DOU 16/09/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 177, sexta-feira, 16 de setembro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120633
Número do Contrato: 76/2020.
Nº Processo: 67267.004478/2020-19.
Pregão. Nº 24/2020. Contratante: CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
SUDESTE. Contratado: 33.054.557/0001-64 - A.M.E.BARROS HONORATO PRESTACAO DE
SERVICOS. Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência e repactuação dos
valores do contrato, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para o
DTCEA-SJ e DTCEA-GW, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva.. Vigência: 02/11/2022 a 01/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
221.882,66. Data de Assinatura: 12/09/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 12/09/2022).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022 - UASG 120633
Nº
Processo:
67267005552202278.
Objeto: Contratação
de
serviços
de
manutenção e conservação de imóveis (Parte 2 - Elétrica e hidráulica). Total de Itens Licitados:
32. Edital: 16/09/2022 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av Olavo
Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-
00099-2022.
Entrega
das
Propostas:
a
partir de
16/09/2022
às
08h30
no
site
www.gov.br/compras. 
Abertura 
das 
Propostas: 
29/09/2022
às 
10h00 
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
AROLDO FELIPE ROSAS BORGES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 15/09/2022) 120633-00001-2021NE800649
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67438011484202277. Objeto: Contratação de empresa especializada
para execução de serviço de engenharia para a reforma da edificação E-013 para implantação
da Central de Manipulação de Infusão de Quimioterápicos. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
16/09/2022 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 -
Santana, Sp, Santana - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-2-
00003-2022. Entrega das Propostas: 03/10/2022 às 10h00. Endereço: Av Olavo Fontoura,
1300 - Santana, Sp, Santana - São Paulo/SP.
AROLDO FELIPE ROSAS BORGES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 15/09/2022) 120633-00001-2022NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 45/2022
O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoiodo Distrito Federal
comunica aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do
Pregão Eletrônico n¨ 41/GAP-DF/2022. Objeto: AQUISIÇÃO INDUSTRIALIZADOS 03,
Empresas vencedoras: JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI,CNPJ: 04.119.118/0001-94,
ITENS 10, 18, 19, 20,26, 32, 33, 40, 43, 66, 72, 91, 105, 108, 112,116 E 120, VALOR R$
338.548,40; NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 09.482.201/0001-47
ITENS 2, 11, 14, 22, 23, 28, 48, 49, 50, 64,74, 79, 80, 81, 82, 89, 104 E 113, VALOR R$
366.739,20; ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE LI CNPJ: 19.600.228/0001-40 ITENS
4, 7, 12, 25, 31, 38, 39, 44, 52, 71, 86, 87, 92, 94, 95, 96,107 E 118, VALOR R$ 492.822,50;
G.S.A. COMERCIOE SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.270.460/0001-04, ITENS 3, 8, 29, 30, 36, 37,
45, 47, 53, 59, 67, 76, 77, 78, 88, 100, 102, 103, 121, 123, 124, VALOR R$ 373.533,20;
NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 12.433.700/0001-59 ITENS 1, 5, 6, 9, 13,
15, 16, 17, 21, 24, 27, 34, 35, 41, 42, 46, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 73,
75, 84, 85, 90, 93, 97, 98, 99, 101,106, 109, 110, 114, 115, 117, 119 E 122, VALOR R$
724.335,11; GLA COMERCIAL EIRELI CNPJ: 29.492.549/0001-22 ITEM 83, VALOR R$
18.750,00; DIVINO CONCEITO SERVICOS EIRELI CNPJ: 30.799.097/0001-05 ITEM 111, VALOR
R$ 2.877,60; DBR COMERCIODE PRODUTOS LTDA CNPJ: 44.461.321/0001-69 ITENS69 E 70,
VALOR R$ 46.500,00.
CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas GAP-DF
(SIDEC - 15/09/2022) 120625-00001-2022NE800262
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 56/2022
O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal comunica
aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do Pregão Eletrônico n¨
56/GAP-DF/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, Empresas
vencedoras: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 01.756.582/0001-01,
ITEM101, VALOR R$ 1.470,00; MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ: 03.961.467/0001-96,
ITENS 122 E 123VALOR R$ 9.470,00; SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIALTDA, CNPJ:
06.259.738/0001-54, ITENS 15, 20, 28, 57, 58, 74 E 75, VALOR R$ 78.600,00; MARCA COMERCIO
E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, CNPJ: 07.025.795/0001-31, ITENS 69 E 125, VALOR R$
8.386,32; EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CONSTRUCAO,
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 08.438.039/0001-05, ITEM 130, VALOR R$ 7.713,26; IN P R ES S
BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ:09.432.796/0001-26, ITENS 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 E 100VALOR R$ 4.169,41; PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E
COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA, CNPJ: 10.322.423/0001-81, ITEM 75, VALOR
R$ 20.000,00;LR LIBER ENCADERNADORA LTDA, CNPJ: 12.452.761/0001-63, ITEM 124, VALOR
R$ 4.000,00; MOLDURAS PEREIRA LTDA, CNPJ: 17.989.977/0001-86, ITENS 117, 118, 119, 120 E
121, VALOR R$ 5.270,00; A & P COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS E LETREIROS EIRELI, CNPJ:
18.544.603/0001-10, ITENS 2, 7, 8,11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 32, 37, 44, 46, 47,50, 53, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 70, 71,72 E 73, VALOR R$ 852.315,00; KIVER - COMERCIODE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 19.943.167/0001-14, ITEM 114, VALOR R$ 8.500,00;ALIA
COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, CNPJ: 25.333.150/0001-48, ITENS 76, 77, 106 E
104, VALOR R$ 96.392,40; INOV ETIQUETAS LTDA, CNPJ: 26.507.138/0001-75, ITEM 30, VALOR
R$ 5.089,80; R.W.M. CASTRO COMERCIO DE PISOS E TAPETES,CNPJ: 29.605.776/0001-17,
ITENS 108, 109, 110,111, 112 E 113, VALOR R$ 73.320,00; DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS
EIRELI, CNPJ: 31.709.675/0001-38, ITENS 31, 41, 115 E 116, VALOR R$ 216.810,40; JL SERVICOS
E COMERCIO LTDA, CNPJ: 32.139.770/0001-06, ITENS 48, 49 E 52, VALOR R$ 58.400,00; RRD
COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LT D,
CNPJ: 32.236.322/0001-20, ITEM 83, VALOR R$ 612,00; ETMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE
PLACAS METALICAS LTDA, CNPJ: 42 E 132, VALOR R$ 71.268,00; JCG SOLUCOES LOGISTICAS
EIRELI, CPNJ: 41.481.191/0001-38, ITENS 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 21, 22, 2324, 27, 29, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 43, 51,54, 55, 56, 59, 60, 78, 102, 103, 104, 105, 126, 127, 128, 129, 131 E 133,
VALOR R$ 903.495,60MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA, CNPJ: 43.874.371/0001-05, ITENS 25 E
26, VALOR R$ 44.254,43; L.P.DE BORBA & CIA LTDA, CNPJ: 78.796.778/0001-46, ITENS 79, 80,
81 E 82, VALOR R$ 5.023,00.
CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas GAP-DF
(SIDEC - 15/09/2022) 120625-00001-2022NE800262
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2022 - UASG 120625
Número do Contrato: 004/GAPDF-ALA1/2020. Nº Processo: 67289.007398/2020-59.
Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.
Contratado: 17.167.412/0001-13 - ALFA FINANCEIRA.
Objeto: Reajuste do valor do termo de contrato de cessão de uso nº 04/GAPDF-ALA1/2020,
nos termos estabelecidos em sua cláusula sétima, com fundamento no Inciso XI, Art. 40 c/c
§8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93.
Valor do Apostilamento: R$ 1.480,92. Data de Assinatura: 30/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 30/08/2022).
EDITAL
RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 1/GAP-DF/2019 -UASG 120625 GAP DF
Contratante: A UNIÃO, Ministério da Defesa, por meio do Comando da
Aeronáutica, representado pelo Hospital de Força Aérea de Brasília-HFAB, sendo o
Grupamento de Apoio do Distrito Federal - GAP DF, Unidade Gestora Executora (UGE).
Origem: Edital de Credenciamento n° 001/GAP-DF/2019.
Finalidade: Reajustar a tabela de
honorários médicos do serviço de
Anestesiologia, constantes na tabela CBMHP do ano de 2015, nos portes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8.
Amparo Legal: Em conformidade com o item 17.1 do Edital de Credenciamento
n° 001/GAP-DF/2019.
Valor:
Porte 1: R$ 135,78
Porte 2: R$ 198,73
Porte 3: R$ 292,50
Porte 4: R$ 432,47
Porte 5: R$ 668,97
Porte 6: R$ 933,50
Porte 7: R$ 1.328,15
Porte 8: R$ 1.752,22.
MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120039
Número do Contrato: 26/2019.
Nº Processo: 67246.012527/2018-11.
Pregão. Nº 13/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.
Contratado: 01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Objeto: é a
contratação de empressa especializada em serviços de outsourcing de impressoras , em
atendimento as necessidades da oasd.. Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 27.906,60. Data de Assinatura: 06/09/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2022).
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro torna público que intenciona
contratar junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC RJ, por
inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso II, do Art. 25, da Lei 8.666/93, contratação
do serviço de capacitação de pessoal para formação em designer gráfico.
Considerando o que preconiza a Súmula nº 255, de 13 de abril de 2010, do
Tribunal de Contas da União, fica aberto o prazo de oito dias úteis para que qualquer
interessado, caso queira, venha se manifestar a respeito da intenção da contratação do
objeto nas condições de que se trata a presente publicação, a qual deverá ser realizada
junto ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, Divisão de Obtenção, localizada na Av.
Marechal Câmara nº 233, Castelo - Rio de Janeiro - Brasil, tel: +55 (21) 2126-9091.
ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO PINHEIRO Cel Int
Ordenador de Despesas
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1019/2022
NUP: 64324.010459/2021-84. Nº Processo: RFQ 0030/2021 - Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: THERMO EBERLINE
LLC. Objeto: Peças para RADEYE PRD-ER. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da
Lei 8.666/93.Vigência: 16/Agosto/2022 a 01/Junho/2024. Valor Total do Objeto: USD
35,554.00 Fonte de Recurso: 0100000000. Nota de Empenho: 2022NE400756.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1059/2022
NUP: 64324.010654/2021-12. Nº Processo: RFQ 0065/2021 - Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: AIRSENSE ANALYTICS
GmbH. Objeto: Kits para Detecção Biológica. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61
da Lei 8.666/93.Vigência: 12/Setembro/2022 a 31/Julho/2024. Valor Total do Objeto: EUR
1,575.00 Fonte de Recurso: 0100000000. Nota de Empenho: 2022NE401311.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1055/2022
NUP: 64324.010412/2021-11. Nº Processo: RFQ 0020/2021 - Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: ZODIAC MILPRO
INTERNATIONAL. Objeto: ZODIAC BOATS AND ACCESSORIES. Fundamento Legal: Parágrafo
Único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 15/Agosto/2022 a 30/Junho/2024. Valor Total
do
Objeto: EUR
223,867.97 Fonte
de
Recurso: 0100000000.
Nota de
Empenho:
2022NE401291 e 2022NE401292.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - RFQ Nº 116/2022
NUP: 64324.002159/2022-11. Nº Processo: RFQ 0116/2022. Objeto: BERÇO
ADAPTADOR DE PONTE.
Total de Itens Licitados: 1.
Edital disponibilizado: RFQ
0116/2022 das 09h00 AM às 12h00 AM e das 02h00 PM às 04h00 PM, horários da
Costa Leste dos Estados Unidos da América (EST), nos dias úteis. Endereço: 4632
Wisconsin
Ave NW,
Washington, DC
20016 ou
https://bac.eb.mil.br/biddings-in-
progress-rfq. Entrega das Propostas: a partir de (Mês/Dia/Ano) 09/16/2022 até o dia
(Mês/Dia/Ano) 10/17/2022
às 10h00
AM EST
no sistema
da CEBW
no site
https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Fase de lances (Mês/Dia/Ano): 10/27/2022 às
10h00 AM EST no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/.
Washington D.C., 15 de setembro de 2022.
ALEXANDRE GUEIROS TEIXEIRA
Ordenador de Despesas