DOEAM 13/10/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            estado do amazonas
Número 34.604 | Ano CXXVIII
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publicações diversas
quarta-feira
13
out/2021
Hospitais
Hospital da Criança Zona Leste
<#E.G.B#62179#1#63695>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 30/2021
ESPÉCIE: Termo de Quitação de Débitos nº 30/2021; PARTES: 
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA LESTE e a empresa TORRES 
HOSPITALAR COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS - 
CNPJ: 08.191.680/0001-80: OBJETO: liquidação do valor devido pelos 
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento 
Hospitalar, sem cobertura contratual, prestados no período de Julho no 
VALOR GLOBAL: R$ 49.300,00 (Quarenta e Nove Mil e Trezentos Reais) 
decorrente da Nota Fiscal nº 94 emitida em 03/08/2021; DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade Gestora 17117 - HPSC ZL; 
Programa de Trabalho: 10122000120010001; Natureza de Despesa: 
33909301; Fonte: 100; Processo Administrativo nº 017117.000230/2021. 
; Fundamento do Ato: Art. 58 a 65, Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 
e Parecer Jurídico nº 1578/2021 de 06 de Outubro de 2021.
LIEGE DE FÁTIMA RIBEIRO
Diretora Geral do Hospital Pronto Socorro da Criança da Zona Leste
<#E.G.B#62179#1#63695/>
Protocolo 62179
<#E.G.B#62180#1#63696>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 024/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA LESTE e a empresa JRN MANUTENCAO PREDIAL E 
SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ: 26.793.761/0001-31: 
OBJETO: liquidação do valor devido pelos Serviços de Manutenção Predial, 
sem cobertura contratual, prestados no período de junho/2021 no VALOR 
GLOBAL: R$ 67.200,00 (Sessenta Sete Mil e Duzentos Reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; 
Programa de Trabalho: 10 122 0001 2001 0001; Natureza de Despesa: 
33903916; Fonte: 100; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo 
SIGED Nº 01.01.017117.000198/2021-02.
LIEGE DE FÁTIMA RIBEIRO
Diretora Geral do Hospital Pronto Socorro da Criança da Zona Leste
<#E.G.B#62180#1#63696/>
Protocolo 62180
<#E.G.B#62181#1#63697>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 023/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA LESTE e a empresa FK GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 
- CNPJ: 04.332.939/0001-04: OBJETO: liquidação do valor devido pelos 
Serviços de Limpeza e Conservação , sem cobertura contratual, prestados 
no período de junho/2021 VALOR GLOBAL: R$ 280.822,11 (Duzentos e 
Oitenta Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Onze Centavos); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; 
Programa de Trabalho: 10 302 3305 2240 0011; Natureza de Despesa: 
33909301; Fonte: 100; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo 
SIGED Nº 01.01.017117.000202/2021-32.
LIEGE DE FÁTIMA RIBEIRO
Diretora Geral do Hospital Pronto Socorro da Criança da Zona Leste
<#E.G.B#62181#1#63697/>
Protocolo 62181
Maternidade Dona Nazira Daou
<#E.G.B#62285#1#63801>
EXTRATO
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 060/2021. DATA DE 
ASSINATURA: 08/10/2021. PARTES: Maternidade Cidade Nova Dona 
Nazira Daou e a Empresa - A.C. GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME 
- CNPJ (22.267.917/0001-90) - OBJETO: Reconhecimento de Indenização 
referente à prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no período 
de JULHO/2021, NF Nº 521 de 03/08/2021, no valor de R$ 199.823,64 
(cento e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e 
quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho 
10.302.3305.2245.0011; Fonte 0100; 2021RI000042; Elemento da Despesa 
33909301; Processo: 17120.000270/2021-MCNDND; Parecer jurídico nº 
467/2021 CEDCC/SES-AM de 27/09/2021.
ANDRÉA GONÇALVES CASTRO
Diretora Geral da Maternidade Dona Nazira Daou
<#E.G.B#62285#1#63801/>
Protocolo 62285
Maternidade Ana Braga
<#E.G.B#62176#1#63690>
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA ZONA LESTE - ANA BRAGA.
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 50/2021 - MAB; PARTES: 
Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da MATERNIDADE DE 
REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA e a empresa 
JRN MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO 
EIRELI; OBJETO: Pagamento indenizatório sobre serviços de Manutenção 
Predial, mês: JUNHO/2021, referente ao Reconhecimento de Indenização 
( RI 51/21), da NFS-e: 41 de 16/07/2021, no valor de R$ 65.835,00; ND: 
33909301 FUNDAMENTO LEGAL: SIGED: 017116.000625/2021 - MAB. 
Parecer 1496/2021-CEDCC/SES-AM.
JULIA GRAZIELA MAR LISBOA
DIRETORA GERAL MATERNIDADE ANA BRAGA
<#E.G.B#62176#1#63690/>
Protocolo 62176
Instituto da Mulher Dona Lindu
<#E.G.B#62204#1#63720>
EXTRATO N◦ 051/2021
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 069/2021-IMDL PARTES: 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA 
MULHER, e a AVELINO SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI; DO 
OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizató-
rio referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo, no mês de 
ABRIL de 2021; 2021RI00030. VALOR GLOBAL: R$ 89.107,07 (oitenta e 
nove mil, cento e sete reais e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA 
LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.00012001.0011; Elemento de 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO