2,43 R$ 194,40 31 Cartolina dupla face cor vermelha Folha
80 R$ 2,43 R$ 194,40 32 Cartolina, dimensões 480x650 mm, duplex, 300 gr, (papel duplex cartão de cor branca) Folha 80 R$ 4,78 R$ 382,40 33 Cartolina,
dimensões 480x650 mm, duplex, 300 gr, (papel duplex cartão de cor preta) Folha 80 R$ 4,78 R$ 382,40 34 Cartolina, dimensões 50x66 cm, comum, 150g/
m², cor amarela Folha 80 R$ 0,55 R$ 44,00 35 Cartolina, dimensões 50x66 cm, comum, 150g/m², cor azul Folha 80 R$ 0,55 R$ 44,00 36 Cartolina, dimen-
sões 50x66 cm, comum, 150g/m², cor branca Folha 80 R$ 0,55 R$ 44,00 37 Cartolina, dimensões 50x66 cm, comum, 150g/m², cor rosa Folha 80 R$ 0,55
R$ 44,00 38 Cartolina, dimensões 50x66 cm, comum, 150g/m², verde Folha 80 R$ 0,55 R$ 44,00 39 Clips, embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, n° 2/0, niquelado, aço, caixa 100.0 unidade . Caixa c/ 100 und. 20 R$ 5,80 R$ 116,00 40 Clips, embalagem com identificação do produto,
marca do fabricante, n° 4/0, niquelado, aço, caixa 100.0 unidade . Caixa 20 R$ 5,80 R$ 116,00 41 Clips, embalagem com identificação do produto,marca do
fabricante, aço, n° 6/0, para papel, niquelado, caixa 25.0 unidade Caixa c/ 100 und. 10 R$ 6,70 R$ 67,00 42 Clips, embalagem com identificação do produ-
to,marca do fabricante, aço, n° 8/0, para papel, niquelado, caixa 25.0 unidade Caixa 10 R$ 8,00 R$ 80,00 43 Cola branca 90g Unidade 100 R$ 5,69 R$ 569,00
44 Cola branca bastão 21g com 10 Unidades caixa 50 R$ 50,90 R$ 2.545,00 45 Cola branca para papel Litro 50 R$ 12,57 R$ 628,50 46 Cola de silicone
bastão quente / fina Unidade 100 R$ 2,35 R$ 235,00 47 Cola, para isopor, incolor, embalagem com identificação do produto marca do fabricante, tubo 90.0
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