DOU 27/10/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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20
Nº 205, quinta-feira, 27 de outubro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
R E T I F I C AÇ ÃO
ESPÉCIE: No extrato do Contrato nº 002/DIRAD-SDPP-PP4/2018, publicado no DOU nº 204
, de 26/10/2022, seção 03, página 15. Onde se lê: "Reajuste do valor contratual em
10,24%" ; leia-se: "Reajuste do valor contratual em 7,16%". José Henrique Ferreira Coré
TEN CEL INT - Ordenador de Despesas
V COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120073
Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 67272.004011/2021-72.
Pregão.
Nº 36/2021.
Contratante:
BASE
AEREA DE
FLORIANOPOLIS.
Contratado:
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo de execução
e vigência do contrato por 12 (doze) meses, findando em 15/12/2023. Vigência:
15/12/2022 a 15/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 18.562,32. Data de
Assinatura: 25/10/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2022).
VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE PORTO VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 - UASG 120641
Nº
Processo: 67293007239202257.
Objeto: Contratação
de Serviços
de
Manutenção Predial (Hidrossanitário). Total de Itens Licitados: 53. Edital: 27/10/2022 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av Lauro Sodre - S/n - Aeroporto, - Porto
Velho/RO
ou https://www.gov.br/compras/edital/120641-5-00039-2022.
Entrega das
Propostas: a partir de 27/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/11/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 26/10/2022) 120641-00001-2022NE000001
COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 - UASG 120071
Nº Processo: 67101002268202269. Objeto: Aquisição de Pistola 9mm com 3
carregadores. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/10/2022 das 08h00 às 16h00. Endereço:
Av.
Dom 
Pedro
I,
N° 
100
- 
Cambuci,
-
São 
Paulo/SP
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120071-5-00052-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 27/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/11/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.
MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 26/10/2022) 120071-00001-2022NE000001
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120060
Número do Contrato: 26/2021.
Nº Processo: 67510.002485/2021-20.
Pregão. Nº 910/2021. Contratante: ACADEMIA DA FORCA AEREA. Contratado:
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do
contrato nº 026/AFA/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o
período de 20/09/2022 a 19/09/2023.. Vigência: 20/09/2022 a 19/09/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 2.721,00. Data de Assinatura: 20/09/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120060
Número do Contrato: 24/2021.
Nº Processo: 67510.002485/2021-20.
Pregão.
Nº 
10/2021.
Contratante: 
ACADEMIA
DA
FORCA 
AEREA.
Contratado:
90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da
vigência do contrato nº 024/AFA/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta
ocasião, o período de 20/10/2022 a 19/10/2023.. Vigência: 20/10/2022 a 19/10/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.720,52. Data de Assinatura: 20/10/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120060
Número do Contrato: 25/2021.
Nº Processo: 67510.002485/2021-20.
Pregão. Nº 910/2021. Contratante: ACADEMIA DA FORCA AEREA. Contratado:
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA. Objeto: Modificar o contrato decorrente do
Pregão nº 910/2021, visando à alteração do número do contrato constante do preâmbulo
do instrumento contratual.
onde se lê: "Contrato nº 026/AFA/2021", leia-se: "Contrato n°. 025/AFA/2021".
prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 025/AFA/2021, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 20/10/2022 a 19/10/2023. Vigência:
20/10/2022 a 19/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.701,56. Data de
Assinatura: 20/10/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 27/10/2022).
AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
14/10/2022 . Objeto: Contratação de INSTALAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO PARA COZINHA 4.0,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.
MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 26/10/2022) 120060-00001-2021NE800593
ESCOLA DE ESPECIALISTAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2022 - UASG 120064
Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 67524.004581/2018-30.
Contratante: ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA. Contratado: 60.746.948/0001-12
- BANCO BRADESCO S.A. Objeto: Reajuste contratual do termo de contrato 001/2018 -
Cessão Onerosa Banco Bradesco. Vigência: 31/08/2022 a 31/08/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 764.355,24. Data de Assinatura: 26/10/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 31/08/2022).
EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS
N° Processo 67540.011711/2022-97, Pregão n° 049/EEAR/2022, Objeto: Aquisição de
Eletrodomésticos, Ata n° 261; Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - CNPJ:
05.207.424/0001-45 - Item: 14. Valor Total: R$ 6.487,00. Ata n° 262; Fornecedor: HSX
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 05.743.514/0001-50 - Item: 20 e 21. Valor Total: R$
45.870,60. Ata n° 263; Fornecedor: EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA
ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 09.015.414/0001-69 - Item: 22 e 23. Valor Total: R$ 147.630,00.
Ata n° 264; Fornecedor: CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
- CNPJ: 09.450.715/0001-10 - Item: 4 e 26. Valor Total: R$ 152.234,00. Ata n° 265;
Fornecedor: INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI - CNPJ:
14.378.714/0001-42 - Item: 2. Valor Total: R$ 96,00. Ata n° 266; Fornecedor: MARCK
TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 14.499.338/0001-44 - Item:
5. Valor Total: R$ 5.190,00. Ata n° 267; Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTAC AO,
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.962.292/0001-37 - Item: 6 e 8. Valor Total: R$
4.775,00. 
Ata 
n° 
268; 
Fornecedor: 
ITALIA 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
- 
CNPJ:
28.889.651/0001-01- Item: 9, 11, 15 e 27. Valor Total: R$ 90.890,40. Ata n° 269;
Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - CNPJ: 32.314.972/0001-47 - Item: 18.
Valor Total: R$ 13.468,00. Ata n° 270; Fornecedor: IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS
EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 37.912.700/0001-62 - Item: 34 e 35. Valor Total:
R$ 85.239,00. Ata n° 271; Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ: 42.262.411/0001-03 - Item: 3,
7, 17 e 19. Valor Total: R$ 40.341,12. Ata n° 272; Fornecedor: XM CONSTRUCOES EIRELI -
CNPJ: 42.343.998/0001-77 - Item: 01. Valor Total: R$ 29.699,00. Ata n° 273; Fo r n e c e d o r :
RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.689.838/0001-84 - Item: 30 e 31. Valor
Total: R$ 81.263,00. Ata n° 274; Fornecedor: CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E
COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 43.586.321/0001-22 - Item: 33.
Valor Total: R$ 81.263,00. Ata n° 275; Fornecedor: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA -
CNPJ: 43.684.445/0001-40 - Item: 24 e 25. Valor Total: R$ 76.270,00. Ata n° 276;
Fornecedor: LIDIANE DE SOUZA SAIOL PONTES 09944529770 - CNPJ: 46.814.710/0001-56-
Item: 13. Valor Total: R$ 1.948,44. Ata n° 277; Fornecedor: MICROSENS S/A - CNPJ:
05.207.424/0001-45 - Item: 32. Valor Total: R$ 95.456,00. Ata n° 278; Fornecedor: DIRCEU
LONGO & CIA LTDA - CNPJ: 92.823.764/0001-03 - Item: 28 e 29. Valor Total: R$ 86.069,76.
Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº
8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura. Douglas Souza Duarte Cel Int
- Ordenador de Despesa
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 79/EPCAR/2022.
Objeto: eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Esquadrão de
Saúde de Barbacena (ES-BQ), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no edital e seus anexos. Data de Assinatura: 25 de outubro de 2022; Vigência: 25 de
outubro de 2022 à 25 de outubro de 2023; Valor Parcial do Registro de Preços: R$
52.847,95 (cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco
centavos);
Valor
Unitário:
registrado 
conforme
Ata
disponibilizada
no
Sitio:
www.gov.br/compras/pt-br/. Adjudicatárias: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA,
CNPJ 
10.493.969/0001-03
(item
29);
CONQUISTA 
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 12.418.191/0001-95 (itens 10 e
15); TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 21.189.554/0001-59 (itens 01 e 03); PROLINE
MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ 32.708.161/0001-20 (itens 24 e 30); PONTES E
GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.920.081/0001-58 (itens 23, 27
e 41); e CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51
(itens 17, 35, 39, 49, 50 e 51). Sheyla Fernandes Sales Cel Int - Ordenadora de Despesas
Delegada - 26/10/2022
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 86/EPCAR/2022.
Objeto: eventual contratação de serviços sonorização e iluminação para Escola Preparatória
de Cadetes do Ar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e
seus anexos. Data de Assinatura: 20 de outubro de 2022; Vigência: 20 de outubro de 2022
à 20 de outubro de 2023; Valor total do Registro de Preços: R$ 91.930,00 (noventa e um
mil novecentos e trinta reais); Valor Unitário: registrado conforme Ata disponibilizada no
Sitio: www.gov.br/compras/pt-br/. Adjudicatária: JOAO BOSCO DE ABREU EIRELI, CNPJ
20.280.479/0001-74 (itens 01, 02, 03 e 04). Sheyla Fernandes Sales Cel Int - Ordenadora de
Despesas Delegada - 26/10/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/EPCAR/2022
A Ordenadora de Despesas Delegada da EPCAR torna público aos interessados
a homologação parcial do Pregão Eletrônico nº 79/EPCAR/2022, cujo objeto é o registro de
preços para eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Esquadrão
de Saúde de Barbacena (ES-BQ), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos. Foram vencedoras as empresas: TC ATUAL
COMERCIO 
DE
MEDICAMENTOS 
LTDA,
CNPJ 
10.493.969/0001-03;
CONQUISTA
DISTRIBUIDORA 
DE
MEDICAMENTOS 
E 
PRODUTOS 
HOSPITALARES
EIRELI, 
CNPJ
12.418.191/0001-95; TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 21.189.554/0001-59; PROLINE
MATERIAL
HOSPITALAR
-
EIRELI, CNPJ
32.708.161/0001-20;
PONTES
E
GUEDES
DISTRIBUIDORA 
DE
MEDICAMENTOS 
LTDA,
CNPJ 
37.920.081/0001-58;
CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51.
Em 26 de outubro de 2022.
SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT
Ordenadora de Despesas Delegada
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/EPCAR/2022
A Ordenadora de Despesas Delegada
da EPCAR torna público aos
interessados a homologação do Pregão Eletrônico nº 86/EPCAR/2022, cujo objeto é o
registro de preços para eventual contratação de serviços sonorização e iluminação para
Escola Preparatória de Cadetes do Ar, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos. Foi vencedora a empresa: JOAO BOSCO DE
ABREU EIRELI, CNPJ 20.280.479/0001-74.
Em 26 de outubro de 2022.
SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT
Ordenadora de Despesas Delegada