DOU 08/04/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 68, sexta-feira, 8 de abril de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
AVISO DE PENALIDADE
Processo nº 64522.002740/2021-15
O 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado torna público a decisão de aplicar a
empresa NA ATIVA COMERCIAL EIRELI - CNPJ 09.043.182/0002-33, a sanção administrativa
de MULTA no valor de R$ 314,81, 10% sobre o valor contratado que deixou de ser
entregue, com fulcro no inciso II, Art. 87, da Lei 8.666/93, por deixar de entregar parte do
material
empenhado a
favor
de
sua empresa
conforme
a
nota de
empenho
2021NE000121, de 29/06/2021.
Porto Alegre, 7 de dezembro de 2021
FELIPE FRYDRYCH- Maj
Ordenador de Despesas
AVISO DE PENALIDADE
Processo nº 64522.000584/2021-40
O 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado torna público a decisão de aplicar a
empresa J SAUZEN EIRELLI - 20.756.083.0001-50, a sanção administrativa de MULTA no
valor de R$ 2.475,00, 10% sobre o valor contratado, com fulcro no inciso II, Art. 87, da Lei
8.666/93, por deixar de entregar parte do material empenhado a favor de sua empresa
conforme as notas de empenho 2020NE800386 e 2020NE800491, de 14/09/2020 E
06/11/2020, respectivamente.
Porto Alegre, 14 de abril de 2021
LEOPOLDO SILVEIRA HAAG - Cap
Respondendo pelo Ordenador de Despesas
AVISO DE PENALIDADE
Processo nº 64522.002739/2021-82
O 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado torna público a decisão de aplicar a
empresa NA ATIVA COMERCIAL EIRELI - CNPJ 09.043.182/0002-33, a sanção administrativa
de MULTA no valor de R$ 631,01, 10% sobre o valor contratado que deixou de ser
entregue, com fulcro no inciso II, Art. 87, da Lei 8.666/93, por deixar de entregar parte do
material empenhado a favor de sua empresa conforme a nota de empenho 2021NE000132
de 29/06/2021.
Porto Alegre, 7 de dezembro de 2021
FELIPE FRYDRYCH- Maj
Ordenador de Despesas
AVISO DE PENALIDADE
Processo nº 64522.002745/2021-30
O 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado torna público a decisão de aplicar a
empresa NA ATIVA COMERCIAL EIRELI - CNPJ 09.043.182/0002-33, a sanção administrativa
de MULTA no valor de R$ 401,32, 10% sobre o valor contratado que deixou de ser
entregue, com fulcro no inciso II, Art. 87, da Lei 8.666/93, por deixar de entregar parte do
material
empenhado a
favor
de
sua empresa
conforme
a
nota de
empenho
2021NE000130, de 29/06/2021.
Porto Alegre, 7 de dezembro de 2021
FELIPE FRYDRYCH- Maj
Ordenador de Despesas
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA
BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICAÇÕES E
GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 22/2021
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
23/03/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha e
uniformes para o setor de aprovisionamento.
DIEGO SIMOES DOS REIS DA COSTA
Ordenador de Despesar
(SIDEC - 07/04/2022) 160528-00001-2022NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 160528
Nº Processo: 65364002319202129. Objeto: Contratação da extensão do serviço
de garantia da solução de armazenamento de dados Data Domain DD6300 e switches SAN
pelo período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 08/04/2022 das 10h30
às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Epct Km 5 Df 001 Setor Habitacional Taquari,
- BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/160528-5-00036-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 08/04/2022 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 26/04/2022 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
DIEGO SIMOES DOS REIS DA COSTA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 07/04/2022) 160528-00001-2022NE000001
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 42/2021
As empresas vencedoras do Pregão nº 42 de 2021 são ALPHA SERVICE
INDÚSTRIA E COMERCIO, VITEC 2005 COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS,
COMERCIAL TECNOFIX LTDA, CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, USIFLEX
SERVIÇOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDA E TECBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
MECÂNICAS LTDA.
JUACY ADERALDO MENEZES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 07/04/2022) 160285-00001-2022NE000001
ARSENAL DE GUERRA GENERAL CÂMARA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2022
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
31/03/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de matriz de injeção de
alumínio, conforme especificações deste termo de referência, utilizada na fabricação da
Placa Reforçadora de Solo sob o processo de injeção de baixa pressão, para atender as
demandas de fabricação do Exército Brasileiro, definidas em Plano Interno de Trabalho
anual através da Diretoria de Fabricação do Exército. Total de Itens Licitados: 00001 Novo
Edital: 08/04/2022 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 15h00. Endereço: Rua Gen Daniel
Balbao, S/n - Centro GENERAL CAMARA - RS. Entrega das Propostas: a partir de 08/04/2022
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/04/2022, às 09h15
no site www.comprasnet.gov.br.
NEI ALTIERI PEREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 07/04/2022) 160374-00001-2022NE000001
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2021
Fica 
revogada 
a
licitação 
supracitada, 
referente 
ao
processo 
Nº
64259.001110/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha
da proposta mais vantajosa para a contratação de SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO, com fornecimento de material, sob forma de execução indireta, para
atender às necessidades do Colégio Militar de Santa Maria.
WAGNER SARMENTO LECOMTE
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 07/04/2022) 160079-00001-2021NE000001
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UASG 160249
NR Processo: Portaria 002/2022-GE Proc adm, 22mar22.
A Academia Militar das Agulhas Negras, nos autos do processo administrativo
Portaria nr 002/2022-Ge Proc Adm, de 22 de marco de 2022, de acordo com a lei nr
8.666/93, a Lei 9784/99 e o CPC, vem NOTIFICAR a empresa JORGE LUIZ GUSMAO
BUARQUE EIRELI, CNPJ 31.157.789/0001-12, para que providencie, no prazo de cinco dias,
a atualizacao de seus dados de credenciamento no SICAF, bem como, compareca aos autos
para exercicio do Contraditorio e a Ampla Defesa, no prazo de dez dias. A presente
publicacao visa cumprir o exigido no artigo 256 do Codigo de Processo Civil, haja vista ser
ignorado o lugar em que se encontra o notificado, nao respondendo as tentativas pelos
meios de contato (e-mail e telefone) constante no SICAF."
Em 7 de abril de 2022.
SADALA MARON JUNIOR - CEL
Ordenador de Despesas da AMAN
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO
A L EG R E
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 160391
Nº Processo: 64214000517202290. Objeto: Eventual aquisição de Higiene e
Limpeza.. Total de Itens Licitados: 89. Edital: 08/04/2022 das 08h00 às 11h30 e das 13h30
às 16h30. Endereço: Rua Correia Lima, n 140 - Menino Deus - Porto Alegre, - Porto
Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/160391-5-00001-2022. Entrega
das
Propostas: a partir de 08/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
WESLEY AZEREDO ANTUNES
Auxiliar da Salc
(SIASGnet - 07/04/2022) 160391-00001-2022NE000001
S EC R E T A R I A - G E R A L
GRÁFICA DO EXÉRCITO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2021
Conforme Ata do Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021, Processo Administrativo
nº 64534.006884/2021-01, Gráfica do Exército, cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisição de insumos gráficos, foram declaradas vencedoras as seguintes
empresas: CNPJ: 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS EM
GERAL - Total do Fornecedor: R$ 273.594,76; CNPJ: 02.351.094/0001-79 - AROMA-CAR
INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PARA VEÍCULOS - Total do Fornecedor: R$
194,90; CNPJ: 04.154.798/0001-87 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Total
do Fornecedor: R$ 81.157,85; CNPJ: 05.191.550/0002-30 - FACILITA SERVIÇOS GERAIS
LTDA - Total do Fornecedor: R$ 15.596,00; CNPJ: 13.990.290/0001-00 - STORE DO
BRASIL EIRELI - Total do Fornecedor: R$ 3.047,76; CNPJ: 18.083.734/0001-47 - FNI
COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - Total do Fornecedor: R$ 47.137,40; CNPJ:
21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - Total do
Fornecedor: R$ 32.701,80; CNPJ: 23.230.795/0001-20 - VS VIEIRA & SANTOS COMERCIO
DE
ARTIGOS 
DE
PAPELARIA
- 
Total
do
Fornecedor:
R$ 
158.297,60;
CNPJ:
25.070.251/0001-73 - STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Total do
Fornecedor: R$ 13.564,50; CNPJ: 30.815.452/0001-92 - ANKER DISTRIBUIDORA LTDA -
Total do Fornecedor: R$ 12.362,00; CNPJ: 33.647.502/0001-68 - INDUSTRIA E
COMERCIO DE ESTOPAS PINHEIRAL - EIRELI - Total do Fornecedor: R$ 16.830,00; CNPJ:
67.642.736/0001-34 - SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Total do
Fornecedor: R$ 90.626,50; CNPJ: 73.932.832/0001-10 - RIZON INDUSTRIA DE MAQ U I N A S
LTDA - Total do Fornecedor: R$ 107.450,62; Valor Global da Ata: R$ 852.561,69.
CLAUBERT SANTOS DE REZENDE
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 07/04/2022) 160083-00001-2022NE000001