DOE 31/08/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            180
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº177  | FORTALEZA, 31 DE AGOSTO DE 2022
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.
REGIONAL
 ORÇADO
 3º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
21001
DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA 
COVID-19
58.065.135,10
27.452.370,90
30.329.295,06
57.781.665,96
99,51
CONTRATO DE GESTÃO
 
27.452.370,90
5.222.295,06
32.674.665,96
OUT. SERVIÇOS
 
- 
2.457.000,00
2.457.000,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
22.650.000,00
22.650.000,00
 
TOTAL
361.115.295,69
82.215.510,86
276.312.304,75
358.527.815,61
99,28
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE FORTALEZA
666.969.844,77
173.889.619,89
483.088.917,97
656.978.537,86
98,50
10248
IMPLANTACAO DE POLICLINICAS NO ESTADO DO CEARA
633.837,04
- 
633.837,04
633.837,04
100,00
CONSÓRCIOS
 
- 
633.837,04
633.837,04
10631
CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAUDE ATRAVES DA CENT. DE 
DIST. DE MAT.
2.870.836,36
- 
2.619.925,02
2.619.925,02
91,26
CONTRATO DE GESTÃO
 
- 
2.619.925,02
2.619.925,02
10674
AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE DAS AREAS DE VIGIL. EM SAUDE NO 
COMBATE A COVID-19
603.581,85
29.100,00
- 
29.100,00
4,82
EQUIPAMENTOS
 
29.100,00
- 
29.100,00
11209
AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENCAO AMB. E HOSP.
1.820.284,86
- 
902.666,17
902.666,17
49,59
EQUIPAMENTOS
 
- 
902.666,17
902.666,17
15768
RECUPERAÇÃO DO TOMÓGRAFO DA POLICLÍNICA/BATURITÉ
433.045,19
- 
188.578,83
188.578,83
43,55
SERV. MANUTENÇÃO
 
- 
188.578,83
188.578,83
20065
MANUT. UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS
24.937.274,56
- 
24.937.274,56
24.937.274,56
100,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
24.937.274,56
24.937.274,56
20066
MANUT. UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINIST. POR CONT. 
DE GESTAO
122.050.322,50
43.747.544,22
76.852.717,90
120.600.262,12
98,81
CONTRATO DE GESTÃO
 
43.747.544,22
76.852.717,90
120.600.262,12
20068
APOIO A OFERTA DE SERV. DE ATEND. MOVEL DE URG. (SAMU) MUNICIPAL
4.681.530,00
- 
4.681.530,00
4.681.530,00
100,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
4.681.530,00
4.681.530,00
20073
APOIO AO FUNC. DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO
16.516.181,59
3.360.000,00
13.150.181,37
16.510.181,37
99,96
CONSÓRCIOS
 
3.360.000,00
13.150.181,37
16.510.181,37
20074
APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO
10.237.996,95
3.694.800,00
6.539.441,96
10.234.241,96
99,96
CONSÓRCIOS
 
3.694.800,00
6.539.441,96
10.234.241,96
20079
MANUT. HOSP. GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA EXECUTADO POR 
MEIO DE CONT. DE GESTAO
124.128.558,80
40.878.610,35
83.229.945,51
124.108.555,86
99,98
CONTRATO DE GESTÃO
 
40.878.610,35
83.101.003,15
123.979.613,50
DEAS CUSTEIO
 
- 
128.942,36
128.942,36
20158
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO
69.066.941,30
- 
65.820.842,99
65.820.842,99
95,30
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
65.820.842,99
65.820.842,99
20159
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE
1.288.423,20
- 
1.275.385,74
1.275.385,74
98,99
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
1.275.385,74
1.275.385,74
20161
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS
13.843.600,00
- 
13.723.600,00
13.723.600,00
99,13
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
13.723.600,00
13.723.600,00
20164
APOIO A OFERTA DOS SERV. DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL
6.217.324,82
4.210.973,73
- 
4.210.973,73
67,73
ALIMENTAÇÃO
 
14.953,50
- 
14.953,50
COMUNICAÇÃO E EVENTOS
 
2.298,00
- 
2.298,00
COOPERATIVA
 
1.133.466,13
- 
1.133.466,13
DEAS CUSTEIO
 
106.740,95
- 
106.740,95
MATMED
 
719.023,06
- 
719.023,06
MEDICAMENTOS
 
1.525.029,05
- 
1.525.029,05
SERV. MANUTENÇÃO
 
42.437,00
- 
42.437,00
TERCEIRIZAÇÃO
 
667.026,04
- 
667.026,04
20183
ASSIST. AOS USUARIOS DE DROGAS LICITAS E ILICITAS
290.000,00
- 
168.198,33
168.198,33
58,00
DEAS CUSTEIO
 
- 
45.697,95
45.697,95
OUT. SERVIÇOS
 
- 
122.500,38
122.500,38
20234
REGULACAO E CONTROLE DO SUS
256.945,48
- 
68.681,52
68.681,52
26,73
TERCEIRIZAÇÃO
 
- 
68.681,52
68.681,52
20243
PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS
220.389,65
63.721,65
123.062,21
186.783,86
84,75
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
5.138,95
5.138,95
DEAS CUSTEIO
 
- 
68,62
68,62
VEÍCULOS
 
63.721,65
117.854,64
181.576,29
20697
APOIO COMISSAO COORD. DO PROJETO MAIS MEDICOS ESTAD.
31.200,00
10.400,00
- 
10.400,00
33,33
FORMAÇÃO
 
10.400,00
- 
10.400,00
20779
MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES
2.518.957,37
- 
2.412.444,18
2.412.444,18
95,77
ALIMENTAÇÃO
 
- 
12.901,50
12.901,50
COMUNICAÇÃO E EVENTOS
 
- 
202,50
202,50
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
289.231,36
289.231,36
COOPERATIVA
 
- 
5.519,70
5.519,70
DEAS CUSTEIO
 
- 
136.911,98
136.911,98
DIÁRIAS E VIAGENS
 
- 
3.681,81
3.681,81
GASES MEDICINAIS
 
- 
509,82
509,82
LOCAÇÃO
 
- 
256.196,04
256.196,04
OUT. MAT. CONSUMO
 
- 
23.861,58
23.861,58
SERV. MANUTENÇÃO
 
- 
89.499,84
89.499,84
TAXAS E IMPOSTOS
 
- 
1.554,90
1.554,90
TERCEIRIZAÇÃO
 
- 
1.438.968,51
1.438.968,51
VEÍCULOS
 
- 
153.404,64
153.404,64
20871
MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES
240.207,90
- 
240.207,90
240.207,90
100,00
INFORMÁTICA
 
- 
21.000,00
21.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
 
- 
219.207,90
219.207,90
20965
PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES
2.784.500,22
2.633.655,00
- 
2.633.655,00
94,58
PESSOAL
 
2.633.655,00
- 
2.633.655,00
21001
DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA 
COVID-19
167.444.034,27
75.260.814,94
91.899.657,28
167.160.472,22
99,83
CONTRATO DE GESTÃO
 
75.260.814,94
71.349.657,28
146.610.472,22
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
20.550.000,00
20.550.000,00
21065
MANUT. DO HOSP. LEONARDO DA VINCI
93.853.870,86
- 
93.620.739,46
93.620.739,46
99,75
CONTRATO DE GESTÃO
 
- 
78.830.539,78
78.830.539,78