DOU 25/03/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 58, sexta-feira, 25 de março de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/BAAN/2021
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 79/BAAN/2021 cujo objeto da presente
licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de Permanente
(aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos;
instrumentos musicais e artísticos; máquinas e equipamentos gráficos; equipamentos para
áudio, vídeo e foto; máquinas, instalações e utensílios de escritório; mobiliário em geral;
peças não incorporáveis a imóveis) a fim de atender às necessidades de Organizações
Militares que compõem a Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-AN). No valor
total de R$ 2.214.238,45 (Dois milhões e duzentos e quatorze mil e duzentos e trinta e oito
reais e quarenta e cinco centavos). Item adjudicado e valor: SANTA TEREZINHA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI, 13 itens, totalizando R$ 250.218,00 (Duzentos e cinquenta mil e
duzentos e dezoito reais), VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, 01 item, totalizando R$ 2.093,00
(Dois mil e noventa e três reais), ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, 02
itens, totalizando R$ 6.735,00 (Seis mil e setecentos e trinta e cinco reais), INDUSTRIA E
COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, 01 item, totalizando R$ 7.200,00 (Sete mil e
duzentos reais), AIALA EVENTOS EIRELI, 01 item, totalizando R$ 5.596,00 (Cinco mil e
quinhentos e noventa e seis reais), CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, 06 itens, totalizando R$
18.073,26 (Dezoito mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos), BALI COMERCIAL
LTDA, 01 item, totalizando R$ 705,00 (Setecentos e cinco reais), APOLL COMERCIO DE
MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT, 01 item, totalizando R$ 8.628,00 (Oito mil e
seiscentos e vinte e oito reais), SIG COMERCIAL EIRELI, 01 item, totalizando R$ 48.288,80
(Quarenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), DOMINIO
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, 02 itens, totalizando R$ 13.976,61 (Treze mil e
novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), P. MOREIRA LIMA COMERCIO
E SERVICOS EIRELI, 12 itens, totalizando R$ 6.590,73 (Seis mil e quinhentos e noventa reais
e setenta e três centavos), IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, 01
item, totalizando R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), CONFIANCA COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA, 04 itens, totalizando R$ 182.500,00 (Cento e oitenta e dois mil e
quinhentos reais), VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, 01 item, totalizando
R$ 40.050,00 (Quarenta mil e cinquenta reais), ALLEM VENCESLAU DA SILVA BERNARDINO
00227296150, 10 itens, totalizando R$ 94.892,99 (Noventa e quatro mil e oitocentos e
noventa e dois reais e noventa e nove centavos), 100 SPORTS EIRELI, 04 itens, totalizando
R$ 10.933,40 (Dez mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), SIS
COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, 01 item, totalizando R$ 1.058,76 (Um
mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, 02 itens,
totalizando R$ 163.500,00 (Cento e sessenta e três mil e quinhentos reais), A R AG O R N
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, 01 item, totalizando R$ 1.290,00 (Um mil e
duzentos e noventa reais), EDSON SANTOS BATISTA 53654307949, 01 item, totalizando R$
1.280,00 (Um mil e duzentos e oitenta reais), COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, 02 itens,
totalizando R$ 30.400,00 (Trinta mil e quatrocentos reais), MERCAUTIL COMERCIO DE
FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA, 01 item, totalizando R$ 2.912,00 (Dois mil e novecentos
e doze reais), LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, 01 item,
totalizando R$ 1.624,25 (Um mil e seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco
centavos), ALFA PAPELARIA EIRELI, 02 itens, totalizando R$ 6.226,20 (Seis mil e duzentos e
vinte e seis reais e vinte centavos), MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA, 01 item,
totalizando R$ 21.900,00 (Vinte e um mil e novecentos reais), C.PEREIRA DIGI BY T E
NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS, 01 item, totalizando R$ 4.194,00 (Quatro mil e cento
e noventa e quatro reais), SUELEN PATRICIA DE BRITO PIRES 02329339100, 02 itens,
totalizando R$ 258.095,00 (Duzentos e cinquenta e oito mil e noventa e cinco reais), NVF
COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI, 07 itens, totalizando R$ 666.329,00
(Seiscentos e sessenta e seis mil e trezentos e vinte e nove reais), ELLEN CRISTINE GOMES
DA SILVA MARTINS 01960444131, 01 item, totalizando R$ 5.760,00 (Cinco mil e setecentos
e sessenta reais), COMERCIAL FLEX EIRELI, 02 itens, totalizando R$ 191.125,76 (Cento e
noventa e um mil e cento e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), FOCO
COMERCIAL LICITACOES E SERVICOS LTDA, 03 itens, totalizando R$ 142.326,00 (Cento e
quarenta e dois mil e trezentos e vinte e seis reais), SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, 01
item, totalizando R$ 6.247,20 (Seis mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte
centavos), SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, 02 itens, totalizando R$
7.364,00 (sete mil e trezentos e sessenta e quatro reais), RADIOCELL ELETRONICA LTDA, 01
item, totalizando R$ 2.625,48 (sete mil e trezentos e sessenta e quatro reais). A referida
Ata de tem validade de 12 meses a contar de 22 de março de 2022, data de sua
homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do BAAN,
sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone 0xx (62)
3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.
Ten Cel Int - JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/BAAN/2022
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 01/BAAN/2022 cujo objeto da presente
licitação é a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva de veículos linha/categoria leve, média (utilitário) e
pesada, com fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos, para atender às
necessidades da Célula Contraincêndio da Ala 2. No valor total de R$ 230.850,00 (Duzentos
e trinta mil e oitocentos e cinquenta reais). Item adjudicado e valor: UNITY COMERCIO E
SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, 01 item, totalizando R$ 230.850,00 (Duzentos e trinta mil
e oitocentos e cinquenta reais). A referida Ata de tem validade de 12 meses a contar de
23 de março de 2022, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no
sítio: Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de
Goiás, Anápolis-GO. Telefone 0xx (62) 3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.
Ten Cel Int - JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - UASG 120624
Nº Processo: 67286000089202169. Objeto: Registro de Preços para eventual
contratação dos serviços de manutenção de imóveis residenciais e áreas comuns nas vilas
militares de Anápolis e de Goiânia a fim de atender às necessidade da PAAN. Total de Itens
Licitados: 7. Edital: 25/03/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Br
414
Km 
04
-
Zona
Rural 
-
Anápolis
-
Goiás, 
-
Anápolis/GO
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120624-5-00016-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 25/03/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/04/2022
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 24/03/2022) 120624-00001-2022NE800263
GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão SRP nº 07/2022;
Unidade: Base Aérea de Porto Velho;
Objeto: Aquisição de material para benefício alimentação ( Cesta Básica);
Valor total do Registro de Preços: R$ 51.205,6000;
Empresas vencedoras: NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº:
15.897.556/0001-08, R$ 51.205,6000;
Validade do Registro de Preços: 15 de março de 2023.
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120195 - CAE
Número do Contrato: 19/2020.
Nº Processo: 67106.008250/2019-07.
Pregão. Nº 191/2019. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO. Contratado:
00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do
contrato nº 019/CAE-HFAG/2020 por 12 (doze) meses.Fundamento Legal: Art. 57, inciso li,
da Lei n.2 8.666, de 1993. Vigência: 02/04/2022 a 01/04/2023. Valor Total : R$ 148.920,40.
Data de Assinatura: 16/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 16/03/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120195 - CAE
Número do Contrato: 65/2021.
Nº Processo: 67106.000401/2021-95.
Pregão. Nº 305/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
(DECEA). Contratado: 19.892.624/0002-70 - NUCTECH DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação
do prazo de execução e vigência. Amparo Legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/1993.
Vigência: 10/03/2022 a 10/03/2023. Valor deste Termo Aditivo: R$ 0,00. Data de
Assinatura: 10/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2022).
AVISO DE NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS torna público que intenciona contratar
junto à empresa Renaldo Massini Junior EPP., por inexigibilidade de licitação, com fulcro no
art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93, a contratação de serviço de reparo no equipamento de
diodo de baixa potência Photon Lase III, marca DMC (nº de série 8051, BMP 1039852),
conforme as condições estabelecidas no Projeto Básico nº 003/OASD/2022, da Odontoclínica
de Aeronáutica Santos-Dumont - OASD, e processo nº 67106.000833/2022-87.
Considerando o que preconiza a Súmula nº 255, de 13 de abril de 2010, do
Tribunal de Contas da União, fica aberto o prazo de oito dias úteis para que qualquer
interessado, caso queira, venha se manifestar a respeito da intenção da contratação do
objeto nas condições de que trata a presente publicação, a qual deverá ser realizada junto
ao Centro de Aquisições Específicas - CAE, Divisão de Contratos, localizado na Estrada do
Galeão, nº 3.300 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ - Brasil, CEP: 21.941-352, Tel:
55(21)2101-7954, Email: protocolo.cae@fab.mil.br.
Rio de Janeiro - RJ, 24 de março de 2022.
MARCUS VINÍCIUS SILVA COUTINHO CEL INT
Comandante do CAE
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 107/2021
Processo nº 67211.006927/2021-81; Objeto: con tratação futura e eventual de
serviços de manu tenção preventiva e corretiva, com fornecimen to e instalação de peças,
componentes e acessó rios de condicionadores de ar de janela (acj) e tipo split para a
Guarnição de Aeronáutica de Belém. Firmas Vencedoras: 07.364.105/0001-79 - A.  C. DE
SOUZA REFRIGERACAO; 11.489.784/0001-80 - PARAFRIOS REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVI COS LTDA e 23.608.728/0001-04 - H A F EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor Total: R$
2.045.501,5000.
ANTÔNIO CRISTIANO DE LIMA TEXEIRA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/03/2022) 120628-00001-2022NE800136
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 117/2021
Processo nº 67211.006995/2021-41; Objeto: Aqui sição de Material de uso
odontológico - Clínica, radiologia e endodontia - para ser utilizado em usuários que
procuram tratamento na Divi são Odontológica do Hospital de Aeronáutica de Belém.
Firmas Vencedoras:05.412.147/0001-02 - DENTAL OESTE EIRELI; 13.547.970/0001-53 - ELIS
VANDIA MATOS DONINI EIRELI; 20.873.575/0001-26 - RADAR COM. DE PRODUTOS PARA
SAUDE E SERVICOS EIRELI; 22.129.569/0001-94 - PRODENT ODONTO MEDICO LTDA;
25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUT; 26.395.502/0001-52 -
DENTAL UNIVERSO EIRELI; 27.
205.945/0001-04
-
ODONTOMED T/A LTDA; 34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO
LOGICOS MEDICOS E HOS; 35.926.033/0001-41 - M M DOS SANTOS; 37.556.213/0001-04-
AHCOR COMERCIO
DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA;
73.091.019/0001-64
-
SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA. Valor Total: R$
282.791,9000.
ANTÔNIO CRISTIANO DE LIMA TEXEIRA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/03/2022) 120628-00001-2022NE800136
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2022 - UASG 120006
Nº Processo: 67284000769202283 . Objeto: Contratação do curso para o 17¨ Congresso
Brasileiro de Pregoeiros, Presencial Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal:
Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Não foi identificado
nos outros fornecedores consultados o nível de abrangência e profundidade das
informações Declaração de Inexigibilidade em 16/03/2022. ALEX ORCAY REIS. Ordenador
de Despesas Delegado. Ratificação em 21/03/2022. JEFFERSON CESAR DAROLT.
Dirigente Máximo. Valor Global: R$ 17.946,00. CNPJ CONTRATADA : 10.498.974/0002-
81 INSTITUTO
NEGOCIOS PUBLICOS
DO BRASIL
- ESTUDOS
E PESQUISAS
NA
ADMNIISTRACAO PUB.
(SIDEC - 24/03/2022) 120006-00001-2022NE080035