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DOU 17/08/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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20
Nº 156, quarta-feira, 17 de agosto de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
- Datagov Informatica LTDA, 07.139.780/0001-02 - Tomada 1 Audiovisual LTDA,
08.658.622/0001-13 - J. J. Vitalli, 09.015.414/0001-69 - EBA Office Comercio de Maquinas
Para Escritorio LTDA, 09.251.627/0001-90 - K.C.R. Industria e Comercio de Eq u i p a m e n t o s
Eireli, 15.153.524/0001-90 - Sanigran LTDA, 16.778.654/0001-80 - Rei Tech - Eireli,
18.476.349/0001-60 - GP Trade Company Eletronicos Importacao e Exportacao LT,
26.517.495/0001-14 - Vidente Construcoes e Comercio LTDA, 27.975.551/0001-27 -
Vanguarda Informatica LTDA, 32.678.743/0001-01 - Karien Rempel Picanco & Picanco LTDA,
34.787.540/0001-89 - Amiggo Brasil Importacao Eireli, 35.764.167/0001-03 - ACarve
Comercio e Licitacoes Eireli, 41.826.585/0001-80 - Globali Distribuicao e Comercio LTDA,
43.337.798/0001-74 - CHC ORganizacao Comercio e Servico LTDA, 97.541.831/0001-02 -
Gessica Zarzeka Olivo - GRM Maquinas e Locacoes.
Cel Int LARISSA CALDEIRA LEITE LEOCADIO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/GAPLS/2022
A Ordenadora de Despesas torna pública a homologação do Pregão Eletrônico
n° 36/GAPLS/2022 - Aquisição de gêneros alimentícios Industrializados - Recotação, com
Valor Global
da Ata de R$
465.511,5600, tendo por vencedora
a empresa:
07.875.802/0001-94 - Comercio e Laticinios Tupi Eireli, 12.433.700/0001-59 - Nutricelli
Comercio de Alimentos LTDA, 15.407.876/0001-24 - Alexandre H M Chamone Comercio,
29.455.568/0001-89 - Distribuidora VIB LTDA, 43.207.870/0001-49 - Armazem Mineiro
Hortifrutigranjeiros LTDA.
Cel Int LARISSA CALDEIRA LEITE LEOCADIO
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2022 - UASG 120633 - GAP-SP
Nº Processo: 67267.012178/2021-86.
Pregão Nº 60/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Objeto: Contratação de serviço telefônico
fixo comutado - stfc (fixo-fixo e fixo-móvel) e de serviço móvel pessoal - smp (móvel-móvel,
móvel-fixo e dados), nas modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância
internacional (ldi), visando a atender as necessidades do grupamento de apoio de são
paulo (gap-sp) e de sua unidades apoiadas, que serão prestados nas condições
estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/09/2022 a 01/03/2025. Valor
Total: R$ 580.154,10. Data de Assinatura: 12/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 16/08/2022).
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67267007005202065 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de
energia elétrica para o CRCEA-SE em Maricá Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Conforme consta
em legislação. Declaração de Dispensa em 18/07/2022. MAURO CARRINHO DE MOURA .
Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022. JOAO TADEU FIORENTINI.
Autoridade Superior/ Ratificadora. Valor Global: R$ 450.555,00. CNPJ CONTRATADA :
33.050.071/0001-58 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A..
(SIDEC - 16/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67267007005202065 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de
energia elétrica para o CRCEA-SE em Ubatuba. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Conforme consta
em legislação. Declaração de Dispensa em 18/07/2022. MAURO CARRINHO DE MOURA .
Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022. JOAO TADEU FIORENTINI.
Autoridade Superior/ Ratificadora. Valor Global: R$ 179.518,00. CNPJ CONTRATADA :
02.328.280/0001-97 ELEKTRO REDES S.A..
(SIDEC - 16/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67267007007202054 . Objeto: Contratação de Serviço de Fornecimento de
Gás Encanado para as instalações do CRCEA-SE. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Conforme consta em legislação. Declaração de Dispensa em 12/07/2022. MAURO
CARRINHO DE MOURA. Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022.
JOAO TADEU FIORENTINI. Autoridade Superior/ Ratificadora. Valor Global: R$ 56.320,00.
CNPJ CONTRATADA : 61.856.571/0001-17 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS.
(SIDEC - 16/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67267007006202018 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de
água e coleta de esgoto para o CRCEA-SE. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Conforme consta em
legislação. Declaração de Inexigibilidade em 12/07/2022. MAURO CARRINHO DE MOURA.
Ordenador de Despesas da Apoiada. Ratificação em 29/07/2022. JOAO TADEU FIORENTINI.
Autoridade Superior/ Ratificadora. Valor Global: R$ 3.590.360,00. CNPJ CONTRATADA :
43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP.
(SIDEC - 16/08/2022) 120633-00001-2022NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120633 - GAP-SP
Número do Contrato: 79/2020.
Nº Processo: 67267.003896/2020-81.
Concurso. Nº 1/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO. Contratado:
10.654.927/0001-07 - 3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA. Objeto: Cadastro e seleção de
empresa esco (ENERGY SERVICE COMPANY) ou empresa de engenharia habilitada para
prestar serviços especializados na elaboração de diagnóstico energético contemplando
fontes incentivadas, especificamente usina fotovoltaica (UFV), e execução de todas as
atividades necessárias a implantação do programa de eficiência energética (PEE) segundo
os procedimentos do programa de eficiência energética (PROPEE), de forma a viabilizar a
participação do GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO e unidades apoiadas em
chamadas públicas de projetos de eficiência energética (CPP) de empresas de distribuição
de energia elétrica e em leilões de eficiência energética. Vigência: 01/10/2022 a
30/09/2023. Valor
Total Atualizado do Contrato:
R$ 0,00. Data
de Assinatura:
10/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 10/08/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 88/2020 - UASG 120633 - GAP-SP
Número do Contrato: 88/2020.
Nº Processo: 67115.016095/2019-85.
Concorrência. Nº 3/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO.
Contratado: 12.381.044/0001-98 - ELEFE CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA. Objeto: O
presente termo tem por finalidade o acréscimo e supressão de quantitativo, bem como a
prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato no 088/gapsp-pamasp/2020,
cujo objeto é a contratação de obra de engenharia - reforma da edificação e-008 do
parque de material aeronáutico de são paulo (pama-sp).. Vigência: 15/11/2022 a
15/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.782.538,97. Data de Assinatura:
11/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 11/08/2022).
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 30/2021 - UASG
| CO N T R AT O H I S T O R I CO _ G E T U N I DA D E |
Nº Processo: 67115.024096/2020-37. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO
PAULO. Contratado:
40.953.377/0001-80 -
GABRIEL OLIVEIRA
ARAUJO DA
SILVA
50136805817. Objeto: Termo de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço
nº030/gapsp-pamasp/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de barbearia, os quais
serão executados em áreas física de propriedade da união, medindo 41,70 m² de área
construída, transferindo ao contratado mediante cessão de uso onerosa, para
funcionamento de uma barbearia.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Data
de Rescisão: 17/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 16/08/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 218/GAPDF-HFAB/2022 - UASG 120625 GAP DF
Nº Processo: 67440.005670/2022-28.
Inexigibilidade Nº 25/GAP-DF/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO
FEDERAL.
Contratado: 00.508.572/0004-29
- CLINICA
RADIOLOGICA VILA
RICA LTDA.
Objeto:
Prestação de Serviços Médico-hospitalares de atividades de Atendimento Hospitalar, exceto
Pronto-Socorro e unidades para atendimento a Urgências, aos militares e dependentes que
tiverem direito à Assistência Médico-hospitalar, nos termos da Lei nº 6.880, de 1980, e
respectiva regulamentação, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital de
Credenciamento, Projeto Básico e demais anexos.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 29/06/2022 a 29/06/2027. Valor
do Contrato: R$ 1.100.000,00. Data de Assinatura: 29/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 16/08/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120625 GAP DF
Número do Contrato: 002/GAPDF-ALA1/2020. Nº Processo: 67289.005797/2020-85.
Pregão. Nº
20/GAP-DF/2020. Contratante:
GRUPAMENTO DE
APOIO DO
DISTRITO
FEDERAL.
Contratado:
35.502.151/0001-22
-
JPGTRISTÃO 
CORRETORA
DE
SEGUROS
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.. Objeto: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do Prazo de Vigência do
Contrato de Receita n° 002/ GAPDF-ALA1/2020. Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023. Valor
do Termo Aditivo: R$ 6.423,60. Data de Assinatura: 11/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 11/08/2022).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 39/2022
O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal
comunica aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do
Pregão Eletrônico n¨ 39/GAP-DF/2022.Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMA MESA E BANHO,
Empresas vencedoras: PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ:
01.299.218/0001-51, ITENS 19, 24, 29 E 45 VALOR R$ 38.857,90; HABIB DECORACOE S DE
ITAJUBA LTDA CNPJ: 03.851.189/0001-14, ITENS 5 E 6 VALOR R$ 7.371,80; ALAIDE RAISI
ZANOLLO CNPJ 08.944.032/0001-57, ITENS 7, 13, 14, 15,16, 17, 18, 25, 28, 30, 42, 43, 44
E 47, VALOR R$ 261.152,52; PEQUIM TEXTIL LTDA CNPJ: 09.344.716/0001-80 ITENS 1, 2, 3,
8, 9, 10, 11, 12 E 20, VALOR R$ 145.058,00; ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.594.621/0001-67, ITENS 26, 27 E 36, VALOR R$ 109.850,24; COMERCIAL MARELLY
EIRELI, CNPJ: 13.986.656/0001-77 ITEM 22, VALOR R$ 44.008,90; OMEGA PRODUTOS E
SERVICOS EIRELI, CNPJ: 31.354.105/0001-72 ITENS 4, 31 E 32, VALOR R$ 60.634,94; RIMALE
COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 42.106.787/0001-10, ITEM
46, VALOR R$ 1.620,00; SAMUEL ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 75300273104, CNPJ:
44.949.871/0001-21 ITENS 35, 39 E 40, VALOR R$ 416.952,46.
CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesa GAP-DF
(SIDEC - 16/08/2022) 120625-00001-2022NE800262
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2022 - UASG 120625 GAP DF
Número do Contrato: 073/GAPDF-COMAE/2018. Nº Processo: 67289.013605/2019-71.
Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED. Contratado: 12.742.245/0001-73
- UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
Objeto: Repactuação do Valor do Contrato de Despesa nº 073/GAPDF-COMAE/2018, nos
termos estabelecidos em sua cláusula sexta - repactuação, com fundamento no Inciso XI,
Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93. Valor do Apostilamento: R$
171.637,20. Data de Assinatura: 16/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 16/08/2022).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - UASG 120625
Nº Processo: 67362001962202181. Objeto: Registro de Preços para a
contratação de serviço de manutenção de instrumentos da Orquestra Sinfônica
da Base Aérea de Brasília.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 17/08/2022 das
09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, -
BRASÍLIA/DF 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120625-5-00035-2022.
Entrega 
das
Propostas: 
a 
partir 
de
17/08/2022 
às 
09h00
no 
site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/08/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.
MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 16/08/2022) 120625-00001-2022NE800262

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