DOE 31/08/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
182
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº177 | FORTALEZA, 31 DE AGOSTO DE 2022
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.
REGIONAL
ORÇADO
3º QUADRIMESTRE
TOTAL
GERAL
%
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
OUTRAS
FONTES
TESOURO
DEAS CUSTEIO
-
22.751,52
22.751,52
OUT. SERVIÇOS
-
181.962,00
181.962,00
20222
PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
1.000,00
255,86
-
255,86
25,59
DIÁRIAS E VIAGENS
255,86
-
255,86
20234
REGULACAO E CONTROLE DO SUS
755.307,68
-
715.125,43
715.125,43
94,68
TERCEIRIZAÇÃO
-
715.125,43
715.125,43
20243
PROM. DA REALIZ. DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTR. DE ENDEMIAS
784.740,92
197.180,15
380.648,45
577.828,60
73,63
CONTAS PÚBLICAS
-
73.430,41
73.430,41
DEAS CUSTEIO
-
2.082,60
2.082,60
DIÁRIAS E VIAGENS
63,09
-
63,09
LOCOMOÇÃO
-
-
-
TERCEIRIZAÇÃO
171.034,14
201.448,22
372.482,36
VEÍCULOS
26.082,92
103.687,22
129.770,14
20244
PROM. DO DESENV.DE ACOES DE VIG. EM SAUDE AMBIENTAL
1.000,00
615,15
-
615,15
61,52
DEAS CUSTEIO
153,35
-
153,35
DIÁRIAS E VIAGENS
461,80
-
461,80
20779
MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES
3.242.268,07
-
3.057.519,34
3.057.519,34
94,30
ALIMENTAÇÃO
-
24.510,50
24.510,50
CONTAS PÚBLICAS
-
233.355,43
233.355,43
DEAS CUSTEIO
-
13.608,80
13.608,80
DIÁRIAS E VIAGENS
-
64.351,08
64.351,08
GASES MEDICINAIS
-
367,50
367,50
LOCAÇÃO
-
76.025,80
76.025,80
OUT. MAT. CONSUMO
-
36.511,33
36.511,33
OUT. SERVIÇOS
-
3.000,00
3.000,00
SERV. MANUTENÇÃO
-
149.160,00
149.160,00
TAXAS E IMPOSTOS
-
193,79
193,79
TERCEIRIZAÇÃO
-
2.158.940,02
2.158.940,02
VEÍCULOS
-
297.495,09
297.495,09
20871
MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES
513.948,42
-
513.948,42
513.948,42
100,00
INFORMÁTICA
-
25.200,00
25.200,00
TERCEIRIZAÇÃO
-
488.748,42
488.748,42
20965
PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES
2.730.415,82
2.673.159,92
-
2.673.159,92
97,90
PESSOAL
2.673.159,92
-
2.673.159,92
21001
DESENV. MED. DE ENFR. E CONT. DA INFEC. HUMANA PELA COVID-19
64.443.370,07
32.869.560,48
29.296.146,53
62.165.707,01
96,47
CONTRATO DE GESTÃO
32.869.560,48
9.796.146,53
42.665.707,01
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
19.500.000,00
19.500.000,00
TOTAL
371.667.141,41
102.599.719,72
258.805.697,59
361.405.417,31
97,24
SUPERINTENDENCIA DO LITORAL LESTE/JAGUARIBE
50.499.440,51
2.317.430,77
45.611.507,81
47.928.938,58
94,91
20065
MANUT. DE UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPAS
5.008.066,04
-
4.760.000,00
4.760.000,00
95,05
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
4.760.000,00
4.760.000,00
20073
APOIO AO FUNC.DE POLICLINICAS SOB GEST. CONSORCIO
9.803.171,28
-
9.542.286,08
9.542.286,08
97,34
CONSÓRCIOS
-
9.542.286,08
9.542.286,08
20074
APOIO AO FUNC. DE CENT. DE ESPEC. ODONT. SOB GEST. CONSORCIO
4.883.121,06
1.613.400,00
3.269.720,18
4.883.120,18
100,00
CONSÓRCIOS
1.613.400,00
3.269.720,18
4.883.120,18
20158
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO
12.884.200,00
-
11.031.600,00
11.031.600,00
85,62
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
11.031.600,00
11.031.600,00
20159
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE
447.272,86
-
447.272,00
447.272,00
100,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
447.272,00
447.272,00
20161
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS
6.000.000,00
-
6.000.000,00
6.000.000,00
100,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
6.000.000,00
6.000.000,00
20243
PROM. DA REALIZ. DE ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS
420.279,80
87.088,14
165.751,50
252.839,64
60,16
CONTAS PÚBLICAS
-
1.207,12
1.207,12
DIÁRIAS E VIAGENS
63,09
-
63,09
SERV. MANUTENÇÃO
-
177,60
177,60
TERCEIRIZAÇÃO
55.724,25
137.812,71
193.536,96
VEÍCULOS
31.300,80
26.554,07
57.854,87
20779
MANUT. DOS SERV. ADMINIST. - FUNDES
1.459.557,95
-
1.436.720,54
1.436.720,54
98,44
ALIMENTAÇÃO
-
4.157,68
4.157,68
CONTAS PÚBLICAS
-
125.670,71
125.670,71
DEAS CUSTEIO
-
9.067,35
9.067,35
DIÁRIAS E VIAGENS
-
7.800,00
7.800,00
GASES MEDICINAIS
-
459,50
459,50
LOCAÇÃO
-
34.800,00
34.800,00
OUT. MAT. CONSUMO
-
9.842,43
9.842,43
OUT. SERVIÇOS
-
1.200,00
1.200,00
TAXAS E IMPOSTOS
-
215,11
215,11
TERCEIRIZAÇÃO
-
1.161.118,02
1.161.118,02
VEÍCULOS
-
82.389,74
82.389,74
20871
MANUT. DA AREA DE TEC. DA INFORM. E COMUNIC. - FUNDES
183.228,31
-
183.228,31
183.228,31
100,00
INFORMÁTICA
-
16.800,00
16.800,00
TERCEIRIZAÇÃO
-
166.428,31
166.428,31
20965
PAGTO DESP. DE PESSOAL E ENC. SOC. (FL NORMAL) - FUNDES
635.614,01
616.942,63
-
616.942,63
97,06
PESSOAL
616.942,63
-
616.942,63
21001
DESENV. MEDIDAS DE ENFRENTA. E CONTENÇÃO DA INFEC. HUMANA PELA
COVID-19
4.690.000,00
-
4.690.000,00
4.690.000,00
100,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
4.690.000,00
4.690.000,00
21064
MANUT. DO HOSP. REG. VALE DO JAGUARIBE
4.084.929,20
-
4.084.929,20
4.084.929,20
100,00
CONTRATO DE GESTÃO
-
4.084.929,20
4.084.929,20
TOTAL
50.499.440,51
2.317.430,77
45.611.507,81
47.928.938,58
94,91
Fonte: Fonte: INTEGRASUS. Disponível em: <https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores>.
Secretaria Executiva Administrativo Financeira da SESA - SEAFI
Fechar