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DOU 07/04/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 67, quinta-feira, 7 de abril de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - UASG: 160094 - CEBW
Termo Contrato Aditivo 1186/2020 Nº Processo: 0017/2020 - CEBW Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington DC (CEBW). Contratado: MRO UN L I M I T E D,
INC. Objeto: Alteração de Incoterms e da data de entrega dos materiais. (QI-CO LO G -
00007/2020-COLOG/DMat). Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei 8.666/93.
Data de Vigência: 03/MAI/2021 a 30/MAI/2023. Data de Assinatura do Adendo:
20/12/2021. Alexandre Pfaender Júnior - Cel - Ordenador de Despesas CEBW.
Termo Contrato Aditivo 1134/2019 - Nº Processo: 0134/2018 - CEBW Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington DC (CEBW). Contratado: MARCONI
INDUSTRIAL SERVICE SPA. Objeto: Adiamento de data de entrega de materiais. ( Q I - CO LO G -
00039/2018-COLOG/DMat). Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei 8.666/93.
Vigência do Contrato: 04/MAR/2020 a 31/JUL/2022. Data de Assinatura do Adendo:
12/FEV/2021. Alexandre Pfaender Júnior - Cel OD CEBW.
Termo Contrato Aditivo 1203/2021 - Nº Processo: 0038/2021 - Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: MRO UNLIMITED, INC.
Objeto: PEDIDO DE SUPRIMENTO PARA VBE SOC M578 (QI-0018/2021-COLOG/DMTBLD).
Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93.Vigência: 07/Janeiro/2022 a
20/Novembro/2023. Valor Total do Objeto: USD 941.12. Fonte de Recurso: 0100000000.
Nota de Empenho: 2021NE402390 Data de Assinatura: 07/Janeiro/2022 - ALEXANDRE
PFAENDER JÚNIOR - Cel - Ordenador de Despesas CEBW.
Termo Contrato Aditivo 1196/2020 - Nº Processo: 0019/2020 - CEBW Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington DC (CEBW). Contratado: MARCONI
INDUSTRIAL SERVICE SPA. Objeto: Alteração da data de Entrega. (QI-COLOG-00008/2020-
COLOG/DMat). Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigência:
05/MAI/2021 a 30/JUN/2023. Data da Assinatura do Termo Aditivo: 18/NOV/2021 - PEDRO
AIRES PEREIRA JUNIOR - Cel - Ordenador de Despesas Substituto CEBW.
Termo Contrato Aditivo 1194/2021 - Nº Processo: 0031/2021-CEBW. Contratante: Comissão
do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: MRO UNLIMITED INC.. Objeto:
Acréscimo de 3 unidades do Item 1 do contrato (QI-0011/2021-COLOG/DMAT/BLD).
Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Valor Total do Objeto: USD
903.00. 
Fonte 
de 
Recurso: 
0100000000.
Notas 
de 
Empenho: 
2021NE402373;
2021NE402268. Data da Assinatura do Termo Aditivo: 26/Jan/2022 - PEDRO AIRES W
PEREIRA JUNIOR - Cel - Respondendo pelo Ordenador de Despesas CEBW.
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021
O Batalhao de Manutencao e Suprimento de Armamento, torna publico o
resultado do Pregão Eletrônico nº 10/2021, N Processo 64448.006901/2021-71 Objeto:
AQUISICAO DE SV GRAFICOS PARA GCALC. Vencedores: 07.547.163/0001-38- QUITERIENSE
SERVICOS GRAFICOS
E EDITORIAIS LTDA
no valor
total de: RS
R$ 255.383,00,
11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F no
valor total de: RS 310.843,27 , 27.818.632/0001-13- INGRAFOTO REPRODUCOES EM
FOTOLITO LTDA no valor total de R$ 116.404,30, 31.897.435/0001-04 - JP SIGN
FABRICACAO
DE
PAINEIS
E
LETREIROS
EIRELI no
valor
total
de:
R$
41.884,40,
40.352.600/0001-33- HC COMUNIC PAPELARIA LTDA no valor total de: R$ 23.725,00.
NELSON MENDONCA JUNIOR
Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021
O Batalhao de Manutencao e Suprimento de Armamento, torna publico o
resultado do Pregão Eletrônico nº 08/2021, N Processo 64448.005693/2021-93 Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA DO BMSA. Vencedores: 08.403.769/0001-62-
AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA no valor total de: RS R$
8.728,75 , 09.080.827/0001-27- PLATAFORMA PARALELA SERVICOS E TREINAMENTOS EIRELI
no valor total de: RS 2.700,00, 14.183.614/0001-60- SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS
LTDA no valor total de R$ 999,95, 21.858.969/0001-78- JB COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA no valor total de: R$ 305,00, 21.896.826/0001-50- S.A. DE JESUS COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO no valor total de: R$ 1.114,80, 27.381.767/0002-45-
HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI no valor total de: R$ 2.560,20, 27.518.373/0001-05-
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI no valor total de: R$ 31.030,80,
31.512.534/0001-20- JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA no valor total de: R$ 1.402,05,
31.690.906/0001-09- AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE
no valor total de: R$ 1.725,00, 34.777.255/0001-87- LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI no valor
total de: R$ 691,20 35.236.131/0001-57- GGV COMERCIAL EIRELI no valor total de: R$
2.445,45, 44.242.047/0001-37- ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728 no valor
total de: R$ 979,60.
NELSON MENDONCA JUNIOR
Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021
O Batalhao de Manutencao e Suprimento de Armamento, torna publico o
resultado do Pregão Eletrônico nº 07/2021, N Processo 64448.005690/2021-50 Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CARPINTARIA DO BMSA. Vencedores: 13.395.341/0001-55-
ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS no valor total de: RS R$ 1.253,30,
14.183.614/0001-60- SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA no valor total de: RS
6.132,00, 14.566.765/0001-06- CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA no valor total de
R$ 350,00, 23.533.848/0001-81- R T COSTA FELICIANO no valor total de: R$ 3.747,52,
44.242.047/0001-37- ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728 no valor total de:
R$1.695,00.
NELSON MENDONCA JUNIOR
Ordenador de Despesas
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160069 - COEX
Número do Contrato: 40/2021.
Nº Processo: 64447.010968/2021-11.
Pregão. Nº 9/2020. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
28.567.438/0001-75 - TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de entrega do contrato 040/2021-dmat.. Vigência: 26/07/2021 a 24/10/2022. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 425.000,00. Data de Assinatura: 05/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2022).
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A
Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 64192.006254/2019-22.
Inexigibilidade. Nº 2/2019. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA .
Contratado: 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A. Objeto: Prorrogação de
vigência contratual.. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 648.340,56. Data de Assinatura: 31/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A
Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 64192.004108/2018-81.
Pregão. Nº 67/2018. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.
Contratado: 14.062.549/0001-15 - H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. Objeto:
Prorrogação de vigência e reajuste de valor contratual. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 144.000,00. Data de Assinatura: 31/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A
Número do Contrato: 3/2019.
Nº Processo: 64192.004108/2018-81.
Pregão. Nº 67/2018. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.
Contratado: 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência
contratual e reajuste de valor. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 226.497,60. Data de Assinatura: 31/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2022).
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160012 - C I G S
Nº Processo: 62455.000502/2021-82.
Pregão Nº 1/2021. Contratante: CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA.
Contratado: 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA. Objeto: Serviços de
agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas nacional para o centro de instrução de guerra na
selva.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/03/2022 a 10/03/2023. Valor
Total: R$ 50.000,00. Data de Assinatura: 08/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2022).
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021 - UASG 160482
Nº Processo: 64307000621202245. Objeto: Registro de preços para aquisição de
material de informática e processamento de dados a fim de atender as necessidades do
Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares Vinculadas
Administrativamente.. Total de Itens Licitados: 189. Edital: 07/04/2022 das 09h00 às 11h30
e das 14h00 às 16h00. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de
Setembro, 13 de Setembro - Boa Vista/RR ou https://www.gov.br/compras/edital/160482-
5-00060-2021. Entrega das Propostas: a partir de 07/04/2022 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
20/04/2022
às 
10h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesa
(SIASGnet - 06/04/2022) 160482-00001-2022NE000001
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 80551.006448/2018-38.
Pregão. Nº 6/2018. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 07.872.397/0001-50 - RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA. Objeto: Serviço de acesso a
internet via cabo. Vigência: 31/03/2022 a 31/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 12.957,60. Data de Assinatura: 28/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 28/03/2022).
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - UASG 160349
Nº Processo: 64315007904202138. Objeto: Reabertura de itens desertos ou
frustrados do pregão 11/2021 - Aquisição de Gêneros alimentícios (artigos deQR). Total de
Itens Licitados: 111. Edital: 07/04/2022 das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço:
Av. Duque
de
Caxias
Nr 935
Caiari,
Caiari
- Porto
Velho/RO
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160349-5-00006-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 07/04/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/04/2022
às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 06/04/2022) 160349-00001-2022NE000001
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022 - UASG 167536
CMDO 
FRON
JURUA/61 
BIS 
- 
Número
do 
Contrato: 
10/2022.
Nº 
Processo:
64123.002310/2022-79. Pregão Nº 06/2021. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA
JURUA/61º BIS. Contratado: JOSE LUCAS OLIVEIRA PINHO 00146278259 - CNPJ
32.901.915/0001-64. Aquisição de gêneros alimentícios - Hotel de Trânsito. Empenho
Global. Vigência: 04/04/2022 a 04/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
7.136,60. Data de Assinatura: 04/04/2022.

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