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DOU 14/09/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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19
Nº 175, quarta-feira, 14 de setembro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022 - UASG 120016
Nº Processo: 67720005977202282. Objeto: Contratação de 02 (duas) licenças
do software Adobe Creative Cloud.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/09/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, -
São José dos Campos/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-00133-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 14/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 26/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 13/09/2022) 120016-00001-2021NE000814
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022 - UASG 120016
Nº Processo: 67720005193202254. Objeto: Aquisição de materiais permanentes
(mobiliários). Total de Itens Licitados: 130. Edital: 14/09/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, Vila Das Acácias -
São José dos Campos/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-00122-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 14/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 26/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 13/09/2022) 120016-00001-2022NE800412
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA
A E R O N ÁU T I C A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2022 - UASG 120624
Número do Contrato: 3/2020.
Nº Processo: 67288.012409/2018-16.
Concorrência. Nº 6/2019. Contratante: BASE
AEREA DE ANAPOLIS. Contratado:
06.271.784/0001-79
- SHOX
DO
BRASIL
CONSTRUCOES LTDA.
Objeto:
Promover
modificações ao contrato e prorrogação do prazo de vigência e execução. Vigência:
26/12/2022 a 24/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 20.792.349,59. Data de
Assinatura: 12/09/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 12/09/2022).
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/BAAN/2022
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 44/BAAN/2022 cujo objeto da presente
licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (Material
Químico, Sementes, Mudas de Plantas e Insumo), a fim de atender às necessidades dos
diversos setores da Base Aérea de Anápolis, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. No valor total de R$ 4.248,00 (quatro mil e
duzentos e quarenta e oito reais). Item adjudicado e valor: SANIGRAN LTDA -
15.153.524/0001-90, 02 itens, totalizando R$4.248,00 (quatro mil e duzentos e quarenta e
oito reais). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar de 12 de setembro de 2022,
data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações
do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO.
Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001.
JULIANA BUSTAMANTE PORTO TEN CEL INT
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 171 a 173/GAPC0/2022; Referente ao PAG nº
67278.006610/2021-71; UNIDADE: GAPCO; MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 20/2022;
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de OPME, em proveito do Hospital de
Aeronáutica de Canoas (HACO). VIGÊNCIA: 25/08/2022 á 25/08/2023, conforme empresas
vencedoras: 
MEDICA 
COMERCIO 
DE 
PRODUTOS
HOSPITALARES 
LTDA 
- 
CNPJ
12.518.517/0003-18, no valor total de R$ 419.442,00; OSTHEON COMERCIO, IMP O R T AC AO
E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 10.591.513/0001-78, no valor
total de R$ 167.880,00 e STRYKER DO BRASIL LTDA - CNPJ 02.966.317/0002-93, no valor
total de R$ 909.602,00.
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 101/2022
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
01/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para eventual aquisic a o de
pneus novos, filtros e elementos filtrantes, pec as e acesso rios para manutenc a o
preventiva e corretiva dos diversos tipos de viaturas da GRUPAMENTO DE APOIO DE
CANOAS (GAP-CO) .
MARCOS PINHEIRO DE VASCONCELLOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 13/09/2022) 120629-00001-2021NE800316
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 87/2022
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 67278004652202258. , publicada no D.O.U de 22/08/2022 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o com instalac a o, por registro de prec
os, de Equipamentos de Cozinha Industrial, destinado ao rancho proviso rio do
GAP-CO situado na BACO. Novo Edital: 14/09/2022 das 08h00 às 12h00 e
de13h00 às 17h00. Endereço: Av Guilherme Schell - 3950 Fátima - CANOAS -
RSEntrega das
Propostas:
a partir
de 14/09/2022
às
08h00 no
site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/09/2022, às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br.
MARCOS PINHEIRO DE VASCONCELLOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 13/09/2022) 120629-00001-2022NE800316
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - SRP
O Comando da Aeronáutica, através da GAP-MN, em cumprimento aos termos
da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Dec. nº 7892/13 torna público o
aviso de registro de preços referente ao Pregão Eletrônico nº 46/2022, Nº Processo
67298.001330/2022-19, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS
INSTALAÇÕES PREDIAIS, conforme a seguir: Ata nº 00157/2022, Empresa: SOBRA L - C H AV ES
E CARIMBOS LTDA, CNPJ: 01.088.055/0001-68, Total do Fornecedor: R$ 1.646,04; Ata nº
00158/2022, Empresa: ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ: 01.334.638/0001-21, Total do Fornecedor: R$ 24.273,00; Ata nº 00159/2022,
Empresa: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ: 01.631.853/0001-94,
Total do Fornecedor: R$ 110.520,87; Ata nº 00160/2022, Empresa: ELETRICA MA N AU S
LTDA, CNPJ: 04.547.497/0001-13, Total do Fornecedor: R$ 2.240,00; Ata nº 00161/2022,
Empresa: SACA - COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.625.491/0001-17, Total do
Fornecedor:
R$ 5.251,00;
Ata nº
00162/2022,
Empresa: J.
J. VITALLI,
CNPJ:
08.658.622/0001-13, Total do Fornecedor: R$ 5.706,50; Ata nº 00163/2022, Empresa: TAG
COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, CNPJ: 10.296.571/0001-79, Total do Fornecedor: R$
5.000,00; Ata nº 00164/2022, Empresa: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS
LTDA, CNPJ: 20.784.313/0001-95, Total do Fornecedor: R$ 4.667,40; Ata nº 00165/2022,
Empresa: 
MOSAICO
MADEIRAS 
E
MATERIAIS 
DE
CONSTRUCAO 
EIRELI,
CNPJ:
30.456.523/0001-08, Total do Fornecedor: R$ 2.205,00; Ata nº 00166/2022, Empresa: GMF
SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 35.875.067/0001-54, Total do
Fornecedor: R$ 5.625,00; Ata nº 00167/2022, Empresa: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA ,
CNPJ: 36.999.628/0001-90, Total do Fornecedor: R$ 13.900,48; Ata nº 00168/2022,
Empresa: VALERIA DA SILVA CUNHA, CNPJ: 42.719.486/0001-62, Total do Fornecedor: R$
9.789,10; Ata nº 00169/2022, Empresa: ENIVALDO N GENEROSO LTDA, CNPJ:
43.728.512/0001-81, Total do Fornecedor: R$ 54.976,30; Valor Total Registrado: R$
245.800,69; Vigência do registro: 03/08/2022 à 03/08/2023. Obs: A íntegra da Ata do
Pregão encontra-se disponível no site: www.comprasnet.gov.br.
MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA Cel Av
Chefe do GAP-MN
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 - SRP
O Comando da Aeronáutica, através da GAP-MN, em cumprimento aos termos
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Dec. nº 7892/13 torna público o aviso
de registro de preços referente ao Pregão Eletrônico nº 38/GAP-MN/2022, Nº Processo
67436.005346/2021-98, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA AT E N D E R
AS NECESSIDADES DO HAMN, conforme a seguir: Ata nº 00192/2022, Empresa: PROCLIN
APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ: 00.484.240/0001-09, Total do Fo r n e c e d o r :
R$ 735,00; Ata nº 00193/2022, Empresa: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ:
02.472.743/0001-90, Total do Fornecedor: R$ 22.335,00; Ata nº 00194/2022, Empresa:
COMERCIAL
& SUPRIMENTOS
RIBEIRO
LTDA,
CNPJ: 03.638.381/0001-27,
Total
do
Fornecedor: R$ 81.585,00; Ata nº 00195/2022, Empresa: REY-GLASS COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI, CNPJ: 04.345.762/0001-80, Total do Fornecedor: R$ 5.677,47; Ata nº
00196/2022, Empresa: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ: 19.026.964/0001-37,
Total do Fornecedor: R$ 34.200,00; Ata nº 00197/2022, Empresa: G. M. VALENCIA -
PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 23.420.875/0001-48, Total do Fornecedor: R$ 19.600,00;
Ata nº 00198/2022, Empresa: SILSUL COMERCIO LTDA, CNPJ: 57.359.168/0001-05, Total do
Fornecedor: R$ 24.800,00; e Ata nº 00198/2022, Empresa: GREINER BIO-ONE BRASIL
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 71.957.310/0001-47, Total do Fornecedor:
R$ 51.000,00; Valor Total Registrado: R$ 239.932,47; Vigência do registro: 18/07/202022 a
18/07/2023. Obs:
A íntegra da
Ata do
Pregão encontra-se disponível
no site:
www.comprasnet.gov.br.
MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA Cel Av
Chefe do GAP-MN
GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 18/BASC/2021
A BASE AÉREA DE SANTA CRUZ - BASC torna público que, conforme Processo nº
67269.001679/2021-17, referente ao Pregão Eletrônico nº 18/BASC/2022, e nos termos da
legislação vigente, foi homologada, no dia 09/09/2022, pela Ordenadora de Despesas, a Sra
Coronel Intendente Silvia Veiga Brito, a referida licitação, cujo objeto é aquisição de
material de copa e cozinha para a Guarnição de Aeronáutica de Santa Cruz (GUARNAE-SC),
como segue: PABLO LUIS MARTINS, CNPJ: 09.138.326/0001-54, itens 30, 31, 51, 56, valor
total registrado:
R$ 11.949,44;
SJ COMERCIO DE
UTILIDADES -
EIRELI, CNPJ:
10.614.788/0001-80, itens 7, 86, 88, 89, 90, 111, 112, 114, 115, 124, 130, 136, 151, 155,
186, 187, 188, 191, 194, 198, 200, 245, 248, 285, 332, 334, 345, valor total registrado: R$
78.196,57; R8 SOLUCOES EIRELI, CNPJ: 13.146.731/0001-91, item 9, valor total registrado:
R$ 7.296,00; AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ:
14.676.091/0001-94, item 66, 164, 172, 173, 175, 202, 203, 204, 205, 239, 240, 367, valor
total registrado: R$ 111.877,04; L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ:
14.959.265/0001-26, item 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17,19, 22, 35, 38, 39, 41, 43, 44,
47, 49, 50, 53, 54, 57, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73,74, 75, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110,
113, 119, 123, 125, 126, 129, 138, 141, 142, 144, 149, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160,
169, 171, 177, 193, 195, 197, 201, 207, 208, 213, 216, 217, 228, 229, 231, 232, 235, 236,
237, 241, 242, 243, 246, 247, 256, 259, 260, 261, 273, 274, 283, 284, 286, 289, 290, 300,
302, 305, 306, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 394, valor total registrado: R$
1.488.673,35; MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 25.329.901/0001-52, itens 40, 42,
166, 167, 168, valor total registrado: R$ 54.658,05; CASA DO PASA COMERCIO E
REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ: 31.993.633/0001-71, 4, 15, 20 21, 24, 26, 29, 33, 48, 77,
78, 80, 83, 84, 99, 100, 117, 118, 132, 133, 135, 146, 183, 211, 220, 221, 222, 223, 272,
292, 293, 312, 313, 359, 360, 375; ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDA D ES ,
CNPJ: 34.290.686/0001-14, itens 5, 27, 28, 37, 94, 179, 180, 182, 206, 209, 210, 212, 214,
215, 218, 219, 230, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 314, 315, 316, 317, 319, 323, 326, valor
total registrado: R$ 357.776,30; FELIPE DE LIMA FIRMINO, CNPJ: 35.119.484/0001-77, itens
6, 25, 224, 234, 249, 252, 265, 269, 287, 288, valor total registrado: R$ 137.123,64;e
EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41, itens 13, 18, 23, 32,
34, 36, 45, 46, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 79, 81, 85, 91, 92, 93, 95, 101, 106, 116, 120,
121, 122, 127, 128, 131, 134, 137, 139, 143, 145, 147, 148, 150, 152, 161, 162, 163, 165,
170, 174, 176, 178, 181, 184, 185, 196, 225, 226, 227, 233, 238, 244, 250, 251, 257, 258,
262, 264, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 299, 301, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311,
318, 320, 329, 348, 349, valor total registrado: R$ 969.678,89.
SILVIA VEIGA BRITO Cel Int
Ordenadora de Despesas

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