DOE 01/11/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº218  | FORTALEZA, 01 DE NOVEMBRO DE 2022
METAS
PRODUTO
STATUS
CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL – CCONT
1) Realizar Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno;
20 Encontros Realizados
MANTIDA
2) Aplicar Diagnóstico de Integridade nos órgãos/entidades;
18 Diagnósticos Aplicados
MANTIDA
3) Realizar Monitoramento dos Planos de Integridade dos órgãos/entidades;
18 Monitoramentos Realizados
MANTIDA
4) Elaborar Manual do Programa de Integridade;
01 Manual Elaborado
MANTIDA
5) Realizar capacitação sobre o Programa de Integridade do Poder Executivo;
04 Turmas Capacitadas
MANTIDA
6) Atender demandas dos órgãos/entidades relativas ao Avia e ao Programa de Integridade;
90% da Demanda Atendida
MANTIDA
7) Elaborar Orientações Técnicas e Normativas;
10 Orientações Elaboradas
MANTIDA
8) Realizar Fórum sobre Análise de Dados Aplicável ao Sistema do Controle Interno do Poder Executivo;
01 Fórum Realizado
ALTERADA
9) Revisar e atualizar a cartilha com vedações do período eleitoral;
01 Cartilha Revisada
MANTIDA
10) Realizar uma capacitação em gestão de riscos para os Ascou;
01 Capacitação Realizada
MANTIDA
11) Definir a regra de negócio a ser implementada nos sistemas corporativos no tocante à nova lei de licitações;
Termo de Alteração do 
Sistema Definido
MANTIDA
12) Efetuar capacitações acerca dos sistemas corporativos, legislação correlata a contratos e parcerias, conselheiro 
fiscal, nova lei de licitações, controle na administração pública e gestão de contratos e convênios;
10 Capacitações Realizadas
MANTIDA
13) Definir a regra de negócio para integração ao Portal Nacional de Compras Públicas;
Termo de Alteração do 
Sistema Definido
MANTIDA
14) Definir a regra de negócio para ajuste do SACC para o período eleitoral;
Termo de Alteração do 
Sistema Definido
MANTIDA
15) Elaborar Minuta de Decreto com as regras do período eleitoral;
01 Minuta Elaborada
MANTIDA
16) Atualizar Cartilha do Conselheiro Fiscal de OS;
01 Cartilha Atualizada
MANTIDA
17) Coordenar as atividades dos membros técnicos do Conselho de Governança Fiscal;
03 Relatórios Elaborados
MANTIDA
18) Coordenar as atividades dos membros executivos da Comissão Intersetorial de monitoramento 
das recomendações emitidas pelo TCE-CE no âmbito das Contas Anuais de Governo;
01 Relatório Elaborado
MANTIDA
19) Analisar os processos de limite financeiro submetidos ao Grupo Técnico de Gestão de Contas – GTC/Cogerf;
95% dos Processos Analisados
MANTIDA
20) Elaborar opinião técnica sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
03 Relatórios Elaborados
MANTIDA
21) Realizar o monitoramento da execução física e financeira em 10 (dez) órgãos;
10 Relatórios Elaborados
MANTIDA
22) Realizar ajustes na geração do RCI-Gestão;
01 Ajuste Implementado
MANTIDA
23) Elaborar os Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão - RCI-Gestão;
96 Relatórios, Pareceres e 
Certificados Elaborados
MANTIDA
24) Elaborar relatórios de monitoramento do Cauc;
262 Relatórios Elaborados
MANTIDA
25) Realizar um estudo no Observatório da Despesa Pública - ODP.Ceará;
01 Estudo Realizado
MANTIDA
26) Desenvolver trilhas automatizadas demandadas pelas áreas programáticas da CGE.
03 Trilhas Desenvolvidas
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI
1) Expandir a implantação do sistema Suite no âmbito da CGE;
02 Processos Virtuais Implantados
MANTIDA
2) Aderir ao sistema de patrimônio (SIGA/SGBM V2);
Controle Patrimonial Sistematizado
MANTIDA
3) Aderir ao sistema Siafe em substituição ao S2GPR;
01 Sistema Utilizado
MANTIDA
4) Coordenar processo de ascensão funcional;
02 Processo Coordenados
MANTIDA
5) Mapear processos;
02 Processos Mapeados
MANTIDA
6)
EXCLUÍDA
7) Mapear do processo de diária;
01 Processo Mapeado
INCLUÍDA
8) Prover pasta funcional virtual;
100% das pastas funcionais de servidores efetivos e comissionados digitalizadas
MANTIDA
9) Implantar solução de videoconferência para a Sala de Reunião do Comitê Executivo;
01 Solução Implantada
MANTIDA
10) Revisar o mapeamento do Processo de Aquisição.
01 Processo Revisado
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA – COAUD
1) Elaborar os produtos previstos na autoavaliação IA-CM e priorizados no PAA 2022;
07 Produtos Elaborados
MANTIDA
2) Realizar auditoria no âmbito dos Órgãos e Entidades;
04 Relatórios Elaborados
ALTERADA
3) Realizar atividade de suporte e assessoramento às Assessorias de Controle 
Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo;
03 Trilhas de Auditoria Elaboradas e 
Aplicadas e 03 Check list Elaborados
MANTIDA
4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO de 
2022 dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2021;
100% das Manifestações Analisadas
MANTIDA
5) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria 
de desempenho, regularidade e obras públicas, conforme previsto no PAA 2022;
100% das Recomendações Emitidas Monitoradas
MANTIDA
6) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;
02 Capacitações Realizadas
MANTIDA
7)
EXCLUÍDA
8) Disseminar o Manual de Orientações Técnicas da atividade de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual;
01 Manual Disseminado
INCLUÍDA
9) Elaborar o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023.
01 Plano de Auditoria Interna Elaborado
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO – CODIP
1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade para Certificação ISO 9001:2015;
01 Sistema Certificado
MANTIDA
2) Acompanhar o sistema de registro, validação e monitoramento dos processos do SGQ;
100% dos Processos Monitorados
MANTIDA
3) Coordenar o processo de avaliação das metas institucionais 2021 e de 
definição e acompanhamento das metas institucionais 2022;
02 Documentos Elaborados
MANTIDA
4) Acompanhar o Planejamento Estratégico da CGE para o período 2020-2022;
01 Planejamento Acompanhado
MANTIDA
5) Elaborar o Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2022 e monitorar sua execução;
12 Relatórios Elaborados
MANTIDA
6) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2023 no âmbito da CGE;
01 LOA - CGE Elaborada
MANTIDA
7) Elaborar a Mensagem Governamental 2022 no âmbito da CGE.
01 Mensagem Governamental - CGE Elaborada
MANTIDA
METAS
PRODUTO
STATUS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – CODES
1) Elaborar Política de Capacitação de Pessoas;
01 Política Elaborada
MANTIDA
2) Elaborar Plano de Comunicação sobre a Política de Capacitação de Pessoas;
01 Plano de Comunicação Elaborado
MANTIDA
3) Acompanhar a execução do Plano de Comunicação sobre a Política de Capacitação de Pessoas;
01 Acompanhamento Realizado
MANTIDA
4) Elaborar o Plano de Capacitação para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação Elaborado
MANTIDA
5) Coordenar o processo de execução do Plano de Capacitação para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação Executado
MANTIDA
6) Elaborar o Plano de Capacitação dos órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação Setorial Elaborado
MANTIDA
7) Coordenar o processo de execução do Plano de Capacitação dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação Setorial Executado
MANTIDA
8)  Elaborar o Plano de Eventos Institucionais para o exercício de 2022;
01 Plano de Eventos Elaborado
MANTIDA
9) Coordenar o processo de execução do Plano de Eventos Institucionais para o exercício de 2022;
01 Plano de Eventos Executado
MANTIDA
10) Instituir o modelo de gestão por competências;
01 Modelo Instituído
MANTIDA
11) Sistematizar as informações acerca da formação acadêmica, profissional, conhecimentos, 
habilidades e atitudes que formam o perfil do servidor (Banco de Talentos);
01 Banco de Talentos Sistematizado
MANTIDA
12) Revisar o modelo de avaliação de desempenho (licitação, contratação e execução);
01 Modelo Revisado
MANTIDA
13)
EXCLUÍDA
14) Revisar o mapeamento do processo de capacitação dos servidores da CGE.
01 Processo Mapeado
INCLUÍDA