DOU 27/06/2022 - Diário Oficial da União - Brasil

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30
Nº 119, segunda-feira, 27 de junho de 2022
ISSN 1677-7042
Seção 1
. Responder aos órgãos externos e a órgãos de
controle interno - média complexidade
Documento elaborado e encaminhado
C
24
24
0%
. Responder aos órgãos externos e a órgãos de
controle interno - menor complexidade
Documento elaborado e encaminhado
B
5
5
0%
. Atender 
ao 
público 
interno: 
pedido 
de
orientações/dados/ esclarecimentos
Atendimento realizado e registrado
C
2
2
0%
.
Atender ao público interno (contato)
Atendimento realizado e registrado
A
0,65
0,65
0%
. Atender 
ao
público 
externo:
baixa
complexidade
Atendimento realizado e registrado
B
0,65
0,65
0%
. Atender
ao 
público
externo:
média
complexidade
Atendimento realizado e registrado
C
2
2
0%
. Atender ao público externo: alta complexidade
(inclusive solicitação de informações do cidadão
- SIC)
Atendimento realizado e registrado
D
4,5
4,5
0%
. Organizar, realizar e/ou participar de reuniões/
eventos / capacitações
Atividade realizada (convites/ lista de presença,
print/ fotos/ relatórios, demais documentos)
B
1
1
0%
. Organizar, realizar e/ou participar de reuniões/
eventos / capacitações
Atividade realizada (convites/ lista de presença,
print/ fotos/ relatórios, demais documentos)
B
2
2
0%
. Organizar, realizar e/ou participar de reuniões/
eventos / capacitações
Atividade realizada (convites/ lista de presença,
print/ fotos/ relatórios, demais documentos)
B
4
4
0%
. Organizar, realizar e/ou participar de reuniões/
eventos / capacitações
Atividade realizada (convites/ lista de presença,
print/ fotos/ relatórios, demais documentos)
B
8
8
0%
. Planejar, 
preparar 
e
elaborar 
materiais,
apresentações
Materiais e apresentações elaborados
C
10
10
0%
.
Fornecer capacitação técnica
Capacitação realizada e registrada
D
10
10
0%
.
Elaborar relatórios de atividades
Relatório consolidado e encaminhado
B
1,3
1,3
0%
.
Elaborar relatórios de atividades
Relatório consolidado e encaminhado
C
5
5
0%
.
Realizar fiscalização/auditoria remota
Relatório de auditoria/ fiscalização concluído,
entregue e registrado (SEI)
C
45
45
0%
. Solicitações 
via
sistema 
(SCDP,
NT
excepcionalidade, 
SIAD,
reservar 
veículo,
emissão passagens, Ti
Fácil, aprovação de
viagens, prestação de contas, etc.) (baixa
complexidade)
Solicitação via Sistema realizada e registrada
A
0,65
0,65
0%
. Solicitações 
via
sistema 
(SCDP,
NT
excepcionalidade, 
SIAD,
reservar 
veículo,
emissão passagens, Ti
Fácil, aprovação de
viagens, prestação de contas, etc.) (média
complexidade)
Solicitação via Sistema realizada e registrada
B
2
2
0%
.
Elaborar Plano Operativo Anual
POA elaborado
D
10
10
0%
.
Certificar de despesas
Despacho realizado (SEI)
A
0,65
0,65
0%
.
Gerenciar o recurso orçamentário
Planilha de controle atualizado (SEI)
B
2
2
0%
.
Cadastrar PCDP
PCDP cadastrada
A
1,3
1,3
0%
. Realizar prestação de contas de viagens a
serviço
Prestação de contas PCDP realizada
B
0,65
0,65
0%
.
Aprovar viagens e prestação de contas
PCDP/prestação de contas aprovada
A
0,65
0,65
0%
. Elaborar e enviar de
nota técnica para
excepcionalidade em deslocamentos (SEI)
Documento elaborado e encaminhado
B
0,65
0,65
0%
. Elaborar SIAD com inserção de roteiros e NT
Solicitação no SIAD inserida
A
0,65
0,65
0%
. Anuir com a nota técnica excepcionalidade para
deslocamento
Documento assinado
A
0,65
0,65
0%
.
Adquirir passagens aéreas
Solicitação da passagem cadastrada no SCDP
B
1,3
1,3
0%
.
Reservar de veículo oficial
SCVA disponibilizado para a viagem
A
0,65
0,65
0%
.
Abrir chamado TI fácil
Chamado aberto
B
0,65
0,65
0%
.
Solicitar acesso a sistemas
Solicitação realizada
A
0,65
0,65
0%
. Realizar avaliação de desempenho de servidor
Avaliação de desempenho realizada
B
2
2
0%
.
Realizar Exames Médicos Periódicos
Exames médicos periódicos realizados
B
2
2
0%
.
Analisar propostas/ planos/projetos
Parecer 
elaborado 
e
encaminhado 
(SEI/
Lecom)
D
20
20
0%
. Reanalisar propostas/
planos/projetos, com
ajustes
Parecer 
elaborado 
e
encaminhado 
(SEI/
Lecom)
D
10
10
0%
. Realizar encaminhamentos para publicação do
edital de aprovação
Edital publicado no DOU
B
1,5
1,5
0%
. Analisar Relatórios (de execução, de auditoria
interna, outros)
Parecer 
elaborado 
e
encaminhado 
(SEI/
Lecom)
D
20
20
0%
. Reanalisar Relatórios com ajustes (de execução,
de auditoria interna, outros)
Parecer 
elaborado 
e
encaminhado 
(SEI/
Lecom)
D
10
10
0%
. Realizar o planejamento geral /cronograma de
auditorias
Plano de ação com cronograma mensal de
auditorias a serem realizadas no ano
C
6,5
6,5
0%
. Efetuar 
preparação
e 
planejamento
da
auditoria
Ofício enviado/ questionários e formulários
preparados ou impressos
C
11,5
11,5
0%
.
Realizar Auditoria remota
Relatório de Auditoria concluído, entregue e
registrado (SEI/Lecom)
D
45
45
0%
. Analisar solicitações de ajustes e Correções nos
Planos/ Projetos/ Planos de Ação
Parecer 
elaborado 
e
encaminhado 
(SEI/
Lecom)
D
10
10
0%
. Elaborar Relatório
de Primeira
Instância -
atividade turfística
Relatório de Primeira Instância elaborado e
encaminhado (SEI/ Lecom)
D
17
17
0%
. Elaborar informação para segunda instância
atividade turfística
Informação elaborada e encaminhada (SEI)
D
4
4
0%
.
Realizar prospecção de IG e MC potenciais
Relatório de Reunião elaborado e formalizado
em processo SEI
C
11,5
11,5
0%
. Realizar sensibilização e/ou fortalecimento de
produtores e entidades representativas de
produtores para a obtenção ou gestão de
IG/MC
Relatório de Reunião elaborado e formalizado
em processo SEI
C
7,5
7,5
0%
. Coordenar
reunião
do Fórum
Paulista
de
Indicação Geográfica e Marcas Coletivas
Ata
de reunião
do
Fórum elaborada
e
disponibilizada em pasta compartilhada
C
19
19
0%
. Analisar e Instruir processo administrativo para
emissão 
de
Instrumento 
Oficial
pela
CIG/Brasília
Processo analisado, instruído e despachado
(SEI)
B
5
5
0%
. Realizar análise documental para emissão de
Parecer de Viabilidade Técnica
Parecer de Viabilidade Técnica elaborado e
encaminhamento (SEI e P+B)
D
10
10
0%
.
Designar de fiscais em bloco
Minuta portaria designação de fiscais
C
5
5
0%
.
Designar de fiscais, individualmente
Minuta portaria designação de fiscais
C
0,65
0,65
0%
. Estudar previamente o convênio, Vincular fiscal
via P+B, informar convenente da nomeação,
solicitar preposto
Fiscal vinculado ao convênio na P+B; preposto
solicitado via P+B, registro da solicitação no SEI
e atualização da planilha de controle
C
1,5
1,5
0%
. Enviar notificações/ informações à convenente
(existência de cláusula suspensiva, prazos para
alteração da vigência, outros)
Notificação encaminhada e registrada na P+B/
SEI
C
0,65
0,65
0%
. Realizar análises e solicitar complementações
(para retirada
da cláusula
suspensiva; de
solicitações para alteração de contrapartida, de
metas/ Planos de Trabalho/demais análises
solicitadas)
Esclarecimento elaborado e encaminhamento
(P+B e extrato no SEI)
D
3
3
0%
. Realizar análises e emitir Parecer/NT/ relatórios
(para retirada
da cláusula
suspensiva; de
solicitações para alteração de contrapartida, de
metas/ 
Planos
de 
Trabalho/demais
solicitações)
Parecer/
NT/ 
relatório
elaborado
e
encaminhado (SEI) e registro da decisão no
P+B
D
4
4
0%