DOU 31/08/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3
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Nº 166, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
Contrato Nº 1.332/2022 - SE/AL; Data da Assinatura: 26/08//2022; Contratada: MOVI
SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Prestação de Serviços Continuados de Apoio aos Centros de
Tratamento e Terminais de Carga, Centros e Pontos de Retirada de Logística Integrada no
Âmbito da Superintendência Estadual de Operações de Alagoas, Relativos às Etapas dos
Processos de Logística Integrada, Tratamento e Encaminhamento de Objetos, com
Prevalência de Mão de Obra; Origem: Pregão Eletrônico nº 22000007/2022-SE/AL;
Vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023; Valor Total: R$ 611.316,27; Conta Orçamentária:
04011.44403.190003.
Contrato Nº 1.361/2022 - SE/SPM; Data da Assinatura: 26/08//2022; Contratada: ÂNGELA
RAQUEL ALVES TORO ME; Objeto: Prestação de Serviço de Confecção de Carimbos e de
Borrachas para Carimbos, Personalizados para Uso Exclusivo dos Correios da
Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana; Origem: Pregão Eletrônico nº
21000054; Vigência: 26/08/2022 a 26/12/2022; Valor Total: R$ 5.345,57; Conta
Orçamentária: 72011.44403.170003.
EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contrato nº 500/2022, Dispensa de Licitação nº 22000028/2022, referente a
locação de imóvel, CEMART ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E COMERCIO LTDA, AC
ALPHAVILLE, valor global: R$ 1.463.691,60, vigência: 06/02/2023 a 06/02/2028; data de
assinatura do contrato: 25/08/2022, INCISO V, ART. 29 DA LEI Nº 13.303/2016.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 1261/2022 - CS; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: VMI SISTEMAS
DE SEGURANÇA LTDA; Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção sob Demanda, Sem
Cessão de Mão de Obra, em Equipamentos de Inspeção de Objetos e Cargas por Raios-
X, com Fornecimento de Peças; Origem: Pregão Eletrônico nº 22000050/2022 - CS;
Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2027; Valor Total: R$ 958.869,92; Conta Orçamentária:
03031.44403.050002, 04031.44403.050002, 06031.44403.050002, 05031.44403.050002,
08031.44403.050002, 10031.44403.050002, 12031.44403.050002, 14031.44403.050002,
16031.44403.050002, 18031.44403.050002, 20031.44403.050002, 22031.44403.050002,
24031.44403.050002,
28031.44403.050002,
30031.44403.050002,32031.44403.050002,
34031.44403.050002, 36031.44403.050002, 50031.44403.050002, 60031.44403.050002,
26031.44403.050002, 65031.44403.050002, 64031.44403.050002, 68031.44403.050002,
70031.44403.050002, 74031.44403.050002, 72031.44403.050002, 75031.44403.050002.
Contrato Nº 1346/2022 - SE/ACR; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: YACO
NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI; Objeto: Prestação de Serviço de Agenciamento de
Transporte Fluvial de Carga Especial (FNDE) dos Correios na Superintendência Estadual do
Acre; Origem: Pregão Eletrônico nº 22000006/2022 - SE/ACR; Vigência: 29/08/2022 a
29/08/2023; Valor Total: R$ 157.463,25; Conta Orçamentária: 03011.44408.010013.
Contrato Nº 1371/2022 - CS; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: FANTÁSTICA
FÁBRICA CRIATIVA LTDA; Objeto: Compra de Inscrição para Participação no Curso
"Apresentações Fantásticas Black", na Modalidade Online, a ser Realizado no Período de
29/08/2022
a
29/08/2023;
Origem:
Dispensa
de
Licitação
nº
22000033/2022;
Vigência:24/08/2022 a 24/08/2023; Valor Total: R$ 14.955,00; Conta Orçamentária:
01021.44403.150002.
Contrato Nº 1.334/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: FOCO
CONSTRUÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de Serviços de Adaptações, para Atender
Ergonomia, Acessibilidade, Mudança de Leiaute e Mudança de Endereços, em Unidades
da ECT (Prédios Próprios, Cedidos ou Locados), no Âmbito da Superintendência Estadual
do Rio
Grande do
Sul; Origem: Pregão
Eletrônico nº
21000018/2021; Vigência:
29/08/2022
a
29/08/2023;
Valor
Total:
R$
94.618,68;
Conta
Orçamentária:
64B01.12403.020001.
Contrato Nº 1.355/2022 - SE/AL; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: POTENZA
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO EIRELI; Objeto: Prestação de serviços continuados
de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros e Pontos de Retirada
de Logística Integrada no âmbito da Superintendência Estadual de Operações de
Alagoas/AL, relativos às etapas, com prevalência de mão de obra, do processo de logística
integrada, tratamento e encaminhamento de objetos; Origem: Pregão Eletrônico nº
21000004/2021 - SE/AL; Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023; Valor Total: R$ 73.572,25;
Conta Orçamentária: 04011.44403.190002.
Contrato Nº 1.333/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 23/08//2022; Contratada: FOCO
CONSTRUÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de Serviços de Adaptações, para Atender
Ergonomia, Acessibilidade, Mudança de Leiaute e Mudança de Endereços, em Unidades
da ECT (Prédios Próprios, Cedidos ou Locados), no Âmbito da Superintendência Estadual
do Rio
Grande do
Sul; Origem: Pregão
Eletrônico nº
21000018/2021; Vigência:
29/08/2022
a
29/08/2023;
Valor
Total:
R$
86.027,61;
Conta
Orçamentária:
64B01.12403.020001.
Contrato
Nº
1313-2022
SE/BSB; Data
da
Assinatura:
29/08//2022;
Contratada:
SOMAFESTAS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DESCARTÁVEIS LTDA; Objeto:
Aquisição
de
Equipamentos
Eletroeletrônicos
para
as
Unidades
Vinculadas
à
GEOPE/SE/BSB; Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2022-SE/BSB; Vigência: 29/08/2022 a
29/08/2023; Valor Total: R$ 13.214,40; Conta Orçamentária: 10G01.12402.030001.
Contrato Nº 1277/2022 - SE/SPM; Data da Assinatura: 25/08//2022; Contratada: AGREGUE
MULTISERVIÇOS EIRELI EPP; Objeto: Prestação de Serviço de Limpeza e Desinfecção de
Caixas e Reservatórios D'água em Unidades dos Correios da Superintendência Estadual de
São Paulo Metropolitana - SE/SPM; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000043/2021 -
SE/SPM; Vigência: 25/08//2022 a 25/08/2023; Valor Total: R$ 2.930,00; Conta
Orçamentária: 72011.44403.030003.
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Nº 1337/2022 - CS; Data da Assinatura: 30/08//2022; Contratada: VHC PRINT
SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Tipo Saco I - Não Pré-Pago e
Envelope Tipo Saco II - Não Pré-Pago; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000260/2021 - CS;
Vigência: 30/08/2022 A 30/08/2023; Valor Total: R$ 19.310,00; Conta Orçamentária:
72.11220.030001.
Contrato Nº 1345/2022 - CS; Data da Assinatura: 30/08//2022; Contratada: DISTRAN
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME; Objeto: Aquisição de Caixa de Papelão Tam.
04 - com certificação FSC, CERFLOR ou similar, na categoria mínima Misto; Origem: Pregão
Eletrônico nº 21000257/2021 - CS; Vigência: 30/08/2022 A 30/08/2023; Valor Total: R$
360.360,00; Conta Orçamentária: 72.11220.030001.
Contrato Nº 1336/2022 - CS; Data da Assinatura: 30/08//2022; Contratada: VHC PRINT
SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Tipo Saco I - Não Pré-Pago e
Envelope Tipo Saco II - Não Pré-Pago; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000260/2021 - CS;
Vigência: 30/08/2022 A 30/08/2023; Valor Total: R$ 58.454,00; Conta Orçamentária:
72.11220.030001.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 1261/2022 - CS; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: VMI
SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA; Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção sob
Demanda, Sem Cessão de Mão de Obra, em Equipamentos de Inspeção de Objetos e
Cargas por
Raios-X, com
Fornecimento de
Peças; Origem:
Pregão Eletrônico
nº
22000050/2022 - CS; Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2027; Valor Total: R$ 958.869,92;
Conta Orçamentária: 03031.44403.050002, 04031.44403.050002, 06031.44403.050002,
05031.44403.050002, 08031.44403.050002, 10031.44403.050002, 12031.44403.050002,
14031.44403.050002, 16031.44403.050002, 18031.44403.050002, 20031.44403.050002,
22031.44403.050002,
24031.44403.050002,
28031.44403.050002,
30031.44403.050002,32031.44403.050002,
34031.44403.050002,
36031.44403.050002,
50031.44403.050002, 60031.44403.050002, 26031.44403.050002, 65031.44403.050002,
64031.44403.050002, 68031.44403.050002, 70031.44403.050002, 74031.44403.050002,
72031.44403.050002, 75031.44403.050002.
Contrato Nº 1346/2022 - SE/ACR; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: YACO
NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI; Objeto: Prestação de Serviço de Agenciamento de
Transporte Fluvial de Carga Especial (FNDE) dos Correios na Superintendência Estadual do
Acre; Origem: Pregão Eletrônico nº 22000006/2022 - SE/ACR; Vigência: 29/08/2022 a
29/08/2023; Valor Total: R$ 157.463,25; Conta Orçamentária: 03011.44408.010013.
Contrato Nº 1371/2022 - CS; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: FANTÁSTICA
FÁBRICA CRIATIVA LTDA; Objeto: Compra de Inscrição para Participação no Curso
"Apresentações Fantásticas Black", na Modalidade Online, a ser Realizado no Período de
29/08/2022
a
29/08/2023;
Origem:
Dispensa
de
Licitação
nº
22000033/2022;
Vigência:24/08/2022 a 24/08/2023; Valor Total: R$ 14.955,00; Conta Orçamentária:
01021.44403.150002.
Contrato Nº 1.334/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: FOCO
CONSTRUÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de Serviços de Adaptações, para Atender
Ergonomia, Acessibilidade, Mudança de Leiaute e Mudança de Endereços, em Unidades
da ECT (Prédios Próprios, Cedidos ou Locados), no Âmbito da Superintendência Estadual
do Rio Grande do Sul; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000018/2021; Vigência:
29/08/2022
a
29/08/2023;
Valor
Total:
R$
94.618,68;
Conta
Orçamentária:
64B01.12403.020001.
Contrato Nº 1.355/2022 - SE/AL; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada: POTENZA
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO EIRELI; Objeto: Prestação de serviços continuados
de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros e Pontos de Retirada
de Logística Integrada no âmbito da Superintendência Estadual de Operações de
Alagoas/AL, relativos às etapas, com prevalência de mão de obra, do processo de
logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos; Origem: Pregão Eletrônico
nº 21000004/2021 - SE/AL; Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023; Valor Total: R$
73.572,25; Conta Orçamentária: 04011.44403.190002.
Contrato Nº 1.333/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 23/08//2022; Contratada: FOCO
CONSTRUÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de Serviços de Adaptações, para Atender
Ergonomia, Acessibilidade, Mudança de Leiaute e Mudança de Endereços, em Unidades
da ECT (Prédios Próprios, Cedidos ou Locados), no Âmbito da Superintendência Estadual
do Rio Grande do Sul; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000018/2021; Vigência:
29/08/2022
a
29/08/2023;
Valor
Total:
R$
86.027,61;
Conta
Orçamentária:
64B01.12403.020001.
Contrato Nº 1313-2022 SE/BSB; Data da Assinatura: 29/08//2022; Contratada:
SOMAFESTAS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DESCARTÁVEIS LTDA; Objeto:
Aquisição
de
Equipamentos
Eletroeletrônicos
para
as
Unidades
Vinculadas
à
GEOPE/SE/BSB; Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2022-SE/BSB; Vigência: 29/08/2022 a
29/08/2023; Valor Total: R$ 13.214,40; Conta Orçamentária: 10G01.12402.030001.
Contrato Nº 1277/2022 - SE/SPM; Data da Assinatura: 25/08//2022; Contratada:
AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP; Objeto: Prestação de Serviço de Limpeza e
Desinfecção de
Caixas e Reservatórios D'água
em Unidades dos
Correios da
Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana - SE/SPM; Origem: Pregão
Eletrônico nº 21000043/2021 - SE/SPM; Vigência: 25/08//2022 a 25/08/2023; Valor Total:
R$ 2.930,00; Conta Orçamentária: 72011.44403.030003.
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Nº 1337/2022 - CS; Data da Assinatura: 30/08//2022; Contratada: VHC PRINT
SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Tipo Saco I - Não Pré-Pago e
Envelope Tipo Saco II - Não Pré-Pago; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000260/2021 - CS;
Vigência: 30/08/2022 A 30/08/2023; Valor Total: R$ 19.310,00; Conta Orçamentária:
72.11220.030001.
Contrato Nº 1345/2022 - CS; Data da Assinatura: 30/08//2022; Contratada: DISTRAN
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME; Objeto: Aquisição de Caixa de Papelão Tam.
04 - com certificação FSC, CERFLOR ou similar, na categoria mínima Misto; Origem: Pregão
Eletrônico nº 21000257/2021 - CS; Vigência: 30/08/2022 A 30/08/2023; Valor Total: R$
360.360,00; Conta Orçamentária: 72.11220.030001.
Contrato Nº 1336/2022 - CS; Data da Assinatura: 30/08//2022; Contratada: VHC PRINT
SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Tipo Saco I - Não Pré-Pago e
Envelope Tipo Saco II - Não Pré-Pago; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000260/2021 - CS;
Vigência: 30/08/2022 A 30/08/2023; Valor Total: R$ 58.454,00; Conta Orçamentária:
72.11220.030001.
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2022 - SE/SPI; DATA DA ASSINATURA: 24/08/2022;
CONTRATADA: F DIAS DE ANDRADE FILHO TRANSPORTES LTDA; Objeto: Prestação de
Serviços de Transporte Rodoviário de Carga de Logística Integrada dos Correios, no Estado
de São Paulo; Origem: Pregão Eletrônico nº 22000048/2022 - SE/SPI; Vigência: 24/08/2022
a 24/08/2023; Valor Total: R$ 919.533,04; Conta Orçamentária: 74011.44408.010013.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2022 - SE/RN; DATA DA ASSINATURA: 24/08/2022;
CONTRATADA: MARANATA SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Prestação de Serviço de de Agente de
Portaria para Complexos Administrativos e Operacionais da SE/RN; Origem: Pregão
Eletrônico nº 22000007/2022 - SE/RN; Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023; Valor Total: R$
1.055.043,21; Conta Orçamentária: 60011.44403.130001.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2022 - SE/SPM; DATA DA ASSINATURA: 26/08/2022;
CONTRATADA: STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS; Objeto: Aquisição de Mesas
Operacionais; Origem: Pregão Eletrônico nº 079/2022-SE/SPM; Vigência: 26/08/2022 a
26/08/2023; Valor Total: R$ 39.000,00; Conta Orçamentária: E03 12402 010001, F02 12402
010001, B01 12402 010001.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 720/2022 - CS; DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022;
CONTRATADA: VITTAPRINT DISPLAYS PROMOCIONAIS EIRELI; Objeto: Aquisição de Caixa de
Papelão Tam. 05 - com Certificação FSC, CERFLOR ou Similar, na Categoria Mínima Misto;
Origem: Pregão Eletrônico nº 22000144/2022 - CS; Vigência: 25/08/2022 a 25/08/2023;
Valor Total: R$ 589.500,00; Conta Orçamentária: 10.11220.030001.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 721/2022 - CS; DATA DA ASSINATURA: 26/08/2022;
CONTRATADA: VITTAPRINT DISPLAYS PROMOCIONAIS EIRELI; Objeto: Aquisição de Caixa de
Papelão Tam. 05 - com Certificação FSC, CERFLOR ou Similar, na Categoria Mínima Misto;
Origem: Pregão Eletrônico nº 22000144/2022 - CS; Vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023;
Valor Total: R$ 196.500,00; Conta Orçamentária: 10.11220.030001.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 722/2022 - CS; DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022;
CONTRATADA: VITTAPRINT DISPLAYS PROMOCIONAIS EIRELI; Objeto: Aquisição de Caixa de
Papelão Tam. 05 - com Certificação FSC, CERFLOR ou Similar, na Categoria Mínima Misto;
Origem: Pregão Eletrônico nº 22000144/2022 - CS; Vigência: 25/08/2022 a 25/08/2023;
Valor Total: R$ 1.996.140,00; Conta Orçamentária: 72.11220.030001.
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