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DOU 16/08/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 155, terça-feira, 16 de agosto de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1:
Ata do Sistema
de Registro
de Preço nº
08/BASM/2022, Processo
67273.001477/2022-97. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM); Objeto: Registro
de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL
PERMANENTE, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras: 02.672.546/0001-14 -
INCOMES INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, valor R$ 37.920,00; 03.217.016/0001-49 - RPF
COMERCIAL LTDA, valor R$ 169,70; 03.230.856/0001-41 - M. F. MACHADO SOARES, valor
R$ 1.584,00; 05.684.135/0001-37 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, valor R$
124.407,10; 06.049.630/0001-37 - SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA, valor R$ 96.424,78; 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E
MERCADORIAS EIRELI, valor R$ 3.390,42; 10.735.786/0001-49 - COMERCIAL RIZZI &
AGNISCHOCK LTDA, valor R$ 3.222,00; 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI, valor R$ 16.247,09; 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IM P O R T AC AO
E EXPORTACAO EIRELI, valor R$ 8.096,00; 11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA
ROSA, valor R$ 18.666,00; 11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA, valor R$
17.040,00;
12.560.585/0001-83 -
ANTONIA RAIMUNDA
ALVES,
valor R$
3.260,00;
17.989.977/0001-86 - MOLDURAS PEREIRA LTDA, valor R$ 8.258,00; 22.252.006/0001-99 -
ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER, valor R$ 13.880,00; 23.025.061/0001-09 -
LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA, valor R$ 16.519,65;
26.962.292/0001-37 - MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI,
valor R$ 4.779,80; 29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA, valor R$ 8.740,74; 30.677.044/0001-11 - MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE,
valor R$ 5.979,98; 34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENC AO
EIRELI, valor R$ 9.551,42; 35.733.585/0001-33 - FREEDOM AUTOMACAO LTDA, valor R$
39.823,00; 36.232.725/0001-52 - L2A UNIAO LTDA, valor R$ 5.730,68; 37.593.189/0001-83
- ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, valor R$ 2.550,00; 39.236.457/0001-35 - JR2
COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, valor R$ 6.334,07; 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA,
valor R$ 3.383,50; 3.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, valor R$
17.985,00; 81.340.960/0001-00 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA, valor R$ 6.570,00;
82.476.144/0001-83 - ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA, valor R$ 38.881,85;
3.101.830/0001-96 - JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA, valor R$ 14.793,00. Atas disponíveis
www.gov.br/compras.
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 524/2022 - UASG 120195 - CAE
Nº Processo: 67106.001565/2022-11.
Inexigibilidade Nº 30/2022. Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA (HCA).
Contratado: 18.313.009/0001-18 - CLINICA DE OLHOS BENCHIMOL CAMPO GRANDE S/S.
Objeto: Prestação de serviços de saúde. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25.
Vigência: Indeterminada. Valor Total: R$ 50.000,00. Data de Assinatura: 27/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 15/08/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 530/2022 - UASG 120195 - CAE
Nº Processo: 67106.001683/2022-29.
Inexigibilidade Nº 36/2022. Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA (HCA)
Contratado: 145.494.227-42 - BRUNA DE ARAUJO ALVES. Objeto: Prestação de serviços de
saúde. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: Indeterminada. Valor
Total: R$ 180.000,00. Data de Assinatura: 03/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 15/08/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120195 - CAE
Número do Contrato: 163/2020.
Nº Processo: 67106.002512/2020-55.
Pregão. Nº 83/2020. Contratante: SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DO TRÁFEGO AÉREO (CINDACTA II). Contratado: 91.690.479/0001-90 - TELEAR
TECNOLOGIA ELETRO-ELETRONICA E CONSTRUCAO CIVIL. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses. Amparo Legal: Art. 57, II, da Lei n.º
8.666/1993. Vigência: 12/08/2022 a 11/08/2023. Valor deste Termo Aditivo: R$
1.777.274,94. Data de Assinatura: 29/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 29/07/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120195 - CAE
Número do Contrato: 73/2019.
Nº Processo: 67106.005839/2018-64.
Inexigibilidade. Nº 44/2018. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO (HFAG).
Contratado: 03.693.940/0001-00 - E-PEOPLE SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses e acréscimo de 25% do valor contratual.
Amparo Legal: Art. 57, inciso II e Art. 65, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/1993. Vigência:
02/08/2022 a 01/08/2023. Valor deste Termo Aditivo: R$ 55.800,00. Data de Assinatura:
01/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 01/08/2022).
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/CAE/2022
ATA Nº 5. CONCORRÊNCIA Nº 1/CAE/2022
O Ordenador de Despesas do Centro de Aquisições Específicas (CAE), comunica
que, em 15/08/2022, homologou os trabalhos realizados pela Comissão Permanente de
Licitação, referentes à Concorrência 01/CAE/2022 e adjudicou o objeto à licitante: TECHNO-
SCIENCES INC (empresa estrangeira), com o preço global final de R$ 19.478.259,13. (CAE -
UASG 120195)
Rio de Janeiro - RJ, 15 de agosto de 2022
MARCUS VINICIUS SILVA COUTINHO CEL INT
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 27/2022
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
67106002599202141. , publicada no D.O.U de 02/02/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação não onerosa de empresa especializada no fornecimento de solução de
software para gestão de descontos em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações)
do efetivo de militares da ativa, veteranos e pensionistas do Comando da Aeronáutica
compreendendo a cessão e uso do software e execução de serviços correlatos,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Novo Edital: 16/08/2022 das 08h00 às 11h30. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 -
Galeão - Ilha do Governador RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de
16/08/2022 às
08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas:
26/08/2022, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
MARCUS VINICIUS SILVA COUTINHO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 15/08/2022) 120195-00001-2022NE800845
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 54/2022
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
67298001822202212. , publicada no D.O.U de 03/08/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de Empresa(s) Especializada(s) em Manutenção de Condicionadores de
Ar,contemplando fornecimento de peças, para atender as necessidades do GAP-MN e
Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento: Novo Edital: 16/08/2022 das 09h00 às 11h00 e de13h00 às 15h30. Endereço:
Av Rodrigo Otavio, 430 - Crespo Crespo - MANAUS - AMEntrega das Propostas: a partir de
16/08/2022 às
09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas:
29/08/2022, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 15/08/2022) 120630-00001-2022NE800663
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67267007005202065 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de
energia elétrica para o CRCEA-SE em Salesópolis. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Conforme consta na legislação. Declaração de Dispensa em 18/07/2022. MAURO
CARRINHO DE MOURA. Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022.
JOAO TADEU FIORENTINI. Autoridade Superior/ Ratificadora. Valor Global: R$ 2.852.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
S.A ..
(SIDEC - 15/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67267007005202065 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de
energia elétrica para o CRCEA-SE em Bragança Paulista. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Conforme consta na legislação. Declaração de Dispensa em 18/07/2022. MAURO
CARRINHO DE MOURA. Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022.
JOAO TADEU FIORENTINI. Autoridade Superior/ Ratificadora. Valor Global: R$ 77.440,00.
CNPJ CONTRATADA : 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
S.A ..
(SIDEC - 15/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67267007005202065 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de
energia elétrica para o CRCEA-SE em Campinas. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Conforme consta na legislação. Declaração de Dispensa em 18/07/2022. MAURO
CARRINHO DE MOURA. Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022.
JOAO TADEU FIORENTINI. Autoridade Superior/ Ratificadora. Valor Global: R$ 1.690.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ.
(SIDEC - 15/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 672670070052020 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de
energia elétrica para o CRCEA-SE em Barra do Piraí Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Conforme consta na legislação. Declaração de Dispensa em 18/07/2022. MAURO
CARRINHO DE MOURA. Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022.
JOAO TADEU FIORENTINI. Autoridade Superior. Valor Global: R$ 159.103,00. CNPJ
CONTRATADA : 60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A.
(SIDEC - 15/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67115002096202167. Objeto: Serviço de remoção de entulhos de
obras, restos de marcenaria e outros rejeitos em geral, não recolhidos pelo sistema de
coleta urbana, gerados no interior do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 16/08/2022 das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h30.
Endereço: Av Olavo
Fontoura, 1300 - Santana,
Sp, Santana - São
Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00057-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 16/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/08/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
AROLDO FELIPE ROSAS BORGES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 15/08/2022) 120633-00001-2022NE800854
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 46/2022
O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal comunica
aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do Pregão Eletrônico n¨
46/GAP-DF/2022.Objeto: AQUISIÇÃO INDUSTRIALIZADOS 01, Empresas vencedoras: JARDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 04.119.118/0001-94, ITENS 3, 6, 7, 13, 30,42, 45, 46,
47, 48, 50, 51, 56, 59, 61, 62, 68,70, 71, 74, 77, 79, 92, 94, 98, 103 E 107 VALOR R$ 834.834,85;
G.S.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 09.270.460/0001-04, ITENS 1, 2, 23, 24, 40, 41 ,53,
54, 60, 69, 75, 78, 88 E 89, VALOR R$ 287.023,60; NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS
LTDA, CNPJ: 09.482.201/0001-47, ITENS 18, 20, 21, 33, 44, 76, 90, 91, 95, 96 E 105, VALOR R$
166.344,40; NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 12.433.700/0001-59, ITENS 22,
26, 27, 28, 29, 31, 34, 57 E 87, VALOR R$ 205.570,00; FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 14.782.386/0001-45, ITENS 101, 102, 104, 106 E 108, VALOR R$
53.736,00; COMERCIALMINAS BRASILIA EIRELI, CNPJ: 18.768.894/0001-20, ITENS 4, 5, 11, 14,
16, 17, 19, 25, 32, 35, 37, 49, 58, 65, 72, 81 82, 83, 84 E 86, VALOR R$ 651.863,40; CAFEEIRA
PARANA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE CAFE EIRELI, CNPJ: 19.046.467/0001-09
ITEM 43, VALOR R$ 283.680,00; ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CPNJ:
19.600.228/0001-40 ITENS 15, 36, 55, 63, 64, 66, 67, 73, 80, 85, 93, 97, 99 E 100, VALOR R$
278.351,80; GLA COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 29.492.549/0001-22,ITENS 8, 10, 38, 39 E 52, VALOR
R$ 209.439,52; PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA, CPNJ: 72.602.303/0001-95, ITENS 9 E 12,
VALOR R$ 18.300,00.
CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas GAP-DF
(SIDEC - 15/08/2022) 120625-00001-2022NE800262

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