DOU 15/06/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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20
Nº 113, quarta-feira, 15 de junho de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
97147650, LAYANE TATILA ALVES DA SILVA, 52.00, 41; 97154508, LIVIA ABDALLA A R AU J O,
64.00, 9; 97124129, LUCIANO KLAYTON AMORIM DOS SANTOS, 59.00, 18; 97145233,
MARCOS LEANDRO SOUZA RABELO, 58.00, 19; 97146117, MARIANA NEVES MALUF DE
SOUZA, 58.00, 20; 97109262, MAX CORDEIRO MAGALHAES, 55.00, 33; 97125491, MEIRE DA
SILVA RIBEIRO, 61.00, 15; 97149439, MELISSA SIMONE KUSTER, 64.00, 8; 97122176, OSMAR
GOMES DE SOUZA, 52.00, 40; 97162351, PATRICIA KWIATKOWSKI, 54.00, 37; 97126921,
RAYLA DE ARAGAO GOMES, 50.00, 49; 97106576, RICARDO LUCIO SOUZA TRAJANO, 66.00,
6; 97100615, RODRIGO JOSE VIANA OTTONI, 73.00, 2; 97126714, RODRIGO MASATO
YOSHIDA, 54.00, 36; 97123746, RODRIGO RODRIGUES, 67.00, 5; 97144094, RONNIE
AFFONSO PIMENTEL, 50.00, 45; 97100815, SALARRUDNE FARAJ DA COSTA JUNIOR, 58.00,
22; 97101658, SERGIO MERENCIO ANDRADE, 57.00, 25; 97118989, SINTIA SIMONE DE SA,
63.00, 12; 97147101, WERLLE JOSE VARELA MEDEIROS, 56.00, 28; 97119630, WILSON
PEREIRA DE SOUZA, 60.00, 16.
2. Permanecem inalterado os demais itens.
Gen Div JORGE ROBERTO LOPES FOSSI
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2022
Processo n¨ 60584.000573/2022-65. Empresa Vencedora: L L SERVIÇOS DE
INSTALAÇÕES LTDA - CNPJ 27.285.729/0001-08, no valor total de R$52.270,50 WALDIR
FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JR. Ordenador de Despesas
WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 14/06/2022) 110404-00001-2022NE800324
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2022 - UASG 120645 - GAP GL
Nº Processo: 67107.007394/2020-61.
Pregão Nº 21/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 14.614.329/0001-57 - SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI.
Objeto: Aquisição de serviço de instalação com fornecimento de arquivo deslizante,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do
edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/06/2022 a 13/12/2022. Valor
Total: R$ 1.047.900,00. Data de Assinatura: 13/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS
Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Aquisição de utensílios de
rancho para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas. Processo:
67107.001427/2022-21, referente ao Pregão 037/GAP-GL/2022. Ata de Registro de
Preços (ARP) 124/GAP-GL/2022, contratada: OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E
MERCADORIAS EIRELI, CNPJ: 09.630.087/0001-55, no valor total de R$ 4.790,00; Ata
de Registro de Preços (ARP) 125/GAP-GL/2022, contratada: ERDAN 2009 COMERCIO
E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, no valor total de R$ 98.620,00; Ata de
Registro de Preços (ARP) 126/GAP-GL/2022, contratada: PRM COMERCIO DE
INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 11.822.403/0001-32, no valor total de R$
54.343,10; Ata de Registro de Preços (ARP) 127/GAP-GL/2022, contratada: FI N OV A R E
COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI, CNPJ: 14.378.714/0001-42, no
valor total de R$ 95.771,68; Ata de Registro de Preços (ARP) 128/GAP-GL/2022,
contratada: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ:
14.676.091/0001-94, no valor total de R$ 61.241,06; Ata de Registro de Preços (ARP)
129/GAP-GL/2022,
contratada:
KBC
52 
DISTRIBUIDORA
DE
MATERIAIS
E
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 21.526.107/0001-48, no valor total de R$ 163.850,30;
Ata de Registro de Preços (ARP) 130/GAP-GL/2022, contratada: B2G MEDICAL
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 22.808.990/0001-21,
no valor total de R$ 46.100,00; Ata de Registro de Preços (ARP) 131/GAP-GL/2022,
contratada: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, CNPJ: 22.906.038/0001-
60, no valor total de R$ 360,30; Ata de Registro de Preços (ARP) 132/GAP-GL/2022,
contratada: NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ:
23.407.763/0001-57, no valor total de R$ 466.630,26; Ata de Registro de Preços
(ARP) 
133/GAP-GL/2022,
contratada: 
DANFESSI 
MOVEIS,
MAQUINAS 
E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ:24.419.569/0001-54, no valor total de R$
53.544,00; Ata de Registro de Preços (ARP) 134/GAP-GL/2022, contratada: SIMONE
DAS GRACAS FELIX, CNPJ: 27.319.485/0001-37, no valor total de R$ 39.302,00; Ata
de Registro de Preços (ARP) 135/GAP-GL/2022, contratada: DGFER COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA, CNPJ: 27.644.516/0001-25, no valor total de R$ 35.900,00; Ata
de Registro de Preços (ARP) 136/GAP-GL/2022, contratada: SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 29.926.189/0001-20, no valor total de R$
9.843,00; Ata de Registro de Preços (ARP) 137/GAP-GL/2022, contratada: EQUIPAR
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 30.372.538/0001-98, no valor total de R$
211.202,84; Ata de Registro de Preços (ARP) 138/GAP-GL/2022, contratada: O M EG A
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 31.354.105/0001-72, no valor total de R$
63.500,00; Ata de Registro de Preços (ARP) 139/GAP-GL/2022, contratada: CASA DO
PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ: 31.993.633/0001-71, no valor
total
de R$
36.782,80;
Ata de
Registro
de
Preços (ARP)
140/GAP-GL/2022,
contratada: RLDOK
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL E
SERVICOS LTDA,
CNPJ:
34.164.381/0001-66, no valor total de R$ 51.000,00; Ata de Registro de Preços (ARP)
141/GAP-GL/2022, contratada: Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA, CNPJ:
36.310.930/0001-99, no valor total de R$ 93.750,00; Ata de Registro de Preços (ARP)
142/GAP-GL/2022, contratada:
EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO
LTDA, CNPJ:
41.407.930/0001-41, no valor total de R$ 21.250,00; Ata de Registro de Preços (ARP)
143/GAP-GL/2022, contratada: ARGOS LTDA, CNPJ: 42.262.411/0001-03, no valor
total
de R$
44.058,32;
Ata de
Registro
de
Preços (ARP)
144/GAP-GL/2022,
contratada: S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 42.658.139/0001-77, no
valor total de R$ 599.064,74; Ata de Registro de Preços (ARP) 145/GAP-GL/2022,
contratada: IJRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 42.785.686/0001-
13, no valor total de R$ 26.998,50; Ata de Registro de Preços (ARP) 146/GAP-
GL/2022,
contratada: 
RAPHAEL
MARCIANO
CANGUSSU 
SILVA,
CNPJ:
43.319.103/0001-21, no valor total de R$ 5.973,60; Ata de Registro de Preços (ARP)
147/GAP-GL/2022, contratada: HUGO VIEIRA BARBOSA, CNPJ: 43.390.328/0001-74,
no valor total de R$ 2.856,00; Ata de Registro de Preços (ARP) 148/GAP-GL/2022,
contratada: FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00, no valor total de
R$ 43.873,50; Ata de Registro de Preços (ARP) 149/GAP-GL/2022, contratada:
COMERCIAL MABRUK EIRELI, CNPJ: 74.659.186/0001-21, no valor total de R$
1.062.295,90, Ata de Registro de Preços (ARP) 150/GAP-GL/2022, contratada: MKM
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA
EIRELI, CNPJ: 95.276.069/0001-59, no valor total de R$ 164.568,80. Data da
assinatura: 10 de junho de 2022. Vigência: 10 de junho de 2022 a 10 de junho de
2023.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120645 - GAP GL
Número do Contrato: 16/2020.
Nº Processo: 67107.021239/2019-14.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº
016/gap-pagl/2020, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contemplando-se, nesta
ocasião, o período de 02/06/2022 a 01/06/2023, nos termos do §4º do art. 57 da lei n.º
8.666 de 1993.. Vigência: 02/06/2022 a 01/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
30.906,31. Data de Assinatura: 01/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 01/06/2022).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-06-15, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 06/12/2021 a 06/06/2022. . Leia-se: Vigência: 14/06/2022 a
05/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2022 publicado no D.O de 2022-06-02, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 01/06/2020 a 01/06/2022. . Leia-se: Vigência: 02/06/2022 a
01/06/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2022 publicado no D.O de 2022-04-20, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 08/04/2019 a 08/04/2022. . Leia-se: Vigência: 09/04/2022 a
08/04/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).
V COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120073 - BAFL
Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 67272.003086/2019-11.
Pregão.
Nº 15/2019.
Contratante:
BASE
AEREA DE
FLORIANOPOLIS.
Contratado:
17.637.288/0001-02 - GULAD+ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME. Objeto: Proceder à
alteração qualitativa da cláusula segunda (vigência) do Termo de Contrato de Cessão de
Uso a Título Oneroso nº 06/BAFL/2019, suspensão do contrato de cessão de uso pelo
período que não houve o funcionamento do estabelecimento pela pandemia de COV I D - 1 9
(a contar de 18/03/2020) e prorrogação do prazo contratual por igual período (quando do
retorno das atividades), para a prestação do serviço de cantina. Data de Assinatura:
14/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).
COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2022
O CENTRO LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA torna público o resultado de
julgamento do pregão supramencionado, cujo objeto é a aquisição da peça Interferometro
sem Laser e contratação de serviços de manutenção corretiva (instalação da peça
Interômetro sem laser) e verificação de performance na máquina: Espectrofotômetro
Spectrum One FT-IR,
marca PerkinElmer Instruments, nº de
série: 68023, com
rastreabilidade assegurada por padrões calibrados pelos laboratórios pertencentes à Rede
Brasileira de Calibração do INMETRO (RBC/INMETRO), tendo como empresa vencedora:
PERKINELMER DO BRASIL LTDA CNPJ 00.351.210/0001-24, conforme ata do pregão no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 120071).
MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 14/06/2022) 120071-00001-2022NE000001
COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 5/CABE/2021
ESPÉCIE: Termo de Contrato. CONTRATANTE: COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA
EUROPA. CONTRATADA: LEADERSHIP FREIGHT ITALY SRL. Nº DO TERMO ADITIVO E DO
CONTRATO: Nº 1 do Contrato 005/CABE/2021. OBJETO: Pagamento integral do valor da Air
Way Bill pela impossibilidade de negociação do frete com base nos valores praticados na
Tabela IATA. VALOR TOTAL: USD 00,00. AMPARO LEGAL: Art 65, Inciso II, letra "d" da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 01/06/2022 a 17/12/2022. DATA DA ASSINATURA: 01/06/2022.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
BIDDING PROCESS Nº 8/BACE/2022
A Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa, por intermédio do Ordenador de
Despesas torna público, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao
PAG nº 67103.220087/2022-76, a HOMOLOGAÇÃO da licitação supramencionada, cujo
objeto consiste na Contratação de empresa especializada para transporte internacional de
bagagem desacompanhada porta a porta para militares em retorno de missão do exterior,
com a ADJUDICAÇÃO do item 1 à empresa ICON MOVING, no valor de USD 13,292.83
(Marignane - Brasília) e do item 2 à empresa ICON MOVING, no valor de USD 15,088,98
(Estocolmo - Brasília);
Londres, 14 de junho de 2022.
DELMO SIFRÔNIO FREIRE CEL INT
Ordenador de Despesas da CABE
AVISO DE LICITAÇÃO
BIDDING PROCESS Nº 11/BACE/2022
TIPO: BIDDING PROCESS nº 11/BACE/2022. OBJETO: Transporte de bagagem
internacional desacompanhada porta a porta para dois militares em retorno de missão no
exterior, no trecho Linkoping (Suécia) - São José dos Campos (Brasil), disponível em
www2.fab.mil.br/cabe/. ENTREGA DE DOCUMENTOS E ABERTURA DE ENVELOPES DE
QUALIFICAÇÃO: 22 de junho de 2022, às 11:30h. MAIS INFORMAÇÕES: De Segunda a Sexta,
das 11:00 às 17:00h (GMT), na Divisão de Licitações e Contratos, no endereço 16 Great
James Street, Londres - WC1N 3DP - Reino Unido ou endereço eletrônico bid@bace.org.uk.
A DOCUMENTAÇÃO SOBRE A LICITAÇÃO PODE SER OBTIDA na Comissão Aeronáutica
Brasileira na Europa localizada no endereço mencionado acima ou pelo website:
www2.fab.mil.br/cabe na aba Announcements.
DELMO SIFRÔNIO FREIRE CEL INT
Chefe da CABE