DOE 31/08/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            179
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº177  | FORTALEZA, 31 DE AGOSTO DE 2022
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.
REGIONAL
 ORÇADO
 3º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
MEDICAMENTOS
 
15.341,31
- 
15.341,31
OUT. MAT. CONSUMO
 
75.680,70
- 
75.680,70
OUT. SERVIÇOS
 
77.096,57
- 
77.096,57
RESÍDUOS
 
12.576,65
- 
12.576,65
SERV. MANUTENÇÃO
 
329.834,32
- 
329.834,32
TERCEIRIZAÇÃO
 
354.092,02
1.458.689,80
1.812.781,82
VEÍCULOS
 
5.513,92
- 
5.513,92
20072
PROM SERV EM UNID. AMBULAT. SOB GESTAO ESTAD.ATRAVES DA AREA 
TEC. INFORM. E COMUNIC.
262.370,39
25.729,33
128.684,95
154.414,28
58,85
TERCEIRIZAÇÃO
 
25.729,33
128.684,95
154.414,28
20096
PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENC. AMBULAT. E HOSP - FL NORMAL
1.326.796,60
630.540,00
656.130,00
1.286.670,00
96,98
PESSOAL
 
630.540,00
656.130,00
1.286.670,00
 
TOTAL
5.873.927,41
2.404.097,27
2.900.149,66
5.304.246,93
90,30
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
168.099.005,78
51.852.385,62
111.773.633,18
163.626.018,80
97,34
20069
PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) ESTAD.
163.402.522,83
48.429.040,22
110.663.005,77
159.092.045,99
97,36
ALIMENTAÇÃO
 
26.892,00
- 
26.892,00
COMUNICAÇÃO E EVENTOS
 
1.798,02
- 
1.798,02
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
513.678,96
513.678,96
COOPERATIVA
 
16.959.098,24
71.029.981,11
87.989.079,35
DEAS CUSTEIO
 
5.829.266,70
- 
5.829.266,70
GASES MEDICINAIS
 
61.779,64
- 
61.779,64
MATMED
 
300.003,32
- 
300.003,32
MEDICAMENTOS
 
24.317,46
- 
24.317,46
OUT. MAT. CONSUMO
 
204.570,50
- 
204.570,50
OUT. SERVIÇOS
 
639.921,65
- 
639.921,65
SERV. MANUTENÇÃO
 
263.943,41
- 
263.943,41
TERCEIRIZAÇÃO
 
4.541.957,91
39.119.345,70
43.661.303,61
VEÍCULOS
 
19.575.491,37
- 
19.575.491,37
20070
PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) ESTAD. ATRAVES 
DA AREA DE TEC.
3.826.482,95
3.423.345,40
240.627,41
3.663.972,81
95,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 
283.416,66
- 
283.416,66
INFORMÁTICA
 
3.139.928,74
- 
3.139.928,74
TERCEIRIZAÇÃO
 
- 
240.627,41
240.627,41
21001
DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA 
COVID-19
870.000,00
- 
870.000,00
870.000,00
100,00
MATMED
 
- 
870.000,00
870.000,00
 
TOTAL
168.099.005,78
51.852.385,62
111.773.633,18
163.626.018,80
97,34
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO CARIRI
361.115.295,69
82.215.510,86
276.312.304,75
358.527.815,61
99,28
10631
CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAUDE ATRAVES DA CENT. DE 
DIST. DE MAT.
8.102.434,56
- 
8.102.434,56
8.102.434,56
100,00
CONTRATO DE GESTÃO
 
- 
8.102.434,56
8.102.434,56
11209
AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.
3.098.000,00
3.098.000,00
- 
3.098.000,00
100,00
EQUIPAMENTOS
 
3.098.000,00
- 
3.098.000,00
20065
MANUT. DE UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS
4.020.000,00
- 
4.020.000,00
4.020.000,00
100,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
4.020.000,00
4.020.000,00
20073
APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO
24.152.680,67
1.260.000,00
22.612.883,27
23.872.883,27
98,84
CONSÓRCIOS
 
1.260.000,00
22.612.883,27
23.872.883,27
20074
APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO
8.401.622,22
2.611.400,64
5.699.395,92
8.310.796,56
98,92
CONSÓRCIOS
 
2.611.400,64
5.699.395,92
8.310.796,56
20081
MANUT. HOSP. REG.L DO CARIRI EXECUTADO POR MEIO DE CONT. DE GESTAO
144.046.089,74
44.814.107,33
98.678.762,60
143.492.869,93
99,62
CONTRATO DE GESTÃO
 
44.814.107,33
94.149.726,32
138.963.833,65
DEAS CUSTEIO
 
- 
4.529.036,28
4.529.036,28
20158
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO
84.788.914,00
- 
84.692.225,84
84.692.225,84
99,89
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
84.692.225,84
84.692.225,84
20159
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE
709.796,36
- 
628.396,36
628.396,36
88,53
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
628.396,36
628.396,36
20161
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS
19.001.000,00
- 
18.039.300,00
18.039.300,00
94,94
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
18.039.300,00
18.039.300,00
20222
PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
3.000,00
1.417,82
- 
1.417,82
47,26
DEAS CUSTEIO
 
552,06
- 
552,06
DIÁRIAS E VIAGENS
 
865,76
- 
865,76
20234
REGULACAO E CONTROLE DO SUS
161.922,45
- 
161.766,21
161.766,21
99,90
TERCEIRIZAÇÃO
 
- 
161.766,21
161.766,21
20243
PROM. DA REALIZ. DE ACOES DE VIGILANCIA E CONT. DE ENDEMIAS
487.277,67
80.602,37
352.173,86
432.776,23
88,82
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
73.291,79
73.291,79
DEAS CUSTEIO
 
375,04
5.916,68
6.291,72
TERCEIRIZAÇÃO
 
72.426,33
104.999,66
177.425,99
VEÍCULOS
 
7.801,00
167.965,73
175.766,73
20779
MANUT. DOS SERV. ADMINIST. – FUNDES
2.597.435,51
- 
2.489.970,59
2.489.970,59
95,86
ALIMENTAÇÃO
 
- 
8.807,50
8.807,50
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
313.809,17
313.809,17
DEAS CUSTEIO
 
- 
22.832,65
22.832,65
DIÁRIAS E VIAGENS
 
- 
22.043,02
22.043,02
GASES MEDICINAIS
 
- 
367,50
367,50
LOCAÇÃO
 
- 
93.520,08
93.520,08
OUT. MAT. CONSUMO
 
- 
19.651,05
19.651,05
OUT. SERVIÇOS
 
- 
565,00
565,00
TAXAS E IMPOSTOS
 
- 
614,95
614,95
TERCEIRIZAÇÃO
 
- 
1.686.494,13
1.686.494,13
VEÍCULOS
 
- 
321.265,54
321.265,54
20871
MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES
510.227,11
- 
505.700,48
505.700,48
99,11
INFORMÁTICA
 
- 
21.000,00
21.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
 
- 
484.700,48
484.700,48
20965
PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES
2.969.760,30
2.897.611,80
- 
2.897.611,80
97,57
PESSOAL
 
2.897.611,80
- 
2.897.611,80