DOU 03/08/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 146, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120628 - GAP-BE
Número do Contrato: 3/2018.
Nº Processo: 67215.001900/2018-67.
Inexigibilidade. Nº 60034/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM.
Contratado: 02.854.649/0001-03 - NUTRIR PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA .
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar e nutricional, com serviços
de nutrição enteral, nutrição parenteral, avaliação clínica diária enteral, avaliação clínica
diária parenteral, gastrostomia endoscópica, endoscopia digestiva e visita hospitalar,
conforme especificado no termo de credenciamento 03/gap-be-habe/2018, para atender
aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa).. Vigência: 17/04/2022 a
16/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 200.000,00. Data de Assinatura:
16/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120628 - GAP-BE
Número do Contrato: 31/2018.
Nº Processo: 67215.007782/2018-09.
Inexigibilidade. Nº 60314/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM.
Contratado: 26.208.978/0001-37 - HOSPITAL PRO INFANTIL LTDA. Objeto: Prestação de
serviços de assistência médico hospitalar, conforme especificado no termo de
credenciamento 31/gapbe-habe/2018, para atender aos usuários do fundo de saúde da
aeronáutica (funsa).. Vigência: 28/06/2022 a 28/06/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 28/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120628 - GAP-BE
Número do Contrato: 10/2018.
Nº Processo: 67215.002684/2018-77.
Inexigibilidade. Nº 60104/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM.
Contratado: 04.928.479/0001-81 - BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE
DO PARA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, conforme
especificado no termo de credenciamento 10/gap-be-habe/2018, para atender aos usuários
do fundo de saúde da aeronáutica (funsa).. Vigência: 02/07/2022 a 02/07/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 1.500.000,00. Data de Assinatura: 02/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 02/07/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120628 - GAP-BE
Número do Contrato: 103/2021.
Nº Processo: 67211.003928/2021-74.
Inexigibilidade. Nº 61031/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM.
Contratado: 34.715.903/0001-70 - SAUD MED - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI-
EPP. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica nas especialidades de clínica
médica, pediatria, ginecologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia, e nos exames e
procedimentos destacados na descrição de atividades, e paramédica na
especialidade de fisioterapia, conforme especificado no termo de credenciamento
103/babe-habe/2021, para atender aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica
(funsa).. Vigência: 31/05/2022 a 31/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
50.000,00. Data de Assinatura: 31/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 31/05/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120628 - GAP-BE
Número do Contrato: 104/2021.
Nº Processo: 67211.004177/2021-11.
Inexigibilidade. Nº 61042/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM.
Contratado: 20.496.666/0001-90 - CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS DE SERVICOS MEDICOS
LTDA. Objeto: Assistência médica nas especialidades de pediatria, nefrologia pediátrica,
hematologista pediátrico, alergologia pediátrica, cirurgia pediátrica, infectologista, clínico
geral, otorrinolaringologista, reumatologia pediátrica,
cardiologia (adulta e pediátrica), endocrinologia (adulta e pediátrica), dermatologia (adulta
e pediátrica), neurologia (a partir dos 12 anos), alergologia e imunologia (adulto), exames
complementares (conforme carta proposta vigente) e procedimentos dermatológicos,
conforme especificado no termo de credenciamento 104/babe-habe/2021, para atender
aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa).. Vigência: 15/06/2022 a
15/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 50.000,00. Data de Assinatura:
15/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 15/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120628 - GAP-BE
Número do Contrato: 107/2021.
Nº Processo: 67211.001621/2021-39.
Inexigibilidade. Nº 61071/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM.
Contratado: 01.249.930/0001-46 - CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO PARA S/S LTDA .
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-cirúrgica na especialidade de
oftalmologia e procedimentos oftalmológicos constantes no anexo iii do respectivo termo,
conforme especificado no termo de credenciamento 107/babehabe/
2021, para atender aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa).. Vigência:
13/07/2022 a 13/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 40.000,00. Data de
Assinatura: 13/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 13/07/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120629 - GAP-CO
Número do Contrato: 10011/2021.
Nº Processo: 67278.003552/2021-23.
Tomada de Preços. Nº 1/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 15.277.959/0001-46 - CONFERIR ENGENHARIA LTDA. Objeto: 1º Termo
Aditivo cuja finalidade é o acréscimo de R$ 17.386,19 (dezessete mil, trezentos e
oitenta e seis reais e dezenove centavos) que equivale a 2,2318 % do valor total do
contrato, não ultrapassando o limite máximo de 25%, e a supressão de R$17.393,34
(dezessete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) que
equivale a 2,2327 % do valor total do contrato, cujo objeto a contratação de empresa
de engenharia especializada para execução de obra para reforma do prédio de
suprimento do 2º/1º GCC. Vigência: 29/07/2022 a 01/12/2022. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 779.014,18. Data de Assinatura: 29/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 29/07/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30002/2022 - UASG 120630 - GAP-MN
Nº Processo: 67292.004079/2022-02.
Pregão Nº 42/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS.
Contratado: 03.552.884/0001-85 - COMSERVICO LTDA. Objeto: CESSÃO DE USO, A TÍTULO
ONEROSO POSTO DE COMBUSTÍVEL.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 15/07/2022 a 15/07/2023. Valor
Total: R$ 199.680,00. Data de Assinatura: 14/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 02/08/2022).
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/GAP-MN/2022
O Grupamento de Apoio de Manaus torna pública a homologação do Pregão
Eletrônico nº 45/GAP-MN/2022, Processo Administrativo Nº 67292.006233/2021-91,
Objeto: PROCESSO DE LICITATÓRIO DE GLP, conforme a seguir: Empresa: SOCIEDADE
FOGAS LTDA, CNPJ: 04.563.672/0001-66, Total do Fornecedor: R$ 491.120,00; Empresa: S R
ASSAYAG LTDA, CNPJ: 36.859.836/0001-93, Total do fornecedor: R$ 8.970,00; Conforme
Termo de homologação disponível no site de Compras do Governo Federal. UASG 120630.
Valor Total Homologado:R$ 500.090,00
MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA Cel Av
Chefe do GAP-MN
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/GAP-MN/2022
O Grupamento de Apoio de Manaus torna pública a homologação do Pregão
Eletrônico nº 39/GAP-MN/2022, Processo Administrativo Nº 67298.000200/2022-69,
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O GAP-MN E UNIDADES APOIADAS,
conforme a seguir: Empresa: ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA, CNPJ: 01.334.638/0001-21, Total do Fornecedor: R$ 11.544,00; Empresa: J R
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ: 01.631.853/0001-94, Total do
fornecedor: R$ 25.044,46; Empresa: RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.217.016/0001-49,
Total do fornecedor: R$ 13.646,70; Empresa: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 04.214.268/0001-87, Total do fornecedor: R$ 10.988,50;
Empresa: ELETRICA MANAUS LTDA, CNPJ: 04.547.497/0001-13, Total do fornecedor: R$
152.269,00; Empresa: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ: 05.854.663/0001-
97, Total do fornecedor: R$ 6.415,00; Empresa: REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI,
CNPJ: 06.313.358/0001-50, Total do fornecedor: R$ 31.740,05; Empresa: J. J. VITALLI, CNPJ:
08.658.622/0001-13, Total do fornecedor: R$ 18.726,11; Empresa: GR COMERCIO EIRELI,
CNPJ: 17.451.234/0001-58, Total do Fornecedor: R$ 14.573,00; Empresa: MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ:24.616.322/0001-28, Total do Fornecedor:
R$ 8.718,69; Empresa: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 26.507.653/0001-55, Total
do Fornecedor: R$ 3.305,00; Empresa: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA, CNPJ:
28.423.235/0001-05, Total do Fornecedor: R$ 32.365,50; Empresa: J2R AUTOMACAO LTDA
- EIRELI, CNPJ: 30.247.600/0001-10, Total do Fornecedor: R$ 7.058,10; Empresa: R. G.
XAVIER GUIMARAES LTDA, CNPJ: 32.969.749/0001-38, Total do Fornecedor: R$ 23.974,55;
Empresa: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 33.149.502/0001-38, Total
do Fornecedor: R$ 21.376,73; Empresa: CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 39.941.932/0001-74, Total do Fornecedor: R$
21.735,00; Empresa: FRANCISCO DAMIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 41321200234, CNPJ:
39.956.929/0001-24, Total do Fornecedor: R$ 25.693,90; Empresa: PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, CNPJ: 40.854.018/0001-75, Total do Fornecedor: R$ 2.000,00; Empresa:
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 43.098.231/0001-92, Total do
Fornecedor: R$ 68.360,55; Empresa: LOIDE L.S. ELETRICA LTDA, CNPJ: 43.206.038/0001-28,
Total do Fornecedor: R$ 103.208,00; Empresa: LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELETR I CO S ,
ELETRONICOS E MAQUINARIOS LTDA, CNPJ: 45.314.684/0001-34, Total do Fornecedor: R$
69.111,10; Empresa: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI, CNPJ: 71.402.192/0001-
00, Total do Fornecedor: R$ 16.112,80; Conforme Termo de homologação disponível no
site de Compras do Governo Federal. UASG 120630. Valor Total Homologado: R$
687.966,74.
MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA Cel Av
Chefe do GAP-MN
GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120631 - BANT
Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 67302.006549/2017-31.
Inexigibilidade.
Nº 
2/2019.
Contratante: 
BASE
AEREA
DE 
NATAL.
Contratado:
34.028.316/0025-80 - EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS. Objeto:
Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.. Vigência:
22/07/2022 a 22/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 20.143,00. Data de
Assinatura: 13/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 13/07/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120632 - BARF
Número do Contrato: 23/2019.
Nº Processo: 67437.020370/2019-22.
Pregão. Nº 44/2019. Contratante: BASE AEREA DE RECIFE. Contratado: 01.459.413/0001-00
- ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA. Objeto: Prorrogar por 12
(doze) meses o prazo de vigência do contrato nº 017/GAP-RF/2020, contemplando desta
feita o período de 29/07/2022 a 29/07/2023, nos termos do artigo 57, inciso II, a lei nº
8.666/93.Revisar o valor contratual, com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea "d", e
§ 5º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em 1,10% observado o interregno legal de
doze meses da data do último reajuste baseado no índice nacional de preços ao
consumidor amplo (IPCA) previsto no contrato. Vigência: 29/07/2022 a 29/07/2023. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 149.392,32. Data de Assinatura: 28/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 28/07/2022).
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/BARF/2022
O Presidente da Comissão de Permanente de Licitação da BARF torna público o
resultado de julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 001/BARF/2022, cujo
objeto é a recuperação das estruturas de concreto da garagem/subsolo do próprio nacional
residencial administrado pela PARF, de propriedade da UNIÃO (EDIFÍCIO CHARLES ASTOR),
conforme abaixo:
Empresas Habilitadas: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA,
JATOBETON ENGENHARIA LTDA, MULTICON ENGENHARIA LTDA e SEIC SERVIÇO DA
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.
Empresa Inabilitada: PC ENGENHARIA LTDA.
Não havendo apresentação de recurso, fica agendada a data para a abertura
dos envelopes de propostas de preços para as 9h do dia 11/08/2022.
LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA Cap Int

                            

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