DOE 03/01/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº002  | FORTALEZA, 03 DE JANEIRO DE 2023
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE 
ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL
LEI +CRÉDITO
2º QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL
% EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
OUTRAS FONTES
TESOURO
SERVIÇO VIGILÂNCIA
 
- 
48.038,78
48.038,78
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
44.729,95
44.729,95
SUBST. MÃO DE OBRA
 
- 
28.639,42
28.639,42
INDENIZAÇÕES
 
- 
22.596,53
22.596,53
DEA
 
- 
16.071,41
16.071,41
DIÁRIAS E VIAGENS
 
70,97
- 
70,97
20779
MANUT. DOS SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS 
- FUNDES
2.835.138,00
- 
1.712.659,60
1.712.659,60
60,41
 
SERVIÇO VIGILÂNCIA
 
- 
572.983,24
572.983,24
COMBUSTÍVEIS
 
- 
335.837,67
335.837,67
SUBST. MÃO DE OBRA
 
- 
262.311,58
262.311,58
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
206.306,51
206.306,51
INDENIZAÇÕES
 
- 
123.363,33
123.363,33
APOIO ADMINISTRATIVO
 
- 
99.943,71
99.943,71
LOCAÇÃO
 
- 
46.834,34
46.834,34
SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO
 
- 
24.262,00
24.262,00
DIÁRIAS E VIAGENS
 
- 
10.703,28
10.703,28
ALIMENTAÇÃO
 
- 
9.068,78
9.068,78
DEA
 
- 
7.335,22
7.335,22
Tabela 16. Execução Orçamentária (Até Agosto/22) Vinculada aos Indicadores da PAS Com Orçamento Disponível e Percentual de Execução - SEADE.
Conclusão
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE 
ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL
LEI +CRÉDITO
2º QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL
% EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
OUTRAS FONTES
TESOURO
OUTROS MATERIAIS
 
- 
 6.869,21
6.869,21
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 
- 
3.559,88
3.559,88
VEÍCULOS
 
- 
2.673,65
2.673,65
SUPRIMENTO DE FUNDOS
 
- 
600,00
600,00
OUTROS SERVIÇOS
 
- 
7,20
7,20
20871
MANUT. DA AREA TEC.  DA 
INFORM E COMUNIC - FUNDES
495.220,00
- 
284.258,44
284.258,44
57,40
 
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA
 
- 
273.758,44
273.758,44
LOCAÇÃO
 
- 
10.500,00
10.500,00
20965
PGTO. DESP DE PESSOAL E ENC. 
SOC.(FL NORMAL) FUNDES
3.432.517,70
1.900.299,49
- 
1.900.299,49
55,36
 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
 
1.900.299,49
- 
1.900.299,49
21001
DESENV.DE MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO E CONT. 
INFEC. HUMANA PELA COVID-19
8.126.749,22
447.000,00
7.529.399,85
7.976.399,85
98,15
 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
 
447.000,00
329.399,85
776.399,85
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
7.200.000,00
7.200.000,00
 
TOTAL
392.263.589,59
34.426.634,81
218.471.743,86
252.898.378,67
64,47
Continua
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE FORTALEZA
819.889.136,06
48.828.719,98
453.439.055,60
502.267.775,58
61,26
10033
AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE MAT. 
PERMANENTE -SESA.
82.000,00
- 
79.546,34
79.546,34
97,01
 
EQUIPAMENTOS
 
- 
79.546,34
79.546,34
11209
AQUIS. INSTAL. MAT. 
PERMANENTE NA 
ATENCAO AMB. E HOSP.
2.808.080,20
1.043,00
24.970,20
26.013,20
0,93
 
EQUIPAMENTOS
 
1.043,00
24.970,20
26.013,20
11233
CONTRIBUIÇÃO 
PARA MELHORIA DA 
ATENÇÃO BÁSICA
46.001.000,00
- 
34.000.000,00
34.000.000,00
73,91
 
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
34.000.000,00
34.000.000,00
Tabela 16. Execução Orçamentária (Até Agosto/22) Vinculada aos Indicadores da PAS Com Orçamento Disponível e Percentual de Execução - SEADE.
Continua
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À 
SAÚDE E DESENV.REGIONAL
LEI +CRÉDITO
2º QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL
% EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
OUTRAS FONTES
TESOURO
20065
MANUT. DE UNID. PRONTO ATEND.- UPAS
24.265.274,87
- 
16.624.849,68
16.624.849,68
68,51
 
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
16.624.849,68
16.624.849,68
20066
MANUT. DE UNID. PRONTO ATEND.- UPAS 
ADMINISTRADAS POR CONT. GESTÃO
155.993.401,98
16.800.000,00
68.531.922,42
85.331.922,42
54,70
 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
 
16.800.000,00
67.794.787,72
84.594.787,72
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
737.134,70
737.134,70
20068
APOIO A OFERTA DE SERVICOS DE 
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 
(SAMU) MUNICIPAL
3.681.530,00
- 
3.121.020,00
3.121.020,00
84,78
 
TRANSF. FUNDO A FUNDO
 
- 
3.121.020,00
3.121.020,00
20073
APOIO AO FUNC. DE POLICLINICAS 
SOB GESTAO DE CONSORCIO
22.726.550,98
- 
12.035.657,22
12.035.657,22
52,96
 
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO
 
- 
12.035.657,22
12.035.657,22
20074
APOIO AO FUNC. DE C. ESP. ODONTO. 
SOB GESTAO DE CONSORCIO
11.564.863,05
2.814.052,12
4.359.627,98
7.173.680,10
62,03
 
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO
 
2.814.052,12
4.359.627,98
7.173.680,10
20079
MANUT. DO HOSPITAL GERAL DR. 
WALDEMAR DE ALCANTARA EXECUTADO 
POR MEIO DE CONT. GESTÃO
155.505.478,54
20.028.163,79
73.723.171,52
93.751.335,31
60,29
 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
 
20.028.163,79
72.725.982,82
92.754.146,61
CONTAS PÚBLICAS
 
- 
888.025,15
888.025,15
DEA
 
- 
109.163,55
109.163,55
20158
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS 
HOSP. POLO
137.250.160,00
- 
85.367.710,00
85.367.710,00
62,20