DOEAM 20/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            estado do amazonas
Número 34.727 | Ano CXXIX
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publicações diversas
quarta-feira
20
abr/2022
Hospitais
Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto
<#E.G.B#85649#1#87407>
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 079/2021; PARTES: 
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e A. R. RODRIGUEZ 
E CIA LTDA; OBJETIVO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E 
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, pelo fornecimento de medicamentos 
e produtos para saúde (reagentes químicos/biológicos laboratoriais), no 
período de Janeiro/2021, resultante na Nota Fiscal nº 63138, emitida em 
21/06/2021; VALOR GLOBAL: R$ 82.259,20 (oitenta e dois mil, duzentos 
e cinquenta e nove reais e vinte centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de 
Trabalho: 10.122.3308.1554.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 
0100, Empenho: 2021NE0000620. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Ad-
ministrativo nº 552/2021-18 - HPS 28 de Agosto (SIGED).
Manaus/AM, 10 de janeiro de 2022.
JULIA FERNANDA MIRANDA MARQUES
Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto
<#E.G.B#85649#1#87407/>
Protocolo 85649
<#E.G.B#85650#1#87408>
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 080/2021. PARTES: 
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO HEMOAM - SANGUE NATIVO. OBJETIVO: Liquidação do valor 
devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente 
da prestação dos serviços técnicos de coordenação e assessoria técnica 
científica em análises clínicas, no período de MAIO/2021, resultante no Re-
conhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 21136, emitida em 14/06/2021. 
VALOR GLOBAL: R$ 60.980,83 (sessenta mil, novecentos e oitenta reais 
e oitenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; 
Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 
10.302.3305.2240.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 0100; 
Empenho: 2021NE0000634. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administra-
tivo nº 579/2021-00-HPS 28 de Agosto (SIGED).
Manaus/AM, 10 de janeiro de 2022.
JULIA FERNANDA MIRANDA MARQUES
Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto
<#E.G.B#85650#1#87408/>
Protocolo 85650
<#E.G.B#85651#1#87409>
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 081/2021; PARTES: 
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e BIOPLUS 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA. OBJETIVO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO 
SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de geren-
ciamento e processamento de produtos para a saúde em centro de material 
e esterilização (CME), no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, resultante no 
Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 594, emitida em 16/07/2021. 
VALOR GLOBAL: R$ 949.106,89 (novecentos e quarenta e nove mil, cento 
e seis reais e oitenta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de 
Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 
0100, Empenho: 2021NE0000637. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Ad-
ministrativo nº 573/2021-33-HPS28 (SIGED).
Manaus/AM, 10 de janeiro de 2022.
JULIA FERNANDA MIRANDA MARQUES
Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto
<#E.G.B#85651#1#87409/>
Protocolo 85651
Maternidade Balbina Mestrinho
<#E.G.B#85567#1#87325>
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 08/2022; DATA 
DE ASSINATURA: 20/04/2022, PARTES: MATERNIDADE BALBINA 
MESTRINHO e a A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME. OBJETO: 
liquidação do valor devido relativo ao pagamento dos Serviços de 
fornecimento de alimentação preparada, no período de 01.11.2021 a 
30.11.2021. Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 2152 emitida em 
02/12/2021, no valor de R$ 332.195,56. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 
10 302 3305 2245 0011; Fonte: 0100; ND: 339092; Processo Administrati-
vo: 703/21-MBM; Fundamento do ato: Artigos 58 a 65, da Lei 4.320/1964 e 
Parecer Jurídico nº. 192/2022-CEDCC-SES/AM, de 01 de fevereiro de 2022. 
Manaus, 20 de abril de 2022.
RAFAELA FARIA GOMES SILVA
Diretora Geral
<#E.G.B#85567#1#87325/>
Protocolo 85567
SPA Coroado
<#E.G.B#85606#1#87364>
ESPÉCIE: NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017; PARTES: 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, através do SERVIÇO DE 
PRONTO ATENDIMENTO COROADO e a empresa TRISEVEN SERVIÇO 
DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ; OBJETO: Prorrogar o prazo do 
Contrato pelo prazo de 06 (SEIS) meses. VALOR GLOBAL: R$ 223.638,00 
(DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS); 
VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/07/2022; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG 
17123; UO 17701; PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0001.2001.0001; 
Fonte Recurso 100; Natureza Despesa: 33903701; FUNDAMENTO DO 
ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.017123.000138/2021-00 Manaus, 
25 de Fevereiro de 2022.
ROSILENE CARDOSO DA MOTA
Ordenadora de Despesas por Delegação
<#E.G.B#85606#1#87364/>
Protocolo 85606
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO