DOU 27/04/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 80, quinta-feira, 27 de abril de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
28º BATALHÃO DE CAÇADORES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 274/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 009.161.585-27 - PEDRO ROBERTO SANTANA DE MORAIS. Objeto: Serviço de
coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 56.947,00. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 275/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 34.712.324/0001-74 - ELTON RIBEIRO DE ALMEIDA. Objeto: Serviço de coleta,
transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 66.887,13. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 261/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 257.560.428-14 - EVERALDO DE SOUZA FERREIRA. Objeto: Serviço de coleta,
transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 65.715,04. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 216/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 837.715.815-91 - ELTON RIBEIRO DE ALMEIDA. Objeto: Serviço de coleta,
transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 67.454,60. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 233/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 38.391.513/0001-43 - JOSE ERBSON RIBEIRO DANTAS 03874808548. Objeto:
Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-
pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 62.175,99. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 39.623.341/0001-59 - ANTONIO CORDEIRO GONCALVES 60048913553. Objeto:
Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-
pipa).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 01/01/2023 a
30/04/2023. Valor Total: R$ 73.425,32. Data de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 215/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 439.126.305-00 - MARTINHO CARDOSO DOS SANTOS. Objeto: Serviço de
coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 75.944,79. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 232/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 13.891.677/0001-09 - FABRICIO LOIOLA DA SILVA. Objeto: Serviço de coleta,
transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 63.184,67. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 291/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 000.136.455-36 - FABIANO DE ALMEIDA RIBEIRO. Objeto: Serviço de coleta,
transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 63.055,18. Data
de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2023 - UASG 160454
Nº Processo: 64025.007769/2022.
Inexigibilidade Nº 14/2022. Contratante: 28º BATALHAO DE CACADORES.
Contratado: 600.489.135-53 - ANTONIO CORDEIRO GONCALVES. Objeto: Serviço de
coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-pipa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/01/2023 a 30/04/2023. Valor Total: R$ 76.159,50.
Data de Assinatura: 01/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2023).
7ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2023 - UASG 167173
Nº Processo: 00806223405201957 . Objeto: Credenciamento de Organizações Civis de
Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) p/ prestação de serviços de
assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico, em
caráter complementar, de natureza continuada, aos beneficiários do Fundo de Saúde do
Exército (FuSEx), aos usuários do Fator de Custo (FC), aos servidores civis do EB e seus
dependentes, beneficiários da PASS e aos ex-combatentes e pensionistas beneficiários do
(SAMEx-Cmb). Total de Itens Licitados: 00034. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº
8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Contratar profissionais previamente credenciados pela
Associação de Classe, pagos por valores autorizados pelo DGP/Dsau. Declaração de
Inexigibilidade em 24/04/2023. PABLO MOURA PINHEIRO. Ordenador de Despesas.
Ratificação em 26/04/2023. FRANCISCO CARLOS MACHADO SILVA. Comandante da 7ª
Região Militar. Valor Global: R$ 13.450.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.518.251/0001-62
OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. Valor: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA :
00.740.446/0001-52 CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA. Valor: R$
100.000,00. CPF CONTRATADA : 020.705.354-52 ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE. Valor: R$
100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.225.164/0001-42 UDM UNIDADE DE SERVICOS DE
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA. Valor: R$ 250.000,00. CNPJ CONTRATA DA
: 02.503.493/0001-08 CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE
LTDA. Valor: R$ 450.000,00. CPF CONTRATADA : 035.066.583-44 CAROLINA BASTOS
DEUSDARA. Valor: R$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.817.652/0001-01 COP - CENTRO
OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA. Valor: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA :
03.833.073/0001-52 SERVICOSDE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. Valor: R$
100.000,00.
CNPJ
CONTRATADA
: 04.392.985/0001-07
CLINICA
DE
ONCOLOGIA
DE
CAMPINA GRANDE LTDA. Valor: R$ 400.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.238.398/0002-01
NORDESTESERVICOS
MEDICOS LTDA..
Valor:
R$
600.000,00. CNPJ
CONTRATADA
:
05.589.836/0001-97 OSTEON -CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA. Valor: R$
500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 08.834.137/0001-53 HOSPITALANTONIO TARGINO LTDA.
Valor: R$ 4.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.369.604/0001-84 DIAGNOSECLINICAS DE
ANALISES 
ESPECIALIZADAS
LTDA. 
Valor:
R$ 
350.000,00.
CNPJ 
CONTRATADA
:
12.916.961/0001-20 INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA. Valor: R$ 100.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 12.919.148/0001-03
COCAN COOPERATIVA CAMPINENSE DOS
ANESTESIOLOGISTAS. Valor: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 14.497.909/0001-01
INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. Valor: R$ 2.000.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 15.144.201/0001-30 IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO
LTDA. Valor: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 15.613.000/0001-34 POLICLINICA E
CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. Valor: R$ 450.000,00. CNPJ CONTRATADA :
17.963.898/0001-04 CLINICA DIGEST CG LTDA. Valor: R$ 180.000,00. CNPJ CONTRATADA :
20.855.105/0001-30
INSTITUTO BRENDA
PINHEIRO-IBP.
Valor:
R$ 200.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 21.036.048/0001-20 SILVANIAMARIANO DA SILVA. Valor: R$ 200.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 21.816.556/0001-20 MARIA CATARINE DE SOUZA NASCIMENTO. Valor:
R$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 21.976.041/0001-98 CEMED CENTRO DE MEDICINA
DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. Valor: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA :
23.871.427/0001-60 GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA. Valor: R$
200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 26.001.275/0001-33 ALVES E ALBUQUERQUE CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA. Valor: R$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 26.159.387/0001-17
DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor: R$ 150.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 26.733.652/0002-00 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
Valor: R$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 31.846.650/0001-86 CENTRO DE NEUROLOGIA E
NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. Valor: R$ 250.000,00. CNPJ CONTRATADA :
33.492.843/0001-01 ONCOLIFESERVICOS MEDICOS LTDA. Valor: R$ 250.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 36.977.978/0001-55 CLINICA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA.
Valor: R$ 250.000,00. CNPJ CONTRATADA : 41.210.014/0001-17 HOSPITALDE OLHOS DE
CAMPINA GRANDE S/S LTDA. Valor: R$ 250.000,00. CNPJ CONTRATADA : 41.214.594/0001-
10 FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO LTDA. Valor: R$ 150.000,00. CNPJ CONTRATADA :
44.996.645/0001-00 FISIOAR CLINICA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA LTDA. Valor: R$
70.000,00. CNPJ CONTRATADA : 47.862.000/0001-64 ABA INTERVENCOES CENTRO DE
TERAPIAS INTEGRADAS LTDA. Valor: R$ 200.000,00
(SIDEC - 26/04/2023) 167173-00001-2023NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022 - UASG 160201
Nº 
Processo: 
64329003855202296. 
Objeto:
Contratação 
de 
empresa
especializada para execução da reparação do telhado do pavilhão da 3ª Cia de Fuzileiros do
14º BIMtz.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/04/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h00
às 16h00. Endereço: Av Norte, 245 - Santo Amaro, Santo Amaro - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/160201-2-00005-2022. 
Entrega 
das 
Propostas:
15/05/2023 às 09h30. Endereço: Av Norte, 245 - Santo Amaro, Santo Amaro - Recife/PE.
MARCIO LEANDRO ALVES DE AREDES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 26/04/2023) 160201-00001-2023NE000001
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2023
A Ordenadora de Despesas do Hospital de Guarnição de João Pessoa torna
público o resultado do Pregão na Forma Eletrônica nº 02/2023 - Objeto: Aquisição de
equipamentos de uso médico hospitalar, mobiliário e materiais permanentes em geral,
visando atender as demandas das diversas Seções do Hospital de Guarnição de João Pessoa
atendendo ao Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército
(PAASSEx 2022/2023). Órgão Gerenciador: 160139 - Hospital de Guarnição de João Pessoa.
Adjudicadas: Empresa MF de Almeida e Cia Ltda, CNPJ: 05.021.932/0001-34. Item 7 - Total
do fornecedor R$ 9.400,00; Empresa Santo Antonio Indústria e Comércio de Móveis ltda,
cnpj: 06.049.630/0001-37, itens 16, 3032 e 35 - Total do fornecedor R$ 7.843,95.o do
Empresa FI Comércio em Geral Ltda, CNPJ: 07.999.951/0001-65, itens 21 e 23 - Total do
fornecedor
15.556,00. Empresa
ALF
Comércio
de Eletrodomésticos
Ltda,
CNPJ:
12.581.380/0001-84, itens 4itens 4 e 9 - Total do fornecedor R$ 13.164,00.Empresa Viva
Distribuidora de Produtos Ltda, CNPJ: 20.008.831/0001-17, itens 6, 10, 11, 25, 27, 28, 29,
31, 33 e 34 - Total do fornecedor R$40.138,50. Empresa CMED Distribuidora Ltda, CNPJ:
20.444.829/0001-90, itens 5, 12 e 13 - Total do fornecedor R$ 5.200,00. Empresa
MIAMIMED Produtos Odontológios Ltda, CNPJ: 38.259.748/0001-86, item 1 - Total do
fornecedor R$ 4.200,00. Empresa GO Atacadista Ltda, CNPJ: 44.060.520/0001-65, itens 19
e 20 - Total do fornecedor R$ 13.941,07. Empresa BT Comércio Inteligente Ltda, CNPJ
45.329.312/0001-81, item 26 - Total do fornecedor R$ 3.210,42. Empresa Costa e Souza
Comércio Hospitalar Ltda, CNPJ 46.093.723/0001-83, itens 3 e 8 - Total do fornecedor R$
28.650,00. Empresa ONIX Comércio Ltda, CNPJ: 48.630.415/0001-75, item 22 - Total do
fornecedor R$ 18.345,00. Empresa JJ Produtos Ltda, CNPJ 49.453.745/0001-03, item 24 -
Total do fornecedor R$ 18.896,25. Empresa Conexão 5 Distribuidora e Serviços Ltda, CNPJ
96.317.508/0001-97, itens 17 e 18 - Total do fornecedor R$ 413,40. Conforme discriminado
no relatório de Resultado por Fornecedor disponível no https://www.gov.br/compras/pt-
br.
KATIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ MENNA BARRETO-
TEN CEL MED
Ordenadora de Despesas do HGuJP
(SIDEC - 26/04/2023) 160139-00001-2023NE111111

                            

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